WP-VI Kraków, r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI Kraków, r. Szanowna Pani Maria Ustupska-Kaźmik "Maria" Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny ul. Podhalańska 3a Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672) w dniu 24 sierpnia 2015 roku przeprowadzona została kontrola kompleksowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Maria Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Maria Ustupska-Kaźmik, ul. Podhalańska 3a, Zakopane, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 21/2015 z 19 sierpnia 2015 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dot. 2 losowo wybranych turnusów, zrealizowanych w terminach: r., r. Informacji udzielał kierownik turnusów rehabilitacyjnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z uchybieniami na podstawie następujących ustaleń:

2 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Maria Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Maria Ustupska-Kaźmik, ul. Podhalańska 3a, Zakopane, posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0022/13 ważny w okresie od 18 maja 2013 roku do 18 maja 2016 roku. [Dowód: akta kontroli str ] 2. Liczba uczestników Z przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2014 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2014 ww. organizator zorganizował 6 turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły 174 osoby, w tym 159 osób z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami (w tym załącznik nr 1- szczegóły dotyczące turnusów) wykazano, że w 2014 roku zorganizowano 6 turnusów, w których uczestniczyły 174 osoby, w tym 158 osób korzystających z dofinansowania z PFRON. Występująca różnica pomiędzy kwestionariuszem a informacją dla wojewody wynika z wliczenia do sprawozdania 1 osoby pełnopłatnej do osób z dofinansowaniem z PFRON. Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego szczegółów zorganizowanych turnusów w roku 2014, załączników nr 4 do ww. kwestionariusza, zawierających listy uczestników turnusów oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT) stwierdzono, iż na turnusach przebywała następująca liczba uczestników: turnus w terminie r. 20 osób, turnus w terminie r. 24 osoby, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str.21-28;45-52;69-94; ] Kontrola wykazała następujące uchybienia: Naruszenie 12 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia, polegające na błędnym sporządzeniu informacji dla wojewody o zorganizowanych w 2014 roku turnusach rehabilitacyjnych. Zgodnie z ww. przepisem do obowiązków organizatora należy przekazywanie wojewodzie informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników (z wyłączeniem opiekunów i innych osób przebywających w ośrodku) z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON. Zalecenie: Przekazywanie wojewodzie rzetelnej informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru organizatorów (dysfunkcje) Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów: usprawniająco rekreacyjnych, psychoterapeutycznych, nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością - dla grupy osób niepełnosprawnych: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi,

3 ze schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z hemofilią, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niedoczynnością tarczycy, z padaczką, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z upośledzeniem umysłowym, z wadami genetycznymi, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami nerwicowymi, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z zespołem Downa, rekreacyjno sportowych i sportowych (narciarstwo, piłka nożna) - dla grupy osób niepełnosprawnych: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z hemofilią, z niedoczynnością tarczycy, z padaczką, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z upośledzeniem umysłowym, z wadami genetycznymi, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami nerwicowymi, z zespołem Downa, szkoleniowych (kurs komputerowy, kurs kosmetyczny, nauka tańca towarzyskiego, decoupage, florystyczny) - dla grupy osób niepełnosprawnych: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowopłciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z hemofilią, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niedoczynnością tarczycy, z padaczką, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z upośledzeniem umysłowym, z wadami genetycznymi, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami nerwicowymi, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z zespołem Downa. Na podstawie danych zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności, informacjach o stanie zdrowia lub wnioskach lekarza o skierowanie na turnus ustalono, iż w turnusach uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, z dysfunkcją narządu wzroku, co jest zgodne z obowiązującym wpisem. [Dowód: akta kontroli str ;73-74;87-88;99-106] 4. Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru ośrodków, w których przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy we własnym obiekcie Maria Ośrodek Wypoczynkowo- Rehabilitacyjny Maria V Maria III Maria Ustupska Kaźmik, ul. Podhalańska 3a, 3, Zakopane, posiadającym na mocy wpisu nr OD/12/0024/13, ważnego od 20 czerwca 2013 roku do 20 czerwca 2016 roku uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 31 osób), z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się zawózkach inwalidzkich (dla 6 osób), z dysfunkcją narządu słuchu (dla 40 osób), z dysfunkcją narządu wzroku (dla 22 osób), z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z hemofilią, ze schorzeniami 3

4 endokrynologicznymi, z zespołem Downa. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji uczestników turnusów z uprawnieniami ośrodka. [Dowód: akta kontroli str ; ] 5. Program turnusów Organizator posiada ramowy program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego, którego celem jest m.in. poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej oraz psychicznej, propagowanie form czynnego wypoczynku poprzez ćwiczenia fizyczne, aktywność turystyczną i współzawodnictwo sportowe, utrwalenie efektów leczenia ambulatoryjnego, nauka ćwiczeń pomocnych w samo usprawnianiu, wyrabianie nawyków higieny osobistej i zaradności w różnych sytuacjach życiowych, nawiązywanie więzi towarzyskich, koleżeńskich i przyjacielskich wśród uczestników. W szczegółowym planie turnusu ujęto m.in.: badanie lekarskie, sprawy organizacyjne, wycieczki i spacery po malowniczych dolinach Zakopanego, wycieczki krajoznawcze, zabiegi rehabilitacyjne (m.in. mata masująca z polem magnetycznym, koloroterapia), leczenie klimatyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, gimnastyka korekcyjna, zajęcia kulturalno-oświatowe np. ogniska, impreza regionalna, wieczorek zapoznawczy.. Na podstawie oświadczeń stanowiących załącznik nr 5b i 5c do kwestionariusza kontroli podpisanych przez organizatora oraz skontrolowanych informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego prowadzonych dla wszystkich uczestników, podpisanych przez kierownika turnusu i lekarza, można stwierdzić, że turnusy zostały zrealizowany zgodnie z przedstawionym programem. Dowód: akta kontroli str ;61-68;69-70;79-82] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez organizatora turnusów Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarz, pielęgniarki, psycholog, pedagog, tłumacz języka migowego co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.29-36] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli, podpisanym przez organizatora turnusów, z którego wynika, że opiekę sprawowały wymiennie 3 pielęgniarki. Dodatkowo zapewnienie stałej opieki pielęgniarskiej wynika z grafików pracy pielęgniarek. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez organizatora turnusów (załącznik nr 5a do kwestionariusza kontroli) oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.37-44;53-54;69-70;81-82;95-98;] 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. Organizator przechowuje następujące dokumenty: - wpis do rejestru organizatorów, - wpis do rejestru ośrodków, - programy turnusów, 4

5 5 - informacje o kadrze, - informacje o uprawnieniach kadry. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusów zrealizowanych w terminach: r., r. W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 20 osób - w tym 11 osób z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla 20 uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, 20 faktur VAT, 12 orzeczeń o niepełnosprawności, 20 informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) uczestnika (informacja o stanie zdrowia lub wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, orzeczenie o niepełnosprawności). Dla 11 osób z dofinansowaniem przechowuje informacje o przyznaniu dofinansowania, 11 oświadczeń organizatora. Organizator dla 8 osób z dofinansowaniem nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, jednocześnie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest złożenie stosownego wniosku wraz z kopią przedmiotowego orzeczenia do właściwego centrum pomocy. [Dowód: akta kontroli str.45-48;81-94] W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyły 24 osoby z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla 24 uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, 24 faktury VAT, 24 informacje o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) uczestnika (wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny), 24 informacje o przyznaniu dofinansowania, 24 oświadczenia organizatora. Organizator dla wszystkich osób z dofinansowaniem nie posiada orzeczeń o niepełnosprawności, jednocześnie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest złożenie stosownego wniosku wraz z kopią przedmiotowego orzeczenia do właściwego centrum pomocy. [Dowód: akta kontroli str.49-52;69-80] Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. Niezależnie od powyższego, proszę o powiadomienie o wykonaniu poszczególnych zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od momentu wykonania każdego z nich, jeżeli ich wykonanie nie będzie możliwe w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Referent sprawy: Lidia Kuzera, tel