BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE czerwiec 2006 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce drugi informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Wzorem roku poprzedniego chcemy w ten sposób przybliy mieszkacom Gminy do złoon procedur tworzenia budetu i utwierdzi w przekonaniu, e jest on spraw wspóln i całkowicie jawn. PYTANIA i UWAGI - dotyczce budetu naley kierowa: Urzd Gminy w Urzdowie Rynek 26, 23-250 Urzdów e-mail: gmina @urzedow.pl Wójt (sekretariat) (081) 8225 030, Skarbnik Gminy (081) 8225 824, Rada Gminy (081) 8225 083
Wykonanie budetu za rok 2005 W cigu roku budet cigle si zmienia, poniewa rodki które s pozyskiwane musz znale si w budecie po stronie dochodów i wydatków. Plan dochodów na koniec roku 2005 wynosił 12 783 728 zł i został wykonany w kwocie 12 655 990 zł tj. w 99 %. Plan wydatków wynosił 13 012 685 zł, został wykonany w kwocie 12 558 955 zł tj. 96,5 % w tym: wydatki inwestycyjne na plan 1 766 443 zł wykonane zostały w kwocie 1 636 828 zł tj w 92,7 %. Wykonanie inwestycji w 2005 przedstawia si nastpujco: Lp Nazwa zadania Plan na rok Wykonanie za W tym wydatki % 2005 rok 2005 niewygasajce 1 2 3 4 5 6 1. Budowa wodocigu 117 029 116 714 71 213 99,7 Popkowice Ksie 2. Budowa studni w Bobach 30 000 29 302 97,7 Ksiych 3. Budowa drogi w Wierzbicy 175 000 174 606 69 948 99,8 4. Budowa drogi Mikuszewskie 146 392 146 191 99,9 -Ranowskie 5. Budowa drogi Mikuszewskie 225 008 222 939 99,1 ul. Wodna 6. Przebudowa ganku w 14 640 14 640 12 200 100 budynku UG Urzdów 7. Budowa budynku biurowousługowego 10 000 10 000 10 000 100 w Urzdowie 8. Budowa budynku 54 000 54 000 2 393 100 wielofunkcyjnego w Popkowicach 9. Budowa remizy w Moniakach 7 000 6 805 97,2 10. Wyposaenie gminnego 7 200 7 199 100 centrum reagowania w Urzdowie 11. Termomodernizacja szkoły 89 575 89 574 100 podstawowej w Moniakach 12. Modernizacja łazienek w 45 900 45 259 98,6 szkole podstawowej w Moniakach 13. Budowa szkoły w Bczynie 87 418 86 869 99,4 14. Modernizacja starej czci 88 859 88 852 99,8 szkoły podstawowej w Bobach 15. Termomodernizacja szkoły 13 176 13 176 100 podstawowej w Leszczynie 16. Modernizacja-przystosowanie 12 983 12 982 100 pomieszczenia na gab. stom. w ZSO w Urzdowie 17. Zakup unitu stomatologicznego dla ZSO w Urzdowie 32 880 32 880 100 2
18 Modernizacja budynku GOK w Urzdowie- wietlica socjoterapeutyczna 19. Modernizacja budynku GOK z przeznaczeniem pomieszczenia na Klub abstynenta Płomyk 20. Budowa owietlenia ulicznego ulic przyległych do Rynku-usunicie kolizji wynikłej z przebudowy linii na Rynku na kablow 21. Odbudowa boiska sportowego w Urzdowie 22. Zakup zmywarki dla szkoły w Skorczycach 23. Zakup sprztu komputerowego dla GCI w Urzdowie 24. Budowa owietlenia drogowego w Zadworzu 25 Budowa zbiornika retencyjnego w Skorczycach 26 Budowa kanalizacji cinieniowej w Bczynie 27. Odbudowa placu centralnego w Urzdowie 28. Modernizacja owietlenia drogowego gminy Urzedów r.85154-15 000 r.92109-52 814 15 000 52 813 100 3 500 3 500 3 500 100 269 763 269 090 99,7 50 000 49 992 100 5 381 5 381 100 8 674 8 674 100 10 000 4 766 47,8 92 000 3 730 4 5 000 315 6 82 000 71 579 87,3 15 250 0 0 Ogółem 1 766 442 1 636 828 169 254 92,7 Sprawozdanie z wykonania budetu za rok 2005 zamieszczone jest na stronie internetowej www.urzedow.pl Plan budetu Gminy na rok 2006 Uchwała budetowa na 2006 r. została podjta przez Rad Gmin w dniu 27 grudnia 2005 r. Plan dochodów budetu Gminy Urzdów wynosi 12 939 658 zł natomiast plan wydatków wynosi 13 992 122 zł. Budet jest deficytowy, czyli dochody s mniejsze od wydatków i wówczas, na pokrycie tej rónicy trzeba zacign kredyt lub preferencyjn poyczk. W 2006 roku Gmina planuje si zacignicie kredytów oraz preferencyjnych poyczek na wydatki inwestycyjne w wysokoci 1 402 060 zł. Na spłat kredytów zaplanowana jest kwota 349 596 zł 3
Dochody budetowe i przychody Gminy Urzdów w 2006 roku - inne dochody 152 700 zł - 1 % dochodów - kredyty i poyczki 1 402 060 zł - 10 % - dotacje na realizacj zada rzdowych i własnych 1 983 346 zł - 14% - dochody od osób prawnych i fizycznych 2 664 022 zł - 19 % - subwencje 8 139 590 zł - 57 % inne dochody; 1% 152 700,00 zł kredyty i poyczki 10% 1 402 060,00 zł dotacje na realizacj zada rzdowych i własnych; 14% 1 983 346,00 zł subwencje; 57% 8 139 590,00 zł dochody od osób prawnych i fizycznych; 19% 2 664 022,00 zł Budet Gminy jest stabilny, a zadłuenie utrzymuje si na bezpiecznym poziomie. Stawki podatkowe na rok 2006 zostały znacznie obnione przez Rad Gminy. LP Rodzaj podatku Stawki ustalone przez Ministerswo Finansów w zł 1. Podatek rolny za 1q 27,88 17 2. Podatek od nieruchomoci Od gruntów: -zwiazanych z dział.gosp.od 1m kw. -pod jeziorami,zajtych na zbiorniki retencyjne od 1 ha -pozostałych, w tym zajtych na prowadzenie dział.poytku publ. od 1 m kw. 0,68 3,52 0,33 Stawki uchwalone przez Rad Gminy W zł 0,33 1,76 0,06 od budynków lub ich czci: -mieszkalnych od 1 m kw. -zw.z dział.gosp. od 1 m kw. -zaj.na prowadz.dział.gosp. w zakresie obrotu kalif.mat. siewnym od 1 m kw. 0,56 18,43 8,58 0,27 8,99 4,29 4
-zaj.na prowadz.dział.gosp.w zakresie udziel.w. zdrowotnych od 1 m kw. -pozostałych, w tym zaj.na prowadz.odpłatnej statut.dział.poytku publ. od 1 m kw. 3,71 6,17 3,61 3,01 Dochody Gminy - czyli skd mamy pienidze? SUBWENCJE - najwiksza cze dochodów Gminy otrzymywana z budetu pastwa ( z Ministerstwa Finansów). rednio w postaci subwencji na jednego mieszkaca Gmina otrzymuje około 908 zł. DOCHODY POCHODZACE OD INSTYTUCJI (od tzw. osób prawnych) i OD MIESZKACÓW (czyli osób fizycznych). Na te dochody składaj si udziały Gminy w podatkach dochodowych płaconych fiskusowi, a take podatki i opłaty lokalne. Podatki i opłaty lokalne to podatek od nieruchomoci, podatek rolny, podatek leny, opłata skarbowa, podatek z urzdów skarbowych oraz podatek dochodowy płacony przez mieszkaców gminy z tzw. PIT-ów. Ogółem dochody te daj kwot 297 zł na jednego mieszkaca. Najpowaniejsza pozycje w tej grupie dochodów stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych (8% całego budetu 123 zł na 1 mieszkaca), a kolejne to podatki: od nieruchomoci od osób prawnych i fizycznych (6% - 83 zł na 1 mieszkaca), oraz rolny (4% - 56 zł na 1 mieszkaca)). DOTACJE to rodki take otrzymywane z budetu pastwa na realizacje zada zleconych Gminie przez administracj rzdow i na zadania własne m. in. na prowadzenie Gminnego Orodka Pomocy Społecznej (w tym na wypłat zasiłków) oraz dotacje na zadania inwestycyjne. Łcznie dotacje to ponad 221 zł na statystycznego mieszkaca. Ponadto w roku 2006 planowane jest pozyskanie dodatkowych funduszy na kwot ponad 550 000 zł. Budetowe ciekawostki otrzymywana z budetu Pastwa subwencja owiatowa zabezpiecza 75% wydatków gminy na owiat i edukacyjn opiek wychowawcz miesiczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ponoszony przez gmin to ok. 304 zł. redni miesiczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych to ok. 432 zł (obecnie uczszcza do szkół na terenie gminy Urzdów 1191dzieci) Kwota ta nie dotyczy wydatków: dowoenia uczniów do szkół, utrzymania Zespołu Obsługi Szkół i wydatków na przedszkole. wydatki gminy na administracj (Rada Gminy i Urzd Gminy) wynosz rocznie ponad 129 zł na statystycznego mieszkaca - dotyczy to realizacji zada własnych gminy i zleconych przez administracje rzdow podatek rolny, leny i od nieruchomoci dotyczy włacicieli 10 985 ha gruntów ilo pozycji wymiarowych 3 776 tj. około 4 470 nakazów płatniczych podatek od nieruchomoci, rolny i leny powinno uici 44 firmy podatkiem objtych jest 92 rodków transportowych Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 74 000 zł w tym na wydatki inwestycyjne 11 000 zł. Stołówki szkolne bd kosztowa Gmin 149 tys. zł, za na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 tys zł. 5
Kredyty i poyczki planowane do zacigniecia w 2006 r. przez Gmin na realizacje zada to około 10 % całoci budetu Gminy. Gmina otrzymuje z budetu pastwa 908 zł rocznie subwencji w przeliczeniu na statystycznego mieszkaca. Algorytm (wzór) słucy wyliczeniu nalenej Gminie subwencji owiatowej zawiera kilkadziesit składników, ale najwaniejszym jest liczba uczniów w Gminie. rednio miesicznie w postaci subwencji na jednego ucznia Gmina otrzymuje około 359 zł. Dotacja przyznana np. z budetu pastwa musi by wydana na cel, na który ja przyznano. Subwencje za mona wyda na dowolny cel. Na koniec roku 2005 na terenie Gminy Urzdów zamieszkiwało 8 960 osób. Wydatki Gminy, czyli na co wydajemy pienidze? Wydawanie publicznych pienidzy jest obwarowane surowymi przepisami. Kady wydatek jest dokładnie analizowany, a jego celowo potwierdzaj podpisem odpowiedzialni pracownicy. Niestety, tutaj pojawia si problem stary jak wiat - pienidzy w budecie jest cigle za mało, a potrzeby nieustannie rosn. O WIATA - przeznaczono 49,2 % budetu - tj. kwota 6 884,9 tys. zł. - utrzymanie szkół podstawowych - 3 599,9 tys. zł, - utrzymanie przedszkola - 346,8 tys. zł, - oddziały przedszkolne - 260,5 tys. zł - prowadzenie gimnazjów - 1 522 tys. zł, - prowadzenie liceum ogolnokształccego - 644,6 tys. zł, - dowoenie uczniów do szkół - 74,5 tys. zł. - Zespół Obsługi Szkół, dokształcanie nauczycieli, pozostała działalno - 287,4 tys. Zł - wietlice szkolne - 149,2 tys.zł OPIEKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA I OCHRON ZDROWIA przeznaczono 16,3 % budetu tj. kwota 2 283,7 tys. zł. - funkcjonowanie Gminnego Orodka Pomocy Społecznej - 299 940 zł - wiadczenia rodzinne - 1.810 400 zł - dodatki mieszkaniowe - 1 000 zł - usługi opiekucze zaplanowana jest kwota - 20 830 zł - dopłaty do osób umieszczonych w domach pomocy społecznej - 43 000 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 74 000 zł - doywianie - 22 000 zł - organizacja Gminnego Centrum Informacji - 12 500 zl UTRZYMANIE I REMONTY DRÓG GMINNYCH I BUDOWA NOWYCH przeznaczono 11,4 % budetu tj. 1 595,6 tys. zł. O inwestycjach realizowanych w 2006 roku, w dalszej czci informatora. KOSZTY FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI, czyli utrzymanie Urzdu Gminy i Rady Gminy oraz na promocj gminy (obchody Dni Urzdowa, wydawanie biuletynu Gazeta Urzdowska,obsługa delegacji zagranicznych) - przeznaczono 9,5 % budetu tj. kwot 1 340,1 tys. zł. 6
BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIGOWEJ I SANITARNEJ, PLAN PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI przeznaczono 5 % budetu tj. kwot 701,8 tys.zł - budowa kanalizacji w Bczynie - 363 000 zł - plan przestrzennego zagospodarow i izby rolnicze - 27 350 zł - gospodarka gruntami i nieruchomociami - 311 485 zł KULTURA I OCHRON DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT przeznaczono 4,1 % budetu tj. kwot 570 tys. zł. - dotacja dla GOK - 328 000 zł - dla bibliotek - 166 000 zł - dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz upowszechnianie kultury i tradycji - 76 000 zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA przeznaczono 2,4 % budetu tj. kwot 345,4 tys. zł. - za oczyszczanie gminy,odławianie psów - 71 000 zł - za utrzymanie zieleni, owietlenie ulic, placów i dróg - 210 500 zł - organizowanie konkursów zwizanych z ochron rodowiska - 4 500 zł - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (dopłata 2,70 zł do 1m/3 cieków). - 59 400 zł BEZPIECZESTWO PUBLICZNE, OBRONA CYWILNA, POBÓR PODATKÓW I INNE przeznaczono 1,1 % budetu tj. kwot 162 tys. zł. REZERWA OGÓLNA to rodki na nieprzewidziane wydatki. Przeznaczono na ten cel kwot 50 000 zł. Na spłat odsetek od zacignitych kredytów i poyczek zaplanowana jest kwota 58 619 zł. Te fundusze stanowi łcznie około 1 % budetu. Rezerwa ogólna, obsługa długu publicznego, pozostałe wydatki; 108 619 zł ; 1% Kultura, sport; 570 000 zł ; 4% Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, strae, budowa wodocigu i kanalizacji; 1 209 226 zł ; 9% Owiata i wychowanie (szkoły, przedszkola, wietlice); 6 884 879 zł ; 49% Pomoc społeczna, ochrona zdrowia; 2 283 670 zł ; 16% Administracja publiczna; 1 340 120 zł ; 10% Drogi, chodniki; 1 595 608 zł ; 11% 7
Ogółem wydatki budetu w 2006 r. wynios 13 992 122 zł. Oprócz wydatków w budecie zaplanowane s jeszcze rozchody. S to spłaty kredytów i poyczek, które w roku 2006 wynosz 349 596 zł, poniewa bilans gminy musi wyj na zero, czyli: (Dochody + przychody) (wydatki + rozchody) = 0 Dochody 12 939 658 + przychody 1 402 060 = 14 341 718 zł Wydatki 13 992 122 zł + rozchody 349 596 zl = 14 341 718 zł Budet Gminy w latach 2003 2006 14 000 000 zł 12 000 000 zł 11 567 571 zł 12 287 560 zł 12 558 955 zł 13 992 122 zł 10 000 000 zł 8 000 000 zł 6 428 447 zł 6 781 018 zł 6 491 735 zł 6 884 879 zł 6 000 000 zł 4 000 000 zł 2 000 000 zł 1 896 775 zł 2 269 530 zł 1 636 828 zł 1 933 368 zł - zł 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok Wydatki na inwestycje Wydatki na owiat Budet gminy Najwaniejsze wydatki inwestycyjne w 2006 roku ( to kwota 1 933 368 zł) 1. budowa zbiornika retencyjnego wskorczycach - 150 000 zł 2. budowa sieci kanalizacyjnej w Bczynie - 363 000 zl 3. odnowa placu centralnego w Urzdowie - 668 608 zł 4. modernizacja owietlenia drogowego gminy Urzdów - 70 000 zł 5. zakup placu buraczanego w Urzdowie - 70 760 zł 6. budowa ulicy Kocielnej w Urzdowie - 80 000 zł 7. budowa drogi Józefin-Zadworze - 110 000 zl 8. budowa drogi Kozarów Moniaki Kol. 136 000 zł 9. budowa drogi w Wierzbicy - 110 000 zł 10. budowa rowu odwadniajcego w Moniakach - 8 000 zł 11. budowa rowu odwadniajcego w Rankowskim - 30 000 zł 12. budowa owietlenia w Zadworzu - 50 000 zł 13. budowa budynku w Józefinie - 21 000 zł 14. budowa remizy w Moniakach - 30 000 zł 15. rozbudowa GOK w Urzedowie z przeznaczeniem na klub abstynenta Płomyk - 11 000 zł 16. budowa budynku biurowo-usługowego w Rynku w Urzdowie - 25 000 zł. Pełny tekst uchwały budetowej na rok 2006 wraz z załcznikami jest dostpny na stronach internetowych Urzdu Gminy www.urzedow.pl oraz został wywieszony na tablicy ogłosze w Urzdzie Gminy. Zmiany budetowe, jakich dokonuje si w cigu roku budetowego, równie dostpne s na stronach internetowych. 8