Załącznik nr 2 Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury za okres I VI 2011 roku. ŚWIEBODZINSKI DOM KULTURY I. Przychody wykonane ogółem 761.085,43 zł, a działalność kulturalna i oświatowa instytucji 52.295,00zł. dotacja otrzymana 534.926,00zł. przychody finansowe - odsetki 5.415,69zł. wynik finansowy z 2010 roku 102.000,00zł. pozostałe przychody 66.448,74zł. z tego: - wynajem pomieszczeń i sprzętów 26.925,39zł. - pozostałe przychody operacyjne 16.799,73zł. - rozliczenie realizowanych projektów z Euroregionu 22.723,62zł. II. Ogółem poniesione koszty 569.398,34 zł W Świebodzińskim Domu Kultury na poszczególne rodzaje działalności realizowane w I półroczu 2011 roku poniesiono następujące koszty: 1. Remonty ogółem wyniosły 18.250,00zł, materiały remontowe: 510,94zł. remonty bieżące pomieszczeń: 3.293,94zł. naprawy i konserwacje sprzętów 2.145,12zł. środki przeznaczone na rozbudowę budynku ŚDK: 12.300,00zł. W omawianym okresie wykonano: naprawę daszku przy wejściu do budynku ŚDK, remont toalety na zapleczu sceny sali widowiskowej, zakupu i montażu urządzeń zamykających drzwi wejściowe do obiektu, zakupu dokumentacji projektowej rozbudowy ŚDK. Dokonano konserwacji przewodów kominowych oraz przeglądu instalacji hydrantowej 2. Na organizację Dni Świebodzina wydatkowano 108.598,92 zł. ogółem, a w tym na: materiały 2.945,43zł. usługi obce 103.783,13zł. podróże służbowe 288,36zł. opłaty inne 1.582,00zł. ubezpieczenie i opłata za wydanie pozwolenia na organizację imprezy masowej. Podczas tegorocznych Dni Świebodzina odbyło się wiele imprez o charakterze artystycznym i rekreacyjnym, których szczególna kulminacja nastąpiła podczas Festynu Finałowego realizowanego na Świebodzińskich Błoniach Podczas tegorocznego finału mieszkańcom Gminy Świebodzin zaprezentowało się wiele profesjonalnych i amatorskich zespołów artystycznych. Zobaczyliśmy min. Przemka Puka z Fabryki Gwiazd, Zespół Arena i Cztery metry od chodnika, Kabaret Widelec, zespoły taneczne Świebodzińskiego Domu Kultury (grupy starsze i młodsze), Szczanieckiego Ośrodka Kultury, Szkoły Tańca Towarzyskiego Wiktor, Świebodzińską Orkiestrę Dętą. Gwiazdą wieczoru był Zespół Zakopower. 1
3. Na działalność bieżącą i pozostałe imprezy poniesiono koszty ogółem: 442.549,42zł. a w tym na: zakupy wyposażenia 1.587,70zł. zakupy materiałów gospodarczych 11.687,83zł. zakupy materiałów biurowych i administracyjnych 2.068,58zł. zakup pozostałych materiałów 5.248,03zł. zużycie energii elektrycznej 24.726,34zł. zużycie gazu(ogrzewanie pomieszczeń) 36.582,02zł. woda i ścieki 4.091,59zł. usługi telekomunikacyjne i pocztowe 4.334,87zł. usługi transportowe 4.944,57zł. usługi poligraficzne i reklamowe 1.817,79zł. usługi obce (Klub Seniora) 7.190,00zł. usługi obce podczas innych imprez artystycznych 54.420,00zł. usługi obce wykonane dla pozostałych sekcji 30.763,92zł. wynagrodzenia pracowników 186.200,75zł. odzież ochronna i badania pracownicze 503,67zł. składki na ubezpieczenia społeczne 29.909,30zł. składki na Fundusz Pracy 4.792,52zł. odpis na ZFŚS 11.282,00zł. podróże służbowe 3.118,94zł. podatek od nieruchomości i inne opłaty 6.952,29zł. usługi administracyjne 4.841,71zł. usługi obce na Wojewódzkie Gale PRO-ARTE 5.485,00zł. W pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono koszty między innymi na : organizację Wojewódzkich Przeglądów Tanecznych i Teatralnych Dzieci i Młodzieży PRO-ARTE 2011. Zakupiono spektakl teatralny dla dorosłych w wykonaniu Teatru Ateneum w Warszawie pt: Andropauza z udziałem znanych gwiazd polskiej sceny teatralnej min. M. Damięckiego, J. Kawalca, M. Siudyma, M. Opani. Dla dzieci zrealizowano widowisko teatralne pt: Mucha przed sądem. Gościnnie wystąpił także zespół Randez VOUS z Landwarowa k. Wilna. Uzupełniono wyposażenie ŚDK o 2 lampy STROBO (oświetlenie sceniczne), plenerowy pawilon ogrodowy i drukarkę dla Klubu Szachowego. Dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej zakupiono stroiki do instrumentów, pałeczki perkusyjne oraz obuwie dla sekcji choreograficznej. Zorganizowano imprezę integracyjną dla Seniorów z Gminy Świebodzin i miasta partnerskiego Neuenhagen bei Berlin w Niesulicach oraz wyjazd do Dźwirzyna. Prowadzono wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz działalność wielu sekcji zainteresowań dla dorosłych tj: artystyczna, fotograficzna, turystyczna, komputerowa, kronikarska, gimnastyki korekcyjnej, ratownictwa medycznego, Kabaret Bakalaret, Zespół Śpiewaczy Calando W ŚDK działają również aktywnie dziecięce i młodzieżowe sekcje zainteresowań i amatorskiego ruchu artystycznego tj : plastyczna (organizuje wystawy, wernisaże), szachowa (udział w turnieju szachowym OBRA ZIMA OPEN 11), taneczna (grupa dziecięca i młodzieżowa) i teatralno-wokalna (udział w Gali PRO-ARTE oraz innych imprezach organizowanych przez ŚDK) oraz Młodzieżowa Świebodzińska Orkiestra Dęta. W I półroczu 2011 zespoły artystyczne ŚDK brały udział w wielu koncertach i przeglądach; m.in. w Szczańcu, Boryszynie, Bydgoszczy, Siedlisku, Międzyrzeczu, Zielonej Górze, Wolsztynie, Żarach, Żaganiu i Grodzisku Wlkp. odnosząc wiele sukcesów. 2
MUZEUM REGIONALNE I. Wykonanie planu przychodów dotacja z budżetu 131.432,00 a) dotacja Gminy Świebodzin 122.732,00 b) dotacja Powiatu Świebodzin 8.700,00 przychody własne ze sprzedaży 3.340,59 a) sprzedaż wydawnictw własnych i obcych 2.942,91 b) sprzedaż biletów wstępu 314,81 c) korzystanie ze zbiorów 82,87 pozostałe przychody operacyjne 27.296,03 a) nadzór archeologiczny 25.000,00 b) darowizny 1.550,00 c) odsetki bankowe 682,39 d) telefony (zwrot kosztów prywatnych) 20,80 e) pozostałe 42,84 Ogółem wykonanie przychodów 162.068,62 II. Wykonanie planu wydatków 1. Wynagrodzenie i pochodne 95.403,29 1.1. Wynagrodzenie osobowe pracowników 76.437,49 (Gmina 69.787,78; Powiat 6.649,71) 1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne 13.180,15 (Gmina 11.925,56; Powiat 1.254,59) 1.3. Składki na Fundusz Pracy 2.024,65 (Gmina 1.768,95; Powiat 255,70) 1.4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 3.761,00 (Gmina 3.396,00; Powiat 365,00) 2. Eksponaty muzealne 3.363,50 zakupy realizowano zgodnie z napływającymi ofertami; ogółem powiększono zbiory o 42, głównie drobne walory (9 oddzielnych zakupów) w tym fotografie, monety i dokumentacja pocztowa; najcenniejszym zakupem jest miedzioryt z portretem Jacoba Eberta z 1751 roku (rektora gimnazjum w Świebodzinie) 3. Zakup wyposażenia środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 1.204,32 3.1. Zbiory biblioteczne 903,88 księgozbiór muzealny powiększono o 37 pozycji, głównie literatury regionalnej, w tym 17 stanowiły dary 3.2. Wartości niematerialne i prawne 300,44 uaktualnienie antywirusa 4. Zakup materiałów 7.050,23 4.1. Materiały i drobny sprzęt wystawienniczy 54,99 uchwyt montażowy do monitora na ekspozycji 4.2. Materiały biurowe, kancelaryjne 282,42 4.3. Materiały techniczne i gospodarcze 868,14 - zakup drobnego sprzętu technicznego 3
- zakup drobnego sprzętu elektrycznego - środki czystości - materiały na potrzeby organizacji imprez w muzeum 4.4. Zakup wydawnictw do sprzedaży 2.191,27 4.5. Pozostałe 3.653,41 - konkurs Świebodzin w oczach dziecka - żaluzje 5. Pozostałe usługi obce 16.127,79 5.1. Usługi poremontowe 2.900,00 - modernizacja systemu alarmowego 5.2. Noc w Muzeum 5.295,20 5.3. Pozostałe 7.932,59 - umowy-zlecenia - umowy o dzieło 6. 6.Usługi remontowe 1.880,89 6.1. Konserwacje eksponatów muzealnych 720,00 - oprawa grafik, obrazów i rycin 6.2. Przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu 1.160,89 - - przegląd i konserwacja monitoringu - - czyszczenie kserokopiarki 7. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.133,06 7.1. Opłaty telekomunikacyjne (w tym internet) 1.815,96 7.2. Opłaty pocztowe 317,10 8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 785,00 część w/w kosztów poniósł Powiat Świebodziński (175,00 zł) 9. Zużycie energii 1.901,23 10. Podróże krajowe 423,91 11. Podatki i opłaty 668,00 Koszty działalności w 1 półroczu 2010 roku wyniosły 130.941,22 W 1 półroczu 2011 roku muzeum zorganizowało dwie wystawy czasowe. Pierwszą, w kwietniu, połączoną z otwarciem muzeum po remoncie, z pracami nagrodzonymi w konkursie Świebodzin w oczach dziecka oraz drugą, w maju i czerwcu z fotografiami Danuty i Ryszarda Żankowskich Konserwacja i restauracja wystroju malarskiego Wielkiej Sali ratusza w Świebodzinie. W maju również, po 3-letniej przerwie, zorganizowano Noc w Muzeum, która cieszyła się dużym powodzeniem i frekwencją. W czerwcu odbyło się spotkanie autorskie Stefana Jażdżewskiego w związku z wydaniem przez muzeum tomiku jego poezji W oczekiwaniu na metaforę. Ekspozycja została otwarta dla zwiedzających dopiero 15.04.2011 na skutek trwającego remontu, a do końca czerwca muzeum odwiedziło już 2.739 osób, w tym zwiedzający, szukający informacji i kupujący wydawnictwa. Z zestawienia kosztów i ich porównania z planem, wynika że w roku 2011 jest za mało środków na płace, muzealia, książki, wydawnictwa do sprzedaży, materiały techniczne, konserwacje i zabezpieczenie muzealiów oraz już zrealizowane koszty Nocy w Muzeum. Równocześnie odczuwamy zupełny brak środków na serwis komputerowy, programy antywirusowe i wydawnictwa własne (publikacje). Powyższa sytuacja będzie rzutowała na mniejsze dochody (sprzedaż wydawnictw własnych i obcych, wykonywanie prac zleconych). Znacząco odczuwamy także zmniejszenie dochodów z powodu braku dostępu do wieży ratuszowej. 4
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I Przychody 312.927,81 Dotacja organizatora 297.186,50 w tym gmina 287.231,50 powiat 9.955,00 Przychody 15.741,31 1. z prowadzonej działalności: 5.955,22 2. dary książkowe 2.848,00 3. dodatni wynik finans. za 2010 2.782,53 4. przychody finans. 1.409,56 5. darowizny wyposażenie 2.746,00 Razem przychody - 312.927,81 w tym gmina 287.231,50 powiat 9.955,00 środki własne 15.741,31 II Koszty 286.888,37 1. Wynagrodzenia z pochodnymi 215.525,70 - wynagrodzenie pracownicze 175.988,35 - składki ZUS 27.663,31 - składki na Fundusz Pracy 3.635,04 - odpis na ZFŚS 8.239,00 2. Zakup środków trwałych 11.166,93 - zbiory biblioteczne książki z własnych środków 249 egz. 5.572,93 - zbiory biblioteczne dary 259 egz. 2.848,00 darowizny wyposażenie 2.746,00 meble biurowe filia miejska 3. Zakup materiałów 4.860,46 - prenumerata prasy - 19 tyt. 1.275,00 - materiały papiernicze i biurowe 517,00 - materiały komputerowe 605,00 - materiały budowlane 896,00 - konserwacja ksero 166,00 - bilety wejściowe do muzeów w Winnej Górze i Śmiełowie 136,00 - pozostałe 1.265,46 4. Zakup energii 33.377,91 - energia elektryczna 5.569,65 - energia cieplna 27.661,54 - woda i ścieki 146,72 5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.007,27 - Internet filii w Jordanowie 366,00 - Internet neostrada filia miejska 422,82 - telefon-abonament + rozmowy 1.679,59 - usługi pocztowe i kurierskie 538,86 5
6. Pozostałe usługi obce 14.294,63 - nadzór informatyczny 3.000,00 - eksploatacja filii miejskiej 1.697,00 - zarządzanie programem Prolib z WiMBP 1.269,00 - prace konserw. - remont. 2.034,05 - konserwacja ksero 257,00 - nadzór BHP 1.328,00 - usługi transportowe 1.975,00 - spotkanie autorskie z Krzysztofem Koziołkiem 220,00 - druk formatek do książek 492,00 - pozostałe 2.022,58 7. Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe 875,00 - badania medycyny pracy 207,00 - ekwiwalent za IV kw. 2010 r. 668,00 8. Podróże służbowe - krajowe 401,20 - Podróże służbowe pracowników biblioteki na szkolenia i inwentaryzację zbiorów. 9. Pozostałe koszty 2.175,27 - abonament RTV 574,27 - ubezpieczenie mienia Compensa 1.326,00 - ubezpieczenie OC Hestia 275,00 10. Podatki i opłaty 1.204,00 - Podatek od nieruchomości W pierwszym półroczu 2011 Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zorganizowała jedno spotkanie autorskie z pisarzem Krzysztofem Koziołkiem przedstawicielem nurtu kryminału skandynawskiego. Spotkanie to poprzedziło podsumowanie konkursu czytelnika roku Bibliofil Anno 2010. Tradycyjnie już w maju oddział dla dzieci i filia miejska zorganizowały szereg następujących form pracy z okazji Tygodnia Bibliotek: "Zdrowy styl życia" - Arleta Miśkiewicz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Świebodzinie. "W poszukiwaniu emocji w książkach. Psychologiczna rola literatury" Julita Krajczyńska psycholog "Punkt turystyczny i jego rola w życiu człowieka" - Joanna Bagińska, prezes Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" "Lokalny rynek pracy" - Iwona Jurasz, Lider Klubu Pracy w Świebodzinie "Ekslibris - godło bibliofila"- warsztaty plastyczne - Leszek Frey Witkowski, artysta plastyk Poznajemy instrumenty muzyczne. - Jadwiga Pietsch, nauczycielka z Państwowej Szkoły Muzycznej w Świebodzinie Modelarstwo lotnicze moje hobby. - Roman Michalski, instruktor oraz Stanisław Szałaśny, modelarz z Klubu Modelarstwa Lotniczego. Sztuka rękodzielnicza. - Ewa Panocha, która w ramach programu Grundtving wygrała konkurs w kategorii Najlepszy słuchacz. Tajniki tańca towarzyskiego. - Wiktor Kiciński- instruktor, właściciel prywatnej Szkoły Tańca Victor. Nasze domowe zwierzątka. - Jacek Bartkowiak, lekarz z Gabinetu Weterynarii Amica 6
W związku z przystąpieniem przez Bibliotekę Publiczną do Programu Rozwoju Bibliotek zorganizowano dwa następujące wyjazdy szkoleniowo krajoznawcze biorące udział w konkursie ogólnowojewódzkim: 1. Z Giecza nasz ród Wielkopolskie ścieżki literatury. W ramach wyjazdu zwiedzieliśmy następujące miejsca związane z historią Polski i pobytem pisarzy na ziemi wielkopolskiej: Rogalin - Kaplica Mauzoleum Raczyńskich Kórnik-Prowent miejsce urodzenia Wisławy Szymborskiej Środa Wielkopolska Miejska Biblioteka Publiczna Winna Góra Muzeum Jana Henryka Dąbrowskiego Kołaczkowo Muzeum Władysława Stanisława Reymonta Śmiełów Muzeum im. Adama Mickiewicza Zaniemyśl Wyspa Edwarda oraz pomnik poety Ryszarda Berwińskiego 2. Wzgórze Poźrzadelskie, dolina rzeki Łagowy oraz rezerwat przyrody Uroczysko Grodziszcze W obu wyjazdach udział wzięli uczestnicy klubu turystyki pieszej i rowerowej Bibliotramp, do którego należą pracownicy biblioteki, przedstawiciele społeczności lokalnej, wolontariusze oraz zwycięzca konkursu czytelnika roku. 7