PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi

Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1 ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.. 5 128 Załącznik nr 1 - Dochody według źródeł powstawania 5 Załącznik nr 2 - Dochody w układzie działów w podziale na źródła 9 powstawania zadania ogółem Załącznik nr 3 - Wydatki w układzie działów zadania ogółem 17 Załącznik nr 4 - Wydatki w układzie działów i rozdziałów zadania ogółem 20 Załącznik nr 5 - Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów 40 Załącznik nr 6 - Kwoty dochodów i wydatków wynikających z odrębnych 76 ustaw Załącznik nr 7 - Rezerwy w budżecie województwa łódzkiego 77 Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru 80 Załącznik nr 9 - Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych Załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu samorządu województwa Załącznik nr 11 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikający z kwot dotacji określonych pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2010 roku, Nr FN.I-3010-14/S/2011 Załącznik nr 11 A - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa ustawami Załącznik nr 12 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 12 A - Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 13 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego 81 96 108 113 114 116 120

Załącznik nr 13 A - Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 14 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 15 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych 121 126 127 UZASADNIENIE.. 129 372 CZĘŚĆ I PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA... 129 CZĘŚĆ II DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA... 130 138 CZĘŚĆ III DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE.. 139 154 Departament Organizacyjny... 139 Departament Finansów... 140 Departament Polityki Regionalnej... 143 Departament Infrastruktury... 144 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 147 Departament Polityki Zdrowotnej... 150 Departament Geodezji i Kartografii... 151 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi... 152 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi... 153 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 154 CZĘŚĆ IV DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE. 155 Departament Infrastruktury... 155

CZĘŚĆ V DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI. 156 158 Departament Finansów... 156 CZĘŚĆ VI DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI... 159 Departament Finansów... 159 CZĘŚĆ VII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO... 160 Departament Infrastruktury... 160 CZĘŚĆ VIII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWONA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 161 Departament Infrastruktury... 161 CZĘŚĆ IX DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.. 162 166 Departament Finansów... 162 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 163 Departament Infrastruktury... 166 CZĘŚĆ X DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.. 167 168 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 167 CZĘŚĆ XI DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.. 169 171 Departament Finansów... 169

Departament Polityki Regionalnej... 170 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 171 CZĘŚĆ XII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.. 172 174 Departament Finansów... 172 Departament Polityki Regionalnej... 173 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 174 CZĘŚĆ XIII DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA.. 175 Departament Polityki Regionalnej... 175 CZĘŚĆ XIV WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA.. 176 242 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej... 176 Kancelaria Sejmiku... 178 Departament Organizacyjny... 179 Departament Finansów... 183 Departament Polityki Regionalnej... 188 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 191 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 193 Departament ds. Przedsiębiorczości... 195 Departament Infrastruktury... 197 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 202 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich... 206 Departament Kultury i Edukacji... 207 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 216 Departament Polityki Zdrowotnej... 218 Departament Geodezji i Kartografii... 233 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli... 234 Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego... 235 Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych... 237 Wojewódzki Urząd Pracy... 238

Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 240 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 242 CZĘŚĆ XV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA.. 243 311 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej... 243 Departament Organizacyjny... 244 Departament Finansów... 245 Departament Polityki Regionalnej... 246 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 247 Departament ds. Przedsiębiorczości... 248 Departament Infrastruktury... 249 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 273 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich... 279 Departament Kultury i Edukacji... 280 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 289 Departament Polityki Zdrowotnej... 290 Departament Geodezji i Kartografii... 308 Wojewódzki Urząd Pracy... 310 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 311 CZĘŚĆ XVI WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI... 312 322 Departament Organizacyjny... 312 Departament Finansów... 313 Departament Infrastruktury... 314 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 315 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich... 317 Departament Kultury i Edukacji... 318 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 319 Departament Polityki Zdrowotnej... 320 Departament Geodezji i Kartografii... 321 Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 322

CZĘŚĆ XVII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI.... 323 326 Departament Organizacyjny... 323 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 324 CZĘŚĆ XVIII WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO... 327 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli... 327 CZĘŚĆ XIX WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.. 328 Departament Infrastruktury... 328 CZĘŚĆ XX WYDATKI BIEŻĄCE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO..... 329 Departament Infrastruktury... 329 CZĘŚĆ XXI WYDATKI MAJĄTKOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.... 330 331 Departament Infrastruktury... 330 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 331 CZĘŚĆ XXII WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.... 332 345 Departament Organizacyjny... 332 Departament Finansów... 333 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 334 Departament Infrastruktury... 340 Departament Kultury i Edukacji... 341 Wojewódzki Urząd Pracy... 342

Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 345 CZĘŚĆ XXIII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.... 346 350 Departament Organizacyjny... 346 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 347 Wojewódzki Urząd Pracy... 350 CZĘŚĆ XXIV WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.... 351 360 Departament Organizacyjny... 351 Departament Finansów... 353 Departament Polityki Regionalnej... 354 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 355 Departament Infrastruktury... 358 Departament Geodezji i Kartografii... 359 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 360 CZĘŚĆ XXV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.... 361 370 Departament Organizacyjny... 361 Departament Polityki Regionalnej... 362 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 363 Departament Infrastruktury... 364 Departament Polityki Zdrowotnej... 367 Departament Geodezji i Kartografii... 368 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 369 CZĘŚĆ XXVI WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA.... 371 372 Departament Finansów... 371 Departament Polityki Regionalnej... 372

CZĘŚĆ XXVII RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE.... 373 374 MATERIAŁY INFORMACYJNE. 375 409 Tabela nr 1 - Prognozowany stan zadłużenia województwa łódzkiego w roku 2011 i latach następnych 375 Tabela nr 2 - Tabela nr 3 - Tabela nr 4 - Tabela nr 5 - Tabela nr 6 - Tabela nr 7 - Tabela nr 8 - Tabela nr 9 - Tabela nr 10 - Tabela nr 11 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów bieżących na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385

Tabela nr 12 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 13 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 14 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 15 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 16 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 17 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 18 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane przez województwo na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 19 - Zestawienie wydatków ogółem na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowaną w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 20 - Zestawienie wydatków bieżących na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowaną w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 21 - Zestawienie wydatków majątkowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowaną w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 22 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396

Tabela nr 23 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 24 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 25 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 26 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 27 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 28 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 29 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 30 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 31 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 32 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 33 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407

Tabela nr 34 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 35 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 408 409

Projekt UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2011 rok. Na podstawie art. 18 pkt 5, 6, pkt 19 lit d, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje: 1. Uchwala budżet Województwa Łódzkiego na okres roku kalendarzowego 2011. 2. Ustala dochody budżetu w wysokości 896.182.456 zł z tego: 1. dochody bieżące w wysokości 645.633.771 zł 2. dochody majątkowe w wysokości 250.548.685 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, z tego: 1) dochody na zadania własne w wysokości 517.582.624 zł a) dochody bieżące w wysokości 502.778.874 zł; b) dochody majątkowe w wysokości 14.803.750 zł; 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 47.860.000 zł a) dochody bieżące w wysokości 40.257.000 zł; b) dochody majątkowe w wysokości 7.603.000 zł; 3) dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.191.011 zł a) dochody majątkowe w wysokości 2.191.011 zł; 4) dochody na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości 6.250.000 zł Id: CFMIP-TEVVI-AZTTY-WDUCN-CWIGW. Projekt Strona 1

a) dochody majątkowe w wysokości 6.250.000 zł; 5) dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 83.321.626 zł a) dochody bieżące w wysokości 82.956.657 zł; b) dochody majątkowe w wysokości 364.969 zł; 6) dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 237.800.257 zł a) dochody bieżące w wysokości 18.464.302 zł; b) dochody majątkowe w wysokości 219.335.955 zł; 7) dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 1.176.938 zł a) dochody bieżące w wysokości 1.176.938 zł; 3. Ustala wydatki budżetu w wysokości 1.054.993.358 zł z tego: 1. wydatki bieżące w wysokości 562.248.220 zł 2. wydatki majątkowe w wysokości 492.745.138 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4 i Nr 5, z tego: 1) wydatki na zadania własne w wysokości 707.853.056 zł a) wydatki bieżące w wysokości 418.593.686 zł; b) wydatki majątkowe w wysokości 289.259.370 zł; 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 47.860.000 zł a) wydatki bieżące w wysokości 40.257.000 zł; b) wydatki majątkowe w wysokości 7.603.000 zł; 3) wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.349.411 zł a) wydatki bieżące w wysokości 158.400 zł; b) wydatki majątkowe w wysokości 2.191.011 zł; 4) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 10.741.257 zł a) wydatki bieżące w wysokości 641.237 zł; b) wydatki majątkowe w wysokości 10.100.020 zł; 5) wydatki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 83.321.626 zł a) wydatki bieżące w wysokości 82.956.657 zł; b) wydatki majątkowe w wysokości 364.969 zł; 6) wydatki na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 201.691.070 zł Id: CFMIP-TEVVI-AZTTY-WDUCN-CWIGW. Projekt Strona 2

a) wydatki bieżące w wysokości 18.464.302 zł; b) wydatki majątkowe w wysokości 183.226.768 zł; 7) wydatki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 1.176.938 zł a) wydatki bieżące w wysokości 1.176.938 zł; 4. Ustala kwoty dochodów i wydatków budżetu wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 5. Ustala ogólną rezerwę budżetową w wysokości 1.200.000 zł oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 39.633.155 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. zł 6. Planowany deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 158.810.902 i zostanie sfinansowany: 1) długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 110.000.000 zł, 2) nadwyżką środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu narastająco za 2010 rok w wysokości 48.810.902 zł, 7. 1. Postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 110.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku. 2. Ustala limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu wraz z odsetkami przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 110.948.000 zł 8. Ustala przychody budżetu w wysokości 158.810.902 zł z tego: 1) długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 110.000.000 zł, 2) nadwyżka środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu narastająco za 2010 rok w wysokości 48.810.902 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 9. Ustala kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2011, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Łódzkie w kwocie 21.567.256 zł 10. Ustala maksymalną wysokość poręczeń kredytów udzielonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego w roku budżetowym 2011 zaciąganych przez zakłady opieki zdrowotnej do kwoty 14.125.000 zł z tego: 1) należność główna 12.000.000 zł; 2) odsetki 2.125.000 zł. 11. Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych województwa łódzkiego realizowanych w roku budżetowym 2011 na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 9. Id: CFMIP-TEVVI-AZTTY-WDUCN-CWIGW. Projekt Strona 3

12. Ustala planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu województwa łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 13. 1. Ustala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określonych dla Samorządu Województwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 2. Ustala plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11 A. 14. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 12A. 15. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 13A. 16. Ustala wydatki bieżące na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 17. Ustala plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15. 18. Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego do podjęcia czynności formalno prawnych mających na celu zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego, o którym mowa w 7 niniejszej uchwały. 19. Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego w roku budżetowym 2011 do: 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach w trakcie realizacji budżetu 2011 roku; 20. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego. 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Id: CFMIP-TEVVI-AZTTY-WDUCN-CWIGW. Projekt Strona 4

5 Załącznik nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia Projekt budżetu województwa łódzkiego na 2011 rok Dochody według źrodeł powstawania (w złotych) Treść Projekt budżetu na 2011 r. 1 2 A. DOCHODY BIEŻĄCE 645 633 771 I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 342 028 374 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 58 028 374 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 284 000 000 II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 4 756 192 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 556 192 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 200 000 III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH 2 884 988 Wpływy z usług 1 630 500 wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników 12 000 wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych 2 500 Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne 1 600 000 Wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia 16 000 wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych Wpływy z opłat 701 300 opłaty za udostępnianie danych 1 300 wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i 30 000 regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wpływy z opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób 20 000 wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich 600 000 udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i 50 000 kartograficznego - cześć wojewódzka Inne wpływy 493 088 odsetki od środków na rachunkach bankowych 214 350 różne wpływy 265 450 inne odsetki 288 Wynagrodzenie płatnika składek 13 000 Różne dochody 100 zwroty środków z lat ubiegłych 100 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 60 000 IV. SUBWENCJA OGÓLNA 125 427 089 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 44 399 546 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 66 939 212 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 14 088 331 V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ 15 419 ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI VI. POZOSTAŁE DOCHODY 19 246 812

6 Treść Projekt budżetu na 2011 r. 1 2 Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu 1 300 000 EHR-QTN (Thematic Network on Quality and Certification of EHR systems) 32 000 Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC 1 400 000 Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi 2 000 000 RICHARD (Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration) 114 812 Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 14 400 000 VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Inwentaryzacja ptaków lęgowych, monitoring bezkręgowców szaty roślinnej oraz rozpoznanie różnorodności biologicznej chrząszczy na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Dotacja z NFOŚiGW przeznaczona na likwidację 7 sztuk mogilników na terenie województwa łódzkiego - etap II Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi przeznaczona na likwidację 7 sztuk mogilników na terenie województwa łódzkiego - etap II 3 436 000 36 000 2 720 000 680 000 VIII. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH 2 484 000 Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 281 000 Środki na realizację zadań własnych wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody 1 641 000 Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu 32 000 Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna 405 000 125 000 IX. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 40 257 000 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 413 000 Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych 5 045 000 Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich 1 000 Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa 34 000 łódzkiego Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec 304 000 których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego Środki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników 30 000 turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 24 575 000 Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających 10 000 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone 100 000 zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie 7 000 gospodarowania odpadami Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 1 288 000 Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju 5 808 000 Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu 1 936 000 Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów 625 000 zabezpieczenia społecznego Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich 1 000 polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby 10 000 chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego 70 000 zasobu geodezyjnego i kartograficznego X. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH 2 500 000 WOJEWÓDZTWA XI. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 101 811 112 Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 18 464 302

7 Treść Projekt budżetu na 2011 r. 1 2 Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 17 306 000 2007-2013 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego 1 158 302 Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 82 169 872 Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 77 481 031 - Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 4 350 000 - Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 5 904 660 - Realizacja Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 358 800 - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 3 319 453 - Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 8 772 783 - Realizacja Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 820 526 - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 14 256 007 - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 3 760 993 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 10 897 152 - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2 090 670 - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 3 162 009 - Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 973 978 - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna 18 814 000 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu 4 688 841 Operacyjnego Kapitał Ludzki - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 2 252 500 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2 436 341 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1 176 938 - Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie 1 176 938 łódzkim XII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ 786 785 LUDZKI Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 786 785 Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 82 379 - Realizacja Działania 5.2 w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie 82 379 Dochody stanowiące środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 704 406 - Realizacja Działania 5.2 w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie 704 406 B. DOCHODY MAJĄTKOWE 250 548 685 I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 7 510 000 Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 7 500 000 Sprzedaż składników majątkowych 10 000 II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH 7 293 750 Środki finansowe przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup, modernizację oraz naprawy 7 293 750 pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich III. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 191 011 Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu 1 526 721 Łódzkiego) Edukacyjne Wrota Województwa Łódzkiego 664 290 IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 7 603 000 Zadania wodno-melioracyjne 300 000 Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na zadania realizowane w ramach Działania 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW - na niekwalifikowalny podatek VAT Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Działania 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW 60 000 20 000 1 299 000 1 481 000