NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia



Podobne dokumenty
NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

P/07/113 LOL /07 Pan Włodzimierz Ptasznik Burmistrz Iławy. Wystąpienie pokontrolne

Pan Konstanty Dombrowicz Prezydent Miasta Bydgoszczy

Pani Anna DALECKA Dyrektor Domu Dziecka Nr 7 w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie

Pan Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego

Pani ElŜbieta LeŜuchowska Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Leśna 1

- 1 - Wrocław, dnia r. P/08/115 LWR /2008. Pan Marek Adamowicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

KBF /09 KBF /09 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2007 r. LOL /07 P/07/165

P/08/115 LOL /08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 29 grudnia 2011 r.

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Pan Miłosz Dziurleja Dyrektor Domu Dziecka w Gnieźnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Poznań, dnia 6 sierpnia 2007 r.

Ŝaden z rejestrów nie otrzymał pozwolenia Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy transplantacyjnej.

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

Wystąpienie pokontrolne

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Gdańsk, 06 grudnia 2007 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel LSZ P/07/080

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r.

Pani Beata Krzeszowska-Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 10 października 2008 r.

Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty

Bydgoszcz, dnia r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052)

Warszawa, dnia 21 listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE

Zdzisław Markiewicz. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Opole, dnia 14 października 2008 r. P/08/097 LOP Pan

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

P/07/098 LBY /07 Sz. P. Kazimierz Turkiewicz p.o. Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Jurasza w Bydgoszczy

P/08/001 LLO /08 Pan Czesław ISKRA Wójt Gminy Kiełczygłów

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Warszawa, dnia 8 lipca 2008 r. KNO /2008 P/08/074. Pan. Prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kurnik. Rektor. Politechniki Warszawskiej

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

Łódź, dnia listopada 2007 r Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel fax

Pan Andrzej Cembrzyński Burmistrz Miasta Wojkowice

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

- 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. Pan. Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052)

Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, Warszawa

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Pani Iwona Solisz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

LOL /08 P/08/076 Pani Anna Kraśniewska Dyrektor Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś

P/07/099 LKR /07 Pani Alina Bac Dyrektor Domu Dziecka nr 7 ul. Naczelna Kraków

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

P/08/098 LLO /08 P a n i GraŜyna KRULIK Dyrektor Wojewódzkiego; Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

P/08/096 LGD Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie

KNO /2007 R/07/003 Pan prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dyrektor Departamentu Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia. Lech Rejnus KPZ /2009 P/08/102

Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

LLU P/08/063 Szanowny Pan Marcin Zamoyski Prezydent Miasta Zamość

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

Łódź, dnia stycznia 2008 r Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel fax

LOL /08 P/08/115 Pani Małgorzata Powroźnik Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie

Wystąpienie pokontrolne

Transkrypt:

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia listopada 2009r. KPZ-4111-01-02/2009 K/09/005 Pan Janusz Nałęcki Dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych We Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli, Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, przeprowadziła w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25/27 we Wrocławiu (dalej zwanym Domem lub DPS ) kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania uwag i wniosków przez wybrane domy pomocy społecznej po przeprowadzonej przez NIK w 2005 r. kontroli prawidłowości świadczenia usług przez dps (Nr P/05/089). W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 23 października 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli, pozytywnie z uchybieniami ocenia działalność DPS pod względem prawidłowości wykorzystania uwag i wniosków po przeprowadzonej przez NIK w 2005 r. kontroli. Stwierdzone uchybienia nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Formułując powyŝszą ocenę NIK wzięła pod uwagę następujące okoliczności: 1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 października 2005 r. NajwyŜsza Izba Kontroli, skierowała do Pana Dyrektora 10 wniosków pokontrolnych. Zostały one w większości zrealizowane. DPS przeznaczony był dla 224 osób przewlekle somatycznie chorych oraz działał na podstawie zezwolenia warunkowego Wojewody Dolnośląskiego, określającego termin realizacji programu naprawczego do końca 2006 r., przedłuŝonego następnie do końca 2010 r. 2. DPS wchodził w skład Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu (zwanego dalej MZDPS) 3 jednostka budŝetowa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. W latach 2008 i 2009 w Domu zamieszkiwało odpowiednio 206 osób oraz 188 osób (stan na dzień 30 września). Mniejsze wykorzystanie miejsc w Domu, w stosunku do limitu, spowodowane było realizacją programu naprawczego oraz na skutek zgonu mieszkańców. Stosownie do postanowień 11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej 4, organizacja, jak równieŝ zakres i poziom świadczonych usług, w ocenie NIK, zapewniały mieszkańcom Domu godne warunki bytowania. 1. Wskaźnik zatrudnienia personelu w DPS spełniał wymogi 6 ust. 2 rozporządzenia MPS z dnia 19 października 2005 r. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołów terapeutycznoopiekuńczych wynosił 0,7 na jednego mieszkańca, przy wymaganym standardzie nie mniej niŝ 0,6. Ponadto zatrudnionych było 5 pracowników socjalnych na 4,75 etatach, co spełniało warunek realizacji usług opiekuńczych i wspomagających, tj. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niŝ dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców Domu. Zatrudniono takŝe na potrzeby mieszkańców psychologa, pedagoga, kapelana oraz dietetyka. Realizując zalecenia NIK, zwiększona została z 2 do 3 osób obsada personelu opiekuńczego nad mieszkańcami w oddziałach na dyŝurach w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy. Ponadto, w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańców obsada personelu medycznego była w tym czasie zwiększana. 2. Dom nie spełniał określonych w 6 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia standardów usług, m. in. w zakresie liczby łazienek, toalet, powierzchni pokoi mieszkalnych oraz barier 2 Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. Nr PS.II.9013-32/2006. 3 Od stycznia 2007 r. zmieniona została nazwa na Miejskie Centrum Usług Socjalnych (MCUS). 4 Dz. U. Nr 217, poz. 1837. 2

architektonicznych. W celu dostosowania do standardów - w 2007 r. wykonano projekt modernizacji obiektu, a w dniu 5 grudnia 2007 r. rozpoczęto jego realizację. Na realizację programu naprawczego DPS w latach 2006 2009 zaplanowano kwotę 31.024.866 zł, otrzymano natomiast 23.090.300 zł (tj. 74,4 % planu). Z kwoty tej wydatkowano 19.096.557 zł, co stanowiło 82,7 % środków skierowanych na realizację programu naprawczego. Na dzień 1 października 2009 r. prace remontowo-modernizacyjne zakończone zostały w 3 z 5 segmentów budynku DPS. Tym samym Dom został zmodernizowany w 2/3 części, w której przebywało 120 mieszkańców. Pozostałe osoby, na czas dokończenia remontu, zamieszkiwały w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, mając zapewniony odpowiedni standard usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Pozostałe do wykonania prace modernizacyjne dotyczą segmentu A i E budynku DPS. W dniu 5 października 2009 r., wyłoniony w trakcie postępowania o zamówienie publiczne (w trybie przetargu nieograniczonego) wykonawca, przejął plac budowy. Wcześniejsze rozpoczęcie prac nie było moŝliwe z uwagi na protesty oferentów biorących udział w postępowaniu. Zgodnie z zawartą umową 5 wykonawca zobowiązał się oddać do uŝytku remontowany obiekt do końca listopada 2009 r. Na 2010 r. zaplanowane zostało wykonanie projektów architektury terenów wokół obiektu DPS. NIK przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora MCUS Pani E. Szumskiej, iŝ zaplanowane w programie naprawczym zadania zostaną wykonane w ustalonym terminie, tj. do końca 2010 r. 3. Prawidłowo ewidencjonowano środki trwałe i wyposaŝenie stanowiące własność mieszkańców DPS, w tym takŝe przedmioty wartościowe. TakŜe z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dokonywano zwrotu pozostawionych przez zmarłych mieszkańców środków pienięŝnych oraz depozytów na rzecz ich krewnych. Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe na dzień 30 września 2009 r. suma depozytów pienięŝnych nie odebrana po zmarłych mieszkańcach DPS wynosiła 120.306,63 zł (np. w przypadku braku krewnych lub w sytuacji, kiedy koszty postępowania sądowego były wyŝsze od pozostawionej kwoty). 5 DZP/95/2009 z dnia 1 października 2009 r. 3

Dopiero pismem z dnia 11 lutego 2009 r. Dyrektor MCUS zwrócił się do Skarbnika Miasta Wrocławia o wskazanie konta, na które DPS mógłby przekazać środki pienięŝne po zmarłych mieszkańcach. Z kolei w Gminie Wrocław - od początku 2009 r. - trwają prace nad projektem Instrukcji postępowania w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy przyjmowaniu masy spadkowej na rzecz Gminy Wrocław albo Skarbu Państwa 6. NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia zbyt późne podjęcie działań w celu zwrotu na rzecz Gminy Wrocław depozytów pienięŝnych, nie odebranych po zmarłych mieszkańcach DPS. 4. NIK ocenia pozytywnie działania dotyczące skarg i wniosków od mieszkańców Domu. Skargi były rozpatrywane niezwłocznie i z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie wewnętrznych procedur. W latach 2006 2009 odnotowano 6 skarg i dotyczyły one głównie niewłaściwego zachowania mieszkańców Domu, w większości naduŝywających alkoholu. W razie potrzeby podejmowano działania interweniujące, określone w Regulaminie DPS. 5. Jednym z wniosków pokontrolnych NIK było zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu. Z uwagi na trwający remont i modernizację pomieszczeń DPS, a takŝe roboty ziemne związane m. in. z budową amfiteatru oraz oświetleniem terenu, otoczenie wokół Domu pozostawało niezagospodarowane. Z kolei wokół wyremontowanej części budynku stwierdzono zanieczyszczenia w postaci opakowań po Ŝywności oraz napojach alkoholowych. Zostały one wyrzucone z okien mieszkańców DPS. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iŝ w Domu zamieszkują 43 osoby z problemami alkoholowymi, którym trudno jest zaadoptować się do standardów i norm współŝycia społecznego obowiązujących w DPS. Występująca u tych osób agresja zmusza personel do korzystania z pomocy słuŝb publicznych (policja, pogotowie ratunkowe) oraz negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa pozostałych mieszkańców. * * * Przedstawiając powyŝsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli, Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, wnosi o: 6 Prace prowadził Zespół ds. Koordynacji Postępowań przy przejmowaniu masy spadkowej na rzecz Gminy Wrocław, powołany Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr K/2/09 z dnia 12 stycznia 2009 r. 4

mieszkańcach. Uporządkowanie spraw związanych z depozytami pozostawionymi po zmarłych NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, na podstawie art. 62 ust.1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora NajwyŜszej Izby Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o których wyŝej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 5