Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 42 000,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 rentowe 112 000,00 0830 Wpływy z usług 112 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 800,00 0920 Pozostałe odsetki 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 85220 0750 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 259 200,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 259 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63 000,00 0830 Wpływy z usług 63 000,00 85295 Pozostała działalność 247 600,00 0830 Wpływy z usług 160 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 87 600,00 WYDATKI OGÓŁEM 6 625 220,00 851 OCHRONA ZDROWIA 39 200,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 6 586 020,00 85204 Rodziny zastępcze 111 320,00 3110 Świadczenia społeczne 52 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 Strona 1 z 5
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 samorządu terytorialnego 54 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 33 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 930,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 470,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 2 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85213 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 57 500,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 57 500,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 rentowe 1 787 000,00 3110 Świadczenia społeczne 887 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 samorządu terytorialnego 900 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 369 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 3110 Świadczenia społeczne 1 220 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 350,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 4260 Zakup energii 6 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 150,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4430 Różne opłaty i składki 2 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 960,00 Strona 2 z 5
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 85216 Zasiłki stałe 471 300,00 3110 Świadczenia społeczne 471 300,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 348 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 670,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 839 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 360,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 470,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 880,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 810,00 4260 Zakup energii 42 100,00 4270 Zakup usług remontowych 53 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 250,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 400,00 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 250,00 10 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 220,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 690,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 100,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 266 500,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego 259 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 300,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 490 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 780,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 950,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 4260 Zakup energii 4 400,00 4270 Zakup usług remontowych 4 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 2 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100,00 4430 Różne opłaty i składki 4 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 570,00 Strona 3 z 5
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 85295 Pozostała działalność 649 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 3110 Świadczenia społeczne 380 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 050,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 100,00 4260 Zakup energii 25 400,00 4270 Zakup usług remontowych 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 400,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 1 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 B) ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE WYDATKI OGÓŁEM 5 349 600,00 851 OCHRONA ZDROWIA 1 600,00 85195 Pozostała działalność 1 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 360,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 852 POMOC SPOŁECZNA 5 348 000,00 5 301 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 5 056 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 490,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 580,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 6 530,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Strona 4 z 5
1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 Strona 5 z 5