PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w Sanatorium Uzdrowiskowym ORW Kołobrzeg Podczele w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 70 72. Kontrolę przeprowadzili w dniu 15 kwietnia 2010 r., w związku ze skargą Pani ElŜbiety Cichockiej na działalność Sanatorium Uzdrowiskowego ORW Kołobrzeg Podczele w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych: 1) Pani Halina Figórska - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 53/10 z dnia 08 kwietnia 2010 r. 2) Pan Zbigniew Płacek Lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie rehabilitacji leczniczej - przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 55/10 z dnia 08 kwietnia 2010 r. 3) Pani Maria Makuch - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Zamiejscowy w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 54/10 z dnia 08 kwietnia 2010 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 65 i art. 66 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U Nr 170, poz. 1797 z późn zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z póz. zm.),
4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z póxn. zm.), 5. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.); 6. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.), Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Sanatorium Uzdrowiskowego ORW Kołobrzeg Podczele oraz czynności związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych a takŝe prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej. Ocenie kontrolujących podlegała teŝ dostępność poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili Panią Danutę Sobierajską Głównego księgowego o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upowaŝnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymację słuŝbowe oraz dowód osobisty i dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielał Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego ORW Kołobrzeg Podczele Pan Marceli Tryjański oraz kierownik Sanatorium Uzdrowiskowego ORW Kołobrzeg-Podczele Pan Szelner Andrzej Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej 31 lipca 1998 r. Dla Sanatorium Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 32-00427. Dowód: Akta rejestrowe Sanatorium Uzdrowiskowego ORW Kołobrzeg Podczele W Sanatorium Uzdrowiskowym ORW Kołobrzeg Podczele udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej. W Sanatorium leczone są schorzenia lecznicze z zakresu: chorób krąŝenia, chorób reumatologicznych i układu kostno stawowego, 2
chorób układu oddechowego, chorób endokrynologicznych i metabolicznych. cukrzyca (diabetologia) narządu ruchu Świadczenia udzielane w Sanatorium obejmują teŝ rehabilitację leczniczą ambulatoryjną, stacjonarną i dzienną. W skład rehabilitacji medycznej udzielanej w Sanatorium wchodzi: o leczenie balneologiczne, o fizykoterapia, o kinezyterapia, o leczenie klimatyczne Kontrolujący poinformawali Pana Marcelego Tryjańskiego Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowego HOLTUR Sp. z o.o., Ŝe w Kołobrzegu zgodnie z danymi zawartymi w informatorze Ministerstwa Zdrowia o kierunkach leczniczych w Uzdrowisku Kołobrzeg leczone są choroby z zakresu chorób: ortpedyczno urazowych, układu nerwowego, reumatologicznych, kardiologicznych i nadciśnienia tętniczego, górnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych, cukrzycy, otyłości, endokrynologicznych, osteoporozy, chorób skóry. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe w Sanatorium Uzdrowiskowym ORW Kołobrzeg Podczele udzielane są świdaczenia zdrowotne w dziedzinach określonych przez Ministerstwo Zdrowia. Sanatorium Uzdrowiskowe ORW Kołobrzeg Podczele zawarło umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego z 16 Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia: 3
Dane dot. umowy zawartej z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie na podstawie której do Sanatorium przyjechała Pani ElŜbieta Cichocka: Lp. Oznaczenie umowy Miejsc e zawarc ia 1. Umowa Nr o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - nr 17-00-60164-09-12 (07-08-08-60164) Warsza wa Data zawarcia 01-12- 2008r Okres obowiązywa nia 01-01-2009r. do 31-12-2009r Przedmiot Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych lub... Uwagi Załączono kopię umowy. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: Świadczenia zdrowotne udzielane są w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 70 72 w Budynku Głównym. Sanatorium Uzdrowiskowe ORW Kołobrzeg Podczele połoŝone jest w lesie, budynki są ogrodzone. Teren jest strzeŝony. Nieruchomość jest prawidłowo oznakowana. Kontrolujący przeprowadzili wizję lokalną w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia medyczne.w wyniku przeprowadzonej wizji stwierdzono, Ŝe:gabinety zabiegowe są zadbane i wyposaŝone są w sprzęt medyczny. Wkaz sprzętu medycznego stanowi załącznik do protokołu. Sanatorium wyposaŝone jest basen o wymiarach 25m / 12,5m, który jest dostępny, po remoncie kapitalnym wykonanym w czerwcu/lipcu 2009 r. Kierownik Sanatorium poinformował kontrolujących, Ŝe Sanatorium Uzdrowiskowe ORW Kołobrzeg Podczele dysponuje: o 1 pokojem jednoosobowym z łazienką typu studio,wygospodarowanym w 2010 r., o 5 pokojami jednoosobowymi bez łazienek o 79 pokojami dwuosobowymi z łazienkami, o 48 pokojami trzyosobowymi z łazienkami o 32 pokojami dwuosobowymi bez łazienek, o 21 pokojami trzyosobowymi bez łazienek o 1 pokojem dwuosobowy typu studio 4
o 2 pokojami trzyosobowymi typu studio Kontrolujący stwierdzili, Ŝe pokoje wyposaŝone są standardowo i estetycznie. Meble w pokojach wymieniane są sukcesywnie, w miarę posiadanych moŝliwości finanasowych. W Sanatorium Uzdrowiskowym ORW Kołobrzeg Podczele w okresie od 27 lipca 2009 r. do 17 sierpnia 2009 r. przebywało 184 kuracjuszy. Przeprowadzone zostały 552 badania (po trzy obowiązkowe kaŝdego kuracjusza + dodatkowe). KaŜdy pacjent ma zlecone 54 zabiegi z zakrsu rehabilitacji leczniczej. Wykaz sprzętu medyczny w stanowi załącznik do protokołu. Sanatorium Uzdrowiskowym ORW Kołobrzeg Podczele Wykaz personelu medycznego w Sanatorium Uzdrowiskowym ORW Kołobrzeg Podczele stanowi załącznik do protokołu. Sanatorium Uzdrowiskowe ORW Kołobrzeg Podczele posiada program dostosowania pomieszczeń zakładu po warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z póz. zm.). W roku 2009 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu przeprowadził 19 kontroli. Były to konrtrole jakości wody, jakości Ŝywienia, stanu sanitarnego basenu i bazy zabiegowej oraz pionu medycznego i pionu hotelarstwa. Zalecenia pokontrole realizowane są na bieŝąco. W okresie przebywania w Sanatorium Pani ElŜbiety Cichockiej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzego przeprowadził kontrolę w dniach 5 i 14 sierpnia 2009 r. Kontrola z dnia 5 sierpnia 2009 r. była kontrolą sprawdzającą stan basenu. Protokół nie zawierał zaleceń pokontrolnych. Kontrolującym okazano do wglądu oryginał protokołu. Szczegółowej kontroli poddano okres popbytu w Sanatorium Uzdrowiskowym ORW Kołobrzeg Podczele Pani ElŜbiety Cichockiej. Ustalono, Ŝe: Pani ElŜbieta Cichocka przebywała w Sanatorium Uzdrowiskowym ORW Kołobrzeg Podczele w okresie od 28 lipca 2009 r. do 17 sierpnia 2009 r. na podstawie skierwania Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Pani ElŜbieta Cichocka została zakwaterowana w pokoju trzyosobowym, jednakŝe w składzie dwuosobowym. Pokój wyposaŝaony jest standardowo i estetycznie. WyposaŜony w łazienkę 5
po remoncie z kabiną prysznicową. Z pokoju jest wyjście na balkon. Pokój połoŝony jest od strony południowej, ciepły i słoneczny. Pani ElŜbieta Cichocka zgłosiła się do Sanatorium ze wskazaniem zmian zwyrodnieniowych kregosłupa. Zgodznie z zaleceniem lakarza Sanatorium Pana Wojciecha Gandeckiego Pani ElŜbieta Cichocka otrzymała następujące zabiegi: kąpiel solankową x 8, kąpiel wirowa górnych kończyn x 8, kapiel wirowa dolnych kończyn x 14, gimanstyka w basenie x 8, ultradźwięki na stopy x 8, krioterapia na stopy x 8. Razem 54 zabiegi. czyli zgodnie z umową z NFZ. W trakcie pobytu zgodnie z oświadczeniem Pana Marcelego Tryjańskiego Pani ElŜbieta Cichocka nie składała Ŝadnej skargi na warunki pobtu i leczenia w Sanatorium. Dokumentacja medyczna Pani ElŜbiety Cichockiej została skontrolowana przez Pana Zbigniewa Placka Lekarza medycyny, specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, który stwierdził, Ŝe: jest ona prowadzona standardowo. Zlecono zabiegi zgodnie z jednostką chorobową. Z dokumentacji medycznej wynika, Ŝe u pacjentki uzyskano zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę funkcji narządu ruchu. Ustalenia dokonane przez Pana Zbigniewa Placka Lekarza medycyny, specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz kontrolujące: Dokonano wizji lokalnej bazy zabiegowej, ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów, które miała zlecone Pani ElŜbieta Cichocka. Stwierdzono, Ŝe baza zabiegowa spełnia minimum wymogów stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dokumentacja medyczna pozostałych pacjentów równieŝ jest prowadzona standardowo. NaleŜy rozwaŝyć poszerzenie dokumantacji medycznej o badania funkcjonalne narządu ruchu oraz precyzyjne zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 6
Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, moŝe odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Kołobrzeg - Podczele, dnia 15 marca 2010 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący: 7