1.2.17. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I. GMINA - MIASTO SŁUPSK...Załącznik Nr 17...do Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Słupsku...z dnia Lp Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 6 1 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych Etap I Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych Etap I 60014 Drogi publiczne powiatowe 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa układu drogowego obejmującego ciąg ulic Kolejowej i Kilińskiego w Kobylnicy 60016 Drogi publiczne gminne 1. Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzejewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej 2. Budowa ul. Wczasowej w Słupsku 3. Budowa ul. Dembińskiego i ul. Chłopickiego w Słupsku 4. Budowa ul. Grzybowej w Słupsku 5. Rewitalizacja Śródmieścia - dokumentacja projektowa 6. Budowa ul. Sułkowskiego w Słupsku 7. Przebudowa ul. Szafranka i Aluchny Emelianow w Słupsku 220 000 8. Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku 9. Przebudowa ul. Małcużyńskiego w Słupsku 2 800 000 10. Rozbudowa sieci parkingów rowerowych przed obiektami użyteczności publicznej 11. Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej - opracowanie dokumentacji przedprojektowej 12. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rowerowej poprzez remont 850 metrowego odcinka drogi rowerowej ul. Gdańskiej w Słupsku Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 285 838 13. Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 280 000 14. Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 29 15. Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce nr 90/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ul. Batorego do ul. Sobieskiego Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 254 000 1. Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy Obwodnicy" 2. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku 3. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego 1. Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy Obwodnicy" 74 579 710 12 546 781 8 821 492 8 821 492 3 725 289 3 725 289 61 832 929 12 509 838 2 870 000 600 000 1 60 000 2 800 000 41 443 518 260 318 39 2 083 200 7 879 573 86 773
2. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku 6 900 000 3. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego 892 800 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 001 651 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 369 000 1. Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego 2. Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska 2 1 800 000 300 000 1. Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i ulicy Owocowej 2. Nabycie nieruchomości położonych przy ulicy Kaszubskiej 3. Nabycie nieruchomości pod drogę gminną od ulicy Banacha (dz. nr 22/6) 4. Nabycie nieruchomości pod drogę gminną od ulicy Niemena 5. Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku 6. Nabycie nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi przy ul. Świętej Klary z Asyżu 1 269 000 2 44 51 000 63 000 400 000 60 000 70095 Pozostała działalność 3 632 651 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań socjalnych 3. Rewitalizacja Śródmieścia - dokumentacja projektowa 4 80 000 330 000 40 000 2 229 903 1. Opracowanie koncepcji funkcjonalno - finansowej zadania: Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska" 1. Opracowanie koncepcji funkcjonalno - finansowej zadania: "Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska" 3 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 1. Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul. Zachodniej 2. Budowa murów oporowych wraz z budową kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Maxa Josepha 300 000 3. Przebudowa alejek w północno-wschodniej części Cmentarza Komunalnego przy ul. Maxa Josepha wraz z oświetleniem 400 000 4. Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej 5. Budowa ściany pamięci na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Maxa Josepha 80 000 6. Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu przy ul. Zachodniej oraz budowa ogrodzenia 4 750 Administracja publiczna 2 552 730 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Informatycznym 75095 Pozostała działalność 2 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich 1 606 500 1 606 500 493 500 493 500 62 212 2 167 691 952 748 23 738 929 010 1 4 1 4 1 4
5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej 6 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 1. Wymiana pokrycia dachowego nad segmentem A Szkoły Podstawowej Nr 5 2. Ułożenie nawierzchni poliuretanowej na przygotowane podłoże boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 80104 Przedszkola Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11 80195 Pozostała działalność Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych 8 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1. Modernizacja infrastruktury telefonicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2. Modernizacja infrastruktury technicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 Żłobki Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na parterze w budynku Żłobka Nr 2 przy ul. 3-go Maja 78 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Program gospodarki wodno ściekowej w rejonie Słupska 308 276 1. Usprawnienie spływu wód opadowych kolektorem nr IX do rzeki Słupi w rejonie ul. Poznańskiej 2. System zagospodarowania wód deszczowych na kolektorze nr IX II etap 3. Budowa separatora na kolektorze nr XI w rejonie ul. Arciszewskiego 4. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej 5. Uzbrojenie terenu Przy Obwodnicy" 6. Uzbrojenie terenu Osiedla Owocowa" 1 180 000 680 000 90002 Gospodarka odpadami 64 174 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 64 174 Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o. 64 174 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Budowa oświetlenia ul. Chłapowskiego w Słupsku 2. Rozdział instalacji oświetlenia drogowego będącego w zarządzie ZIM w Słupsku 3. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" 4. Budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Arciszewskiego w Słupsku 90095 Pozostała działalność 1. Budowa drewniano-kamiennych założeń grodowych wraz z infrastrukturą na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku - opracowanie dokumentacji projektowej 2. Budowa parku rekreacyjno sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada 682 000 324 000 324 000 174 000 3 3 3 2 4 141 496 1 488 276 308 276 471 000 471 000 126 000 1 2 118 046 1 629 046 Frąckowskiego Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 300 000 3. Modernizacja Schroniska dla Zwierząt 4 4. Psi park / wybieg dla psów z torem agility Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 29 046 5. Wykonanie nawierzchni alejek w Parku Łabędzim 300 000 6. Wykonanie nawierzchni w parku przy ul. Wazów 7. Zagospodarowanie terenów będących w administracji ZIM w Słupsku 8. Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródku Jordanowskim
Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego 342 300 342 300 Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego 146 700 146 700 11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400 000 92106 Teatry 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Modernizacja Małej Sceny wraz z zapleczem oraz zakup wyposażenia w Nowym Teatrze w Słupsku 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 270 000 1. Renowacja zabytkowych murów obronnych na terenie Miasta Słupska 2. Modernizacja pomieszczenia dla pensjonariuszy w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Słupsku 270 000 70 000 12 926 Kultura fizyczna 9 451 116 92601 Obiekty sportowe 9 156 116 9 156 116 1. Boisko na ulicy Leśnej Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 160 000 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Wita Stwosza Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 3. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku 4. Budowa hali treningowo sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia) 92604 Instytucje kultury fizycznej 1. Kajakiem przez Pomorze 2. Modernizacja i rozbudowa instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Hala Gryfia Pływalnia przy ulicy Szczecińskiej 99 w Słupsku Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku 92695 Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok Razem gmina 196 116 8 600 000 260 500 203 500 40 000 163 500 57 000 57 000 101 061 703
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 6 1 600 Transport i łączność 1 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku 1 1 2 710 Działalność usługowa 71015 Nadzór budowlany Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 4 801 Oświata i wychowanie 580 000 80102 Szkoły podstawowe specjalne Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 80120 Licea ogólnokształcące 1. Wymiana instalacji sanitarnej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku 2. Roboty budowlane i konserwatorskie na elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 3. Modernizacja szkolnych pomieszczeń piwnicznych na szatnię uczniowską z technicznym wyposażeniem w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 80130 Szkoły zawodowe Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych 5 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 1. Monitoring wizyjny w Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku 2. Termomodernizacja dachu budynku administracyjno mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku wraz z montażem wsporników pod ogniwa fotowoltaniczne z modernizacją balkonów i zabezpieczeniem elewacji 3. Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 Internaty i bursy szkolne Dokończenie prac renowacyjnych i remontowych elewacji frontowej budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92106 Teatry 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup autobusu w Państwowym Teatrze Lalki "Tęcza" 92116 Biblioteki 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Renowacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku 2. Wirtualizacja pomorskiego dziedzictwa kulturowego - 3D, uzupełnienie i modernizacja infrastruktury Pracowni Digitalizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku 3. Przystosowanie infrastruktury Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, GIODO jak również polityką ochrony danych osobowych Razem powiat Ogółem wydatki majątkowe w tym: - zadania zlecone - zadania własne 31 31 1 216 000 84 000 30 000 32 000 810 987 25 25 25 552 987 552 987 421 602 77 385 54 000 3 142 987 104 204 690 104 199 690