U Z A S A D N I E N I E Zmiany budŝetu miasta Jaworzna na 2010 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na zwiększeniu dochodów budŝetowych ogółem o kwotę 2.868.487 zł. Na wyŝsze o kwotę 2.868.487 zł dochody budŝetowe składają się: wyŝsze dotacje celowe na w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę 1.711.337 zł, wyŝsze wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących o kwotę 384.665 zł. wyŝsze wpływy z róŝnych dochodów o kwotę 572.425 zł, wyŝsze dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 92.000 zł, wyŝsze środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 138.060 zł, niŝsze wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 30.000 zł. W dziale 600 Transport i łączność zwiększono dochody budŝetu miasta Jaworzna na 2010 r. ogółem o kwotę 552.540 zł, w tym: o kwotę 384.665 zł zwiększono dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących. W oparciu o porozumienie Międzygminne zawarte pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Związkiem Komunalnym Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie kwota ta stanowi wysokość rocznej rekompensaty za powierzenie gminie miasta Jaworzna realizacji zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego w komunikacji międzygminnej relacji Jaworzno- Chrzanów, o kwotę 167.875 zł zwiększono wpływy z róŝnych dochodów. Są to środki od przewoźnika świadczącego transport lokalny na rzecz gminy Jaworzno wynikające z rozliczenia za 2009 r. rekompensaty za świadczenie usług transportu lokalnego W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono dochody budŝetu miasta Jaworzna na 2010 r. o kwotę 393.050 zł z tytułu wpływów z róŝnych dochodów. Są to środki pozostałe po likwidacji spółki miejskiej MPGK Sp. z o.o. W związku z aneksem Nr 1 nr UDA-RPSL.02.02.00-00-029/08-01 z dnia 26 marca 2010 r. do umowy na dofinansowanie projektu "Innowacyjne J@worzno utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną w dziale 720 Informatyka zwiększono dochody o kwotę 839.881 zł. Zwiększono tu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich w części dochodów majątkowych. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono dochody ogółem o kwotę 257.124 zł. Zwiększono tu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich w części dochodów bieŝących. O kwotę 177.656 zł zwiększono dochody w związku realizacją projektu Jaworznickie Szkolne Kluby Strona 1 z 5
Przedsiębiorczości Marzenia-Wiedza-Sukces w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na rachunek bankowy projektu wpłynęły środki w kwocie 177.656 zł, w tym środki z budŝetu Unii Europejskiej w wysokości 151.007 zł, natomiast udział budŝetu państwa w projekcie wynosi 26.649 zł. Na rachunek projektu wpłynęły środki na realizację projektu Atena studia podyplomowe dla jaworznickich nauczycieli. O kwotę 79.468 zł zwiększono dochody budŝetu miasta Jaworzna na 2010 r. z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano dodatkowe dochody ogółem w kwocie 103.500 zł, w tym: o kwotę 92.000 zł zwiększono dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskane w związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Za realizację zadań związanych z egzekwowaniem i rozliczaniem naleŝności od dłuŝnika alimentacyjnego gmina uzyskuje dochody. 20 % kwot uzyskanych naleŝności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty naleŝności stanowi dochód własny gminy dłuŝnika. o kwotę 11.500 zł zwiększono dochody z tytułu wpływów z róŝnych dochodów. Dochody te zrealizował Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Są to zwroty za media oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem pomieszczeń podczas ostatniej zimy. jednocześnie w dziale tym zmniejszono o kwotę 30.000 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na podstawie umowy Nr 68/2010/26/MN/ZS/D z dnia 29 marca 2010 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą: Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010 zwiększono dochody budŝetu miasta Jaworzna na 2010 r. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. O kwotę 138.060 zł zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 614.332 zł zwiększono dochody majątkowe. Dnia 25 marca 2010 r. podpisano umowę Nr UDA-RPSL.03.02.02-00-007/09-00 na współfinansowanie projektu pn Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym Miasto Jaworzno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 734.935 zł, w tym środki z budŝetu Unii Europejskiej stanowią 614.332 zł. Zakończenie rzeczowe realizacji zadania planowane jest na 31 maja 2010 r. natomiast zakończenie finansowe na 14 czerwca 2010 r. O tak zwiększone dochody wprowadzone niniejszą uchwałą tj. o kwotę 2.868.487 zł zwiększono wydatki budŝetu miasta Jaworzna na 2010 r. W tym zwiększono wydatki: 1. w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększono o kwotę 552.540 zł wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Zwiększono tu limity wydatków na zakup usług pozostałych tj. na organizację transportu lokalnego. 2. w dziale 720 Informatyka, rozdz.72095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 839.881 zł wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich tj. wydatki inwestycyjne na realizację projektu "Innowacyjne J@worzno utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną. 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki ogółem o kwotę 257.124 zł, w tym zwiększono wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków europejskich, na poniŝszych programach: Strona 2 z 5
o kwotę 79.468 zł zwiększono wydatki rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na realizację projektu Atena studia podyplomowe dla jaworznickich nauczycieli, o kwotę 177.656 zł zwiększono wydatki rozdz. 80195 Pozostała działalność na realizację projektu Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia-Wiedza-Sukces 4. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 116.550 zł. Wydatki rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 62.000 zł. Zwiększono tu limity wydatków bieŝących jednostek budŝetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 53.200 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.800 zł. W rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększono wydatki bieŝące ogółem o kwotę 54.550 zł. Zwiększono tu limity wydatków bieŝących jednostek budŝetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.410 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 45.140 zł. Tak pozyskane środki zapewnią bieŝące funkcjonowanie OIK oraz pozwolą na realizację przez MOPS projektu mieszkanie chronione. 5. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy zwiększono o kwotę 138.060 zł wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich zadań statutowych tj. na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010. 6. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zwiększono wydatki o kwotę 350.000 zł. Zwiększono tu wydatki w grupie dotacje na zadania bieŝące z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla samorządowych instytucji kultury tj. orkiestr Archetti i em Band. 7. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 Obiekty sportowe zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 614.332 zł. Zwiększono tu wydatki na realizację projektu pn Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym Miasto Jaworzno współfinansowanego środkami unijnymi. W przyjętych w uchwale budŝetowej na 2010 r. miasta Jaworzna wydatkach budŝetowych dokonano zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami, zmian w wydatkach majątkowych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym i zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych. Dokonane zmiany zestawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmniejszono wydatki: 1. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 6.220.091 zł, w tym: w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 91 zł zmniejszono wydatki w grupie dotacje na zadania bieŝące, w dotacjach podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych, w rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.220.000 zł na zadaniu Miasto Twarzą do autostrady przebudowa DK 79. w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono o kwotę 4.000.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu Gospodarcza brama śląska - budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Reja, a Trasą Śródmiejską. 2. w dziale 720 Informatyka, rozdz. 92095 Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 290.000 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z z realizacją zadań j.s.t. Zmniejszono tu wydatki majątkowe na realizację projektu "Innowacyjne J@worzno utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną. 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.318 zł zmniejszono wydatki bieŝące jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Strona 3 z 5
4. w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 10.000 zł. Zmniejszono tu limity wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. 5. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 7.225 zł. Zmniejszono tu wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym w rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 7.000 zł a w rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 225 zł. 6. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 113.000 zł. W rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 110.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny Trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie Centralnym Miasto Jaworzno. W rozdz. 92695- Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł zmniejszono wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich zadań statutowych. Jednocześnie zwiększono wydatki.: 1. w dziale 600 Transport i łączność ogółem o kwotę 4.000.091 zł, w tym w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 91 zł zwiększono wydatki w grupie dotacje na zadania bieŝące, w dotacjach celowych dla jednostek sektora finansów publicznych. W wyniku dokonanych rozliczeń na rzecz Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej w Chrzanowie naleŝało przekazać kwotę 91 zł, zaś o kwotę 4.000.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu Droga Współpracy Regionalnej od DK 79 do węzła Autostrady A4 Jeleń. 2. w dziale 720 Informatyka, rozdz. 92095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 290.000 zł wydatki majątkowe na realizację projektu "Innowacyjne J@worzno utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną, 3. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł zwiększono wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, 4. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki ogółem o kwotę 8.543 zł, w tym: w rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 2.000 zł zwiększono wydatki bieŝące jednostek budŝetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 5.000 zł zwiększono wydatki bieŝące jednostek budŝetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, w rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.543 zł zwiększono wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej. Tak pozyskane środki stanowić będą wkład własny gminy na realizację projektu Atena studia podyplomowe dla jaworznickich nauczycieli. 6. w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieŝące o kwotę 10.000 zł. Zwiększono tu wkład własny gminy Jaworzno na realizację projektu AWR Akademia Własnego Rozwoju współfinansowanego środkami z budŝetu Unii Europejskiej, 7. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 920.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pstrowskiego i Kołłątaja. 7. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92601 Obiekty sportowe zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.410.000 zł. Zwiększono tu wydatki majątkowe na zadaniach: Budowa boisk o sztucznej nawierzchni i innych boisk o kwotę 1.300.000 zł, Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny Trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie Centralnym Miasto Jaworzno o kwotę 110.000 zł jako wkład własny gminy w realizowany projekt współfinansowany środkami europejskimi. Zmiany w planowanych wydatkach budŝetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. Zmiany w planowanych wydatkach budŝetowych powodują zmiany w wydatkach na wieloletnie programy Strona 4 z 5
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały. Na wniosek jednostek budŝetowych dokonano zmian w planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2010 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. W oparciu o zmiany w planowanych wydatkach budŝetu miasta Jaworzna na 2010 r. dokonano stosownych zmian w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budŝetu miasta Jaworzna na 2010 r. Zmiany w planowanych dotacjach z budŝetu miasta Jaworzna na 2010 r. zestawiono w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. Dokonane zmiany posłuŝą prawidłowej realizacji budŝetu miasta Jaworzna na 2010 r. Strona 5 z 5