UCHWAŁA NR X/146/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/146/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 12 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr IV/12/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Mysłowice na 2015 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 2 stycznia 2015 roku, poz. 12) z późn. zm. Rada Miasta Mysłowice Uchwala: 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2015 r. o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2015 r. o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Dokonać zwiększenia dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 3 do URM Nr IV/12/14 z dnia r. Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2015 rok o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do URM Nr IV/12/14 z dnia r. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie miasta Mysłowice na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Dokonać zmiany Załącznika Nr 5 do URM Nr IV/12/14 z dnia r. Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały. 6. Nadać nowe brzmienie 7 URM Nr IV/12/14 z dnia r. w następujący sposób: Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: Dopłaty do taryf za ścieki. 7. Nadać nowe brzmienie 8 pkt 5 URM Nr IV/12/14 z dnia r zgodnie z treścią: Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia pożyczki na kwotę zł.. Id: 12E9880C-C517-4D A459B266F7. Podpisany Strona 1 z 11

2 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Grzegorz Łukaszek Id: 12E9880C-C517-4D A459B266F7. Podpisany Strona 2 z 11

3 Dział Wyszczególnienie Zwiększenia planu dochodów budŝetu Miasta Mysłowice na 2015 rok Zwiększenie planu na 2015 rok w tym: Załącznik Nr 1 do URM Nr X/146/15 z dnia r. ( w złotych) Transport i łączność Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z tytułu sprzedaŝy nieruchomości Pomoc społeczna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich - Mysłowickie lepsze jutro w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Edukacyjna Opieka Wychowawcza Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z róŝnych opłat Darowizna - środki z Elektrownii Jaworzno III Razem dochody w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Razem GMINA w tym: Dochody bieŝące Dochody majątkowe Razem POWIAT w tym: Dochody bieŝące Dochody majątkowe Id: 12E9880C-C517-4D A459B266F7. Podpisany Strona 3 z 11

4 z tego z tego Załącznik Nr 2 do URM Nr X/146/15 z dnia r. Zwiększenia planu wydatków budŝetu Miasta Mysłowice na 2015 rok (w złotych) z tego Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zwiększenia planu na 2015 rok Wydatki bieŝące Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kategoria w tym z tego Wydatki jednostek budŝetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje Obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy P Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) P Drogi publiczne gminne G Drogi wewnętrzne G Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami G Gospodarka gruntami i nieruchomościami P 710 Działalność usługowa Pozostała działalność G 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) G Id: 12E9880C-C517-4D A459B266F7. Podpisany Strona 4 z 11

5 Bezpieczeńsatwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne G 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe G Przedszkola G Szkoły zawodowe P 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność G 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze G Placówki opiekuńczo wychowawcze P Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej G Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe G Ośrodki pomocy społecznej G Pozostała działalność G 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne G Id: 12E9880C-C517-4D A459B266F7. Podpisany Strona 5 z 11

6 Edukacyjna Opieka 854 Wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy G Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg G Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska P Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska G Pozostała działaność G Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby G Muzea G Pozostała działalność G Razem: Ze zmian wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie porozumień: 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze G Placówki opiekuńczo wychowawcze P Id: 12E9880C-C517-4D A459B266F7. Podpisany Strona 6 z 11

7 Załącznik Nr 3 do URM Nr X/146/15 z dnia r. DOTACJE W RAMACH BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2015 ROK w tym N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie na 2015 rok Jednostki sektora finansów publiczny ch Jednostki poza sektorem finansów publiczn ych O G Ó Ł E M w tym dotacje celowe: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w tym dotacje podmiotowe: Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych (gmina) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych (powiat) Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaków inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę galerii w budynku przy ul. Robotniczej 17,19 Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę galerii w budynku przy ul. Robotniczej 19 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Modernizacja zgodnie z projektem, budynku A (interny) SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK ( w tym zł z Elektrownii Jaworzno III, zł z Rady Osiedla Brzezinka, zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna) Id: 12E9880C-C517-4D A459B266F7. Podpisany Strona 7 z 11

8 Dotacja podmiotowa z budzetu dla Muzeum MIasta Mysłowice (w tym zł z Rady Osiedla Stare Miasto, zł z Rady Dzielnicy Brzeczkowice i Słupna) W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych (gmina) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych (powiat) Dokonać zmiany nazwy zadania w dziale 921 rozdziale paragraf 2480 z "Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK ( w tym zł z Elektrownii Jaworzno III)" na "Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK ( w tym zł z Elektrownii Jaworzno III, zł z Rady Osiedla Brzezinka, zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna)". Dokonać zmiany nazwy zadania w dziale 921 rozdziale paragraf 2480 z "Dotacja podmiotowa z budŝetu dla Muzeum MIasta Mysłowice" na "Dotacja podmiotowa z budŝetu dla Muzeum Miasta Mysłowice (w tym zł z Rady Osiedla Stare Miasto, zł z Rady Dzielnicy Brzeczkowice i Słupna)". Id: 12E9880C-C517-4D A459B266F7. Podpisany Strona 8 z 11

9 Załącznik Nr 4 do URM Nr X/146/15 z dnia r. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDśECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2015 ROK Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Przebudowa ul. PCK w Mysłowicach wraz z infrastrukturą -budowa kanału 600 mm oraz rowu otwartego od ul.pck do Rowu Kosztowskiego Modernizacja ulicy W. Skotnica Przebudowa chodnika przy ul. Reja w Mysłowicach (w tym zł z Rady Dzielnicy Brzezinka) Modernizacja części ul. Stoińskiego w Mysłowicach Poprawa bezpieczeństwa na skrzyŝowaniu ulic: Katowicka - boczna Kormoranów - PT + wykonawstwo Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach Przebudowa ulicy Wiśniowej w Mysłowicach- PT + wykonawstwo Modernizacja ul. Janowskiej - bocznej - PT + wykonawstwo Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej nr 50M Poprawa jakości i dostepności edukacji przedszkolnej w Mysłowicah -przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 na siedzibę przedszkola w obrębie zespołu szkolnoprzedszkolnego nr Przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 dla potrzeb szkolnych Budowa nawierzchni boiska i oświetlenia w SP Nr 10 - II etap Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo MontaŜ słupów oświetleniowych DoposaŜenie placu zabaw przy ul. Łukasiewicza w urządzenia siłowni napowietrznych - Rada Dzielnicy Dziećkowice Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup cięŝkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kosztowy - Rada Dzielnicy Kosztowy Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaków inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę galerii w budynku przy ul. Robotniczej 17, Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę galerii w budynku przy ul. Robotniczej Id: 12E9880C-C517-4D A459B266F7. Podpisany Strona 9 z 11

10 Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Modernizacja zgodnie z projektem, budynku A (interny) SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania RAZEM Id: 12E9880C-C517-4D A459B266F7. Podpisany Strona 10 z 11

11 Załącznik Nr 5 do URM Nr X/146/15 z dnia r. ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa jednostki w tym: bieŝące majątkowe (w złotych) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła podstawowa Nr Gimnazja Gimnazjum Nr Szkoły zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Stan środków obrotowych na początek roku DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI Stan środków obrotowych na koniec roku Szkoła podstawowa Nr Razem Id: 12E9880C-C517-4D A459B266F7. Podpisany Strona 11 z 11