Uchwała Nr XXXIII/220/10 X/54/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 września 2010 r. 6 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XXXIII/220/10 X/54/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 września 2010 r. 6 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 211 ust 2 art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje : 1 W Uchwale Nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany : 1. W załączniku Nr 1 do w.w. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych dochodów powiatu, w tym : 1) DOCHODY BIEŻĄCE : a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody o kwotę 6.000 zł, z tytułu : 0970 Wpływy z różnych dochodów b) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst zwiększa się planowane dochody o 150.000 zł 0920 Pozostałe odsetki zmniejsza się planowane dochody o 95.000 zł c) Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się planowane dochody o kwotę 91.000 zł, w tym z tytułów : 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 50.000 zł 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - o 40.000 zł

0920 Pozostałe odsetki - o 1.000 zł d) Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, w tym : 0920 Pozostałe odsetki - zmniejsza się o 45.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o 108.832 zł e) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane dochody o 4.600 zł, w tym : 0920 Pozostałe odsetki - o 700 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o 3.900 zł Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.982 zł, w tym: 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - o 1.362 zł 0690 - Wpływy z różnych opłat - o 120 zł 0920 Pozostałe odsetki - o 500 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się planowane dochody o 100 zł, z tytułu: 0920 Pozostałe odsetki f) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się planowane dochody o 1.000 zł z tytułu : 0830 Wpływy z usług Rozdział 85204 Rodziny zastępcze zwiększa się planowane dochody o kwotę 754 zł, z tytułu: 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. g) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.000 zł, z tytułu 0920 Pozostałe odsetki Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki o kwotę 53.000 zł, w tym:

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - o 3.000 zł 0830 Wpływy z usług - o 50.000 zł h) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadza się dochody bieżące w kwocie 435.000 zł, z tytułu : 0970 - Wpływy z różnych dochodów i) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody o kwotę 22.000 zł z tytułu 2730 Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków nie będących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach 2) DOCHODY MAJĄTKOWE : a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody o kwotę 11.000 zł, z tytułu : 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych b) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody o kwotę 260.000 zł z tytułu 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych c) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane dochody o 400 zł d) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się planowane dochody o kwotę 605.870 zł z tytułu : 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2. W załączniku Nr 2 do w.w. uchwały zwiększa się planowane wydatki o kwotę ogółem 1.612.538 zł, w tym :

1) WYDATKI BIEŻĄCE zwiększa się o kwotę ogółem 338.996 zł, w tym : a) Dział 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 14.232 zł b) Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 108.832 zł c) Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki, w grupie zadań statutowych, o kwotę 6.604 zł d) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się planowane wydatki, w grupie zadań statutowych, o kwotę 83.000 zł e) Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. zwiększa się planowane wydatki w grupie obsługa długu publicznego o kwotę 3.200 zł f) Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się planowane wydatki o kwotę 68.326 zł w grupie zadań statutowych.. g) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się planowane wydatki w grupie wynagrodzeń o 11.000 zł Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 53.000 zł 2) WYDATKI MAJĄTKOWE - zwiększa się o kwotę ogółem 1.273.542 zł, w tym: a) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 200.000 zł Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 35.000 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł

b) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 838.542 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych 605.870 zł. 3) W załączniku Nr 3 do w.w. uchwały wprowadza się nową treść pkt 12 w brzmieniu: Lp Nazwa zadania Jednostka 12 Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego w tym wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach Zespół Szkół w Tułowicach realizująca zadanie DPS w Prószkowie ZS w Tułowicach Okres realizacji i łączne nakłady 2010-2011 4.117.998,- tym: wydatki bie żące 23.500 zł Wysokość nakładów w roku budżetowym 2010 2011 2012 2013 2.684.349 w tym 7.500 zł wydatki bieżąc 1.129.128 w tym 7500 zł wyd.bieżące 301.021 w tym 5.000 zł wydatki bież 3.500 wydatki bieżące - - - - 4. W załączniku Nr 3a do w.w.uchwały w Zadaniach inwestycyjnych na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1 wprowadza się zmianę w treści ppkt 13, który otrzymuje brzmienie: Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1702 0 Czarnowąsy Brynica od km 2 + 015 do km 5 + 046 2) w pkt 6 wprowadza się zmianę wysokości planowanych wydatków za zadanie Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego, w tym: wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Szkół w Tułowicach w zakresie kwot planowanych dla DPS w Prószkowie : - w kolumnie 7 w miejsce kwoty 1.838.307 zł wprowadza się kwotę 2.676.849 zł - w kolumnie 8 w miejsce kwoty 316.750 zł wprowadza się 549.422 zł - w kolumnie 9 w miejsce kwoty 1.521.557 zł wprowadza się kwotę 2.127.427 zł 5. W załączniku Nr 7 do w.w.uchwały w kolumnie II wprowadza się Dochody własne jednostek budżetowych o treści : Lp Wyszczególnienie Stan środków obrotowych początek roku Ogółem Przychody Wydatki Stan Dotacje z budżetu Ogółem W tym wpłata do budżetu środków na koniec roku Rozliczenie z budżetem z tyt.wpłat nadwyżek środków za 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II DD w Turawie - 2.000-2.000 - - -

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

Uzasadnienie Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2010 r. polegają na : 1. zmianach w zakresie dochodów powiatu, dokonanych w oparciu o: - analizę dochodów zrealizowanych za I półrocze 2010 r. w wyniku której dokonana została korekta planowanych dochodów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Zwiększone zostały m.in. dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (nieruchomość w Niemodlinie i Prószkowie), dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz ponadplanowych dochodów jednostek z usług. Równocześnie zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę ogółem 140.000 zł z tyt. planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych - wzrost o 435.000 zł środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O taką kwotę zostaną też zwiększone wydatki powiatu w zakresie ochrony środowiska w 2010 r. - zgodę Instytucji Zarządzającej RPOWO 2007 2013 na przyśpieszeniu oraz zmianę terminu zakończenia prac budowlanych związanych z remontem i konserwacją Zespołu Pałacowego w DPS w Prószkowie. W związku z tym wprowadzona została kwota 605.870 zł stanowiąca dotację w ramach środków z EFRR oraz dokonane zostały również zmiany w wieloletnim planie inwestycyjnym. Kwota planowanych wydatków zwiększona została o 838.542 zł, z czego 232.672 zł stanowi udział własny powiatu - oświadczenie Zarządu Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej, o przyznaniu dotacji w wys.22.000 zł na dofinansowanie Projektu 13081/10/EB : Konferencja Działania na rzecz zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego wymiana doświadczeń w zakresie ochrony zabytków. Pozostałe środki w kwocie 21.802 zł dofinansowane zostaną z dochodów własnych powiatu. 2. Zwiększa się ponadto planowane wydatki powiatu n.w. tytułów: - w oparciu o pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2010 zwiększa się planowane wydatki w ramach gospodarki leśnej o kwotę 14.232 zł na koszty przekwalifikowania gruntu z rolnego na leśny w odniesieniu dla 16 działek - na wniosek Dyrektora ZDP.FK.3012-1-24/2010 wprowadza się do budżetu powiatu środki w wysokości 108.832 zł z tyt. niezrealizowanych do 30.06.2010 wydatków nie wygasających, które będą kontynuowane zgodnie z planem w II półroczu 2010 r.

- na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa z 12.07.2010, Nr GN.DK.7220-11/09 o zwiększenie wydatków bieżących o 6.604 zł na wypłatę odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność powiatu - analiza wydatków za I półrocze 2010 r. wykazała konieczność zwiększenia planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w Opolu, o kwotę 83.000 zł z przeznaczeniem na wzrost składek na PFRON, energię elektryczną i cieplną oraz inne usługi. Ponadto o 3.200 zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu spłaty odsetek od kredytu. Pozostałe środki przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków dla Domu Dziecka w Turawie (prace remontowe) i dla poradni psychologiczno pedagogicznej. Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 10.08.2010 Nr DD.3011-3/10 wprowadza się dochody własne w.w. jednostki w kwocie 2.000 zł z tytułu wyroków Sądu Rejonowego w Opolu zasądzającego wpłaty kwot pieniężnych na rzecz placówki opiekuńczo wychowawczej.