Uchwała Nr XXXII/210/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2010 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXII/210/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 211 ust 2 art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) uchwala się co następuje : 1 W uchwale Nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany : 1. W załączniku Nr 1 do w.w. uchwały dokonuje się n.w zmiany planowanych dochodów powiatu : 1) zwiększa się planowane dochody bieżące powiatu o kwotę ogółem zł, w tym : a) Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się planowane dochody, o kwotę zł, z tytułu : 0970 Wpływy z różnych dochodów b) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Pozostała działalność - wprowadza się planowane dochody, o kwocie zł, z tytułu : 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł

2 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł c) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zwiększa się planowane dochody, o kwotę zł, z tytułu : 0970 Wpływy z różnych dochodów 2) zwiększa się planowane dochody majątkowe powiatu o kwotę zł, w : Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - z tytułu : 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 3) zmniejsza się planowane dochody majątkowe powiatu o kwotę zł, w : Dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - z tytułu : 6207 Dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2. W załączniku Nr 2 do w.w. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków powiatu, z tego : 1) wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę ogółem zł, w tym : a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się o zł, w grupie zadań statutowych b) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Rozdział Starostwa Powiatowe, zwiększa się o kwotę zł, w grupie zadań statutowych Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się o kwotę zł, w grupie zadań statutowych

3 Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wprowadza się planowane wydatki w kwocie zł, w grupie dotacje. c) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się o kwotę zł, w grupie zadań statutowych Rozdział Pozostała działalność wprowadza się planowane wydatki w kwocie zł, w tym : grupa wynagrodzeń zł; grupa zadań statutowych zł. d) Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się o kwotę zł, w grupie wynagrodzeń e) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się o kwotę zł, w grupie dotacje. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększa się o kwotę zł, w grupie zadań statutowych. 2) wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę zł, w tym : a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę zł b) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę zł. 3) wydatki majątkowe zmniejsza się planowane wydatki na inwestycje o kwotę zł w : Dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3. W załączniku Nr 4 zwiększa się planowane przychody powiatu o kwotę zł, z tytułu :

4 957 nadwyżki z lat ubiegłych 4. Zwiększa się deficyt powiatu, o kwotę zł, który będzie pokryty przychodami wykazanymi w załączniku Nr 4 do w.w uchwały. 5. W załączniku Nr 3 do w.w uchwały w Wykazie zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata wprowadza się zmianę wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych na zadanie Nr 12, które otrzymuje brzmienie : Lp Nazwa zadania Jednostka realizując a zadanie Okres Realizacji i łączne nakłady Wysokość nakładów w roku budżetowym Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego, w tym wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach w Zespole Szkół w Tułowicach DPS w Prószkowie ZS w Tułowicach w tym : wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące wydatki bieżące 6. W załączniku Nr 3a do w.w uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie Zadań inwestycyjnych na 2010 rok : 1) w pkt 1 Przebudowa dróg wprowadza się następujące zmiany planowanych zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w ppkt 8 Droga powiatowa nr 1717O Komprachcice Jaczowice zwiększa się planowane wydatki w kolumnie 7 i 8 o n.w kwoty : przebudowa drogi na odc.komprachcice Szydłów od km do km II etap o kwotę zł przebudowa drogi powiatowej na odc. Komprachcice Szydłów od km do km III etap - o kwotę zł w ppkt 10 Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek Kotórz Mały w m.szczedrzyk ul. Opolska I etap zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 7 i 9 o zł udział Gminy Ozimek. w ppkt 7 Droga nr 1742 Ozimek Krasiejów - zmniejsza się planowane wydatki na zadanie przebudowa drogi w m. Krasiejów VII etap w kol. 7 i 8 o kwotę zł, która wraz z nowo wprowadzoną dotacją z Gminy Chrząstowice w wysokości zł przeznaczona zostaje na nowe zadanie w ppkt 14 o treści :

5 Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Finanse od początku inwestycji Rok budżetowy 2010 Planowane wydatki Dochody własne Z tego źródła finansowania pochodzące pozyskane źródeł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ) Opracowanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1714 O DK 94 Dębska Kuźnia DK 46 w ciągu ulicy Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia udział Gminy ZDP w Opolu 2) w pkt 6 wprowadza się zmienione wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych, Lp Dział Rozdział wynikające z niniejszej uchwały : Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Finanse od początku inwestycji Rok budżetowy 2010 Planowane wydatki Dochody własne Z tego źródła finansowania pochodzące pozyskane źródeł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego w tym : wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach Zespole Szkół w Tułowicach DPS w Prószkowie ZS w Tułowicach 3) w pkt 12 zadanie Termomodernizacja budynku hotelowego mieszkalnego przy ul. Szkolnej 1 zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 o kwotę zł 2 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6 Uzasadnienie Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2010 r polegają na: 1) zwiększeniu planowanych dochodów powiatu o kwotę ogółem zł, w tym: zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy Ozimek ( zł) i gminy Chrząstowice ( zł) na inwestycje na drogach powiatowych, zł z tytułu wpływów należności z FOŚiGW, które zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia r, Nr Oś.MDz /10 przeznaczone zostają na wydatki związane z ochroną środowiska, zł z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych w ramach wydatków, które zostały ujęte w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009r, zł z tytułu dotacji przyznającej dofinansowanie przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu Nr.POKL /10 Aktywnością przeciw wykluczeniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2) zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych, o kwotę zł, w związku z aneksem do umowy zawartej z Zarządem Województwa Opolskiego w sprawie zmiany wysokości kwot planowanych na finansowanie zadania p.n Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego, w tym wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remontem dachu w Zespole Szkół w Tułowicach. Równocześnie zwiększeniu uległy wydatki w ramach udziału własnego w zakresie robót uzupełniających, jakie wynikły w DPS w Prószkowie oraz w ZS w Tułowicach. 3) wprowadza się planowane przychody w kwocie zł, które przeznaczone są na finansowanie pozostałych zwiększonych niniejszą uchwałą wydatków, w tym: zł na remonty na drogach powiatowych w ślad za wnioskiem Dyrektora ZDP w Opolu, z dnia r, Nr ZDP.FK / zł na zwiększenie planowanych wydatków na II i III etap zadania p.n Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O Komprachcice Jaczowice na odcinku Komprachcice Szydłów, zł na zwiększenie planowanych środków remontowych dla DD w Tarnowie Opolskim na remont tarasu - zgodnie z wnioskiem z r, Nr Dz.TO /2010, zł na pomoc finansową dla gmin Powiatu Opolskiego tj. Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Ozimek, Tarnów Opolski, Popielów, które zostały dotknięte powodzią w m- cu maju br. z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, w tym udzielanie pomocy poszkodowanym mieszkańcom gmin zł na zwiększenie planowanych wydatków na promocję powiatu, w tym wykonanie monet (medali okolicznościowych) artykułów promocyjnych powiatu, oraz promocję powiatu w czasie festynów i imprez organizowanych przez media, wizyt służbowych i partnerskich, zł - na wydatki w ramach dotacji, z przeznaczeniem na działania związane z pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego, zł środki pozostałe w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2009r, przeznaczone zostają na sfinansowanie robót dodatkowych w ramach realizowanego zadania Remont nawierzchni terenu na zapleczu biurowca przy Placu Wolności 7-8 w Opolu, osuszanie budynku etap I,

7 zł zwiększa się planowane wydatki finansowania kosztów działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, Ponadto na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia r, Nr ZDP.FK /10 dokonuje się przeniesienia kwoty zł pozostałej z realizacji zadania Droga nr 1742 Ozimek - Krasiejów która wraz z dotacją z Gminy Chrząstowice zostaje przeznaczona na nowe zadanie dot. opracowania projektu budowlano wykonawczego na przebudowę drogi nr 1714 w Dębskiej Kuźni. Jednocześnie o dotację z Gminy Ozimek w kwocie zł, zwiększa się planowane nakłady na kontynuację zadania Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek Kotórz Mały w.m Szczedrzyk ul. Opolska- I etap. Równocześnie w kwocie zł wprowadza się planowane wydatki bieżące związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu Aktywnością przeciw wykluczeniu skierowanego do wchodzących w dorosłość wychowanków rodzin zastępczych i całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Finansowanego w ramach EFS.