Uchwała Nr XXIX/205/17/183/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r.eg017 r

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXIX/205/17/183/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r.eg017 r Projekt zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz z późn.zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 1 W uchwale Nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. dokonuje się następujące zmiany w Budżecie Powiatu Opolskiego: 1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego. zwiększa się planowane dochody majątkowe: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 250 zł Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 600 zł zwiększa się planowane dochody bieżące: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem w tym z tytułu: 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 60 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł.

2 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 220 zł. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 200 zł w tym z tytułu: 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100 zł, 0950 Wpływy z tytuł u kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 100 zł Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę zł, Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem zł w tym z tytułu: Rozdział Gimnazja zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę zł Rozdział Gimnazja zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł w tym z tytułu: 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 200 zł, 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 500 zł, 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę zł,

3 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę zł, Rozdział Szkoły zawodowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł w tym z tytułu: 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł, Dział POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę zł, Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę zł, Dział 855 RODZINA Rozdział Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem zł w tym z tytułu: 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł, Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 110 zł w tym z tytułu: 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 110 zł. zmniejsza się planowane dochody bieżące: Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł,

4 Dział RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę zł, Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę zł, Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Gimnazja zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 500 zł. 2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem zł w tym: Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł. Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł. Dział POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł, Dział 855 RODZINA Rozdział Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł, Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł Rozdział Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł

5 zmniejsza się planowane wydatki majątkowe Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł, zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł w tym: w grupie wynagrodzeń o kwotę zł, w grupie zadań statutowych o kwotę zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komenda powiatowej Policji zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł Dział RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły zawodowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł. Dział 855 RODZINA Rozdział Rodziny zastępcze zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę zł, zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł w tym: Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł, Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły zawodowe zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę zł,

6 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolne zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę zł. w grupie wynagrodzeń o kwotę zł, w grupie zadań statutowych o kwotę zł. 3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały dokonuje się zmiany w Planie zadań inwestycyjnych w 2017 roku : w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. ppkt 1 w zadaniu pn. Rozbudowa odc. drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie- Krasiejów od km do km oraz budowa mostu w km i rozbudowa mostu w km w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą budowa kładki i ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie Opolskim etap I zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, o kwotę 271 zł ppkt 2 w zadaniu pn. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 O Luboszyce Zawada VII etap zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę zł dodaje się: ppkt 10 zadanie pn. Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie zł, ppkt 11 zadanie pn Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 w kwocie zł, w kol. 7 i 8 w kwocie zł. w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu dodaje się: ppkt 22 zadanie pn. Utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego - dotacja i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie zł w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie dodaje się:

7 ppkt 3 zadanie pn. Termomodernizacja budynku mieszkalno magazynowego położonego przy ul. Zamkowej 8B i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie zł, ppkt 4 zadanie pn. Remont i adaptacja poddasza części A budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Zamkowej 2 i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie zł. pkt 5 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie dodaje się ppkt 7 zadanie pn. Remont zabytkowych bram Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Prószkowie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie zł, ppkt 8 zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rewitalizacją zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie zł. pkt 6 w ramach zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wprowadza się ppkt 1 zadanie pn. Zakup mieszkania chronionego wraz z pierwszym wyposażeniem i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie zł. 4. W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę zł, z tytułu: 957 Nadwyżki z lat ubiegłych zł 5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę zł, który będzie pokryty z przychodów wykazanych w załączniku Nr 4 do ww. uchwały z tytułu 957 Nadwyżki z lat ubiegłych zł 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

8 Uzasadnienie Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r. dokonuje się w oparciu o: 1) Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. Nr ST informujące o zmniejszeniu ostatecznej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 r. o kwotę zł, o zmniejszeniu ostatecznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na 2017 r. o kwotę zł oraz o zmniejszeniu planowanej na 2017 r. kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł, na podstawie którego zmniejszono planowane dochody. 2) Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 kwietnia 2017 r. Nr ST FRKG informujące o wszczętym z urzędu postępowaniu administracyjnym w sprawie zwrotu przez Powiat Opolski nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 r., na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł. 3) Wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 2 marca 2017 r. Nr FK JK oraz z dnia 21 marca 2017 r. Nr FK JK, na podstawie których zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę zł, w związku z darowizną otrzymaną na cele edukacyjne 60 lecie Edukacji Leśnej. 4) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 22 marca 2017 r. Nr ZDP.FK /16/2017, na podstawie którego zwiększono środki finansowe o kwotę 271 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa odc. drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km do km oraz budowa mostu w km i rozbudowa mostu w km w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim I etap.. 5) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 23 marca 2017 r. Nr ZDP.FK /17/2017 o przyznanie środków finansowych w kwocie zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie. 6) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 23 marca 2017 r. Nr ZDP.FK /18/2017 o przyznanie środków finansowych w kwocie zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakresów remontów, poprzez wykonanie odnów nawierzchni na całej szerokości jezdni dróg powiatowych. 7) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 12 kwietnia 2017 r. Nr ZDP.FK /19/2017, na podstawie którego zmniejszono środki finansowe o kwotę

9 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada VII etap. 8) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 21 marca 2017 r. Nr PCPR.ORA , o przyznanie środków finansowych w kwocie zł z przeznaczeniem na utworzenie mieszkania chronionego, przeznaczonego dla osób opuszczających piecze zastępczą. 9) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 21 marca 2017 r. Nr PCPR.FK AR, o przyznanie środków finansowych w kwocie zł w związku ze wzrostem zatrudnienia. 10) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 6 marca 2017 r. Nr Ldz.A-III , na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalno magazynowego, położonego przy ul. Zamkowej 8B, pozostającego w zarządzie jednostki. 11) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 14 marca 2017 r. Nr Ldz.A-III , na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont i adaptacja poddasza części A budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Zamkowej 2. 12) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie z dnia 7 marca 2017 r. Nr ZSP o przyznanie środków finansowych w kwocie zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Remont zabytkowych bram Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Prószkowie. 13) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie z dnia 22 marca 2017 r. Nr ZSP o przyznanie środków finansowych w kwocie zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja projektowa związana z rewitalizacją zabytkowego parku przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. 14) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 1 marca 2017 r. o przyznanie środków finansowych w kwocie zł z przeznaczeniem na wsparcie inicjatywy dotyczącej utworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego. 15) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 29 marca 2017 r. Nr OR MK o przyznanie środków finansowych w kwocie zł z przeznaczeniem wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję

10 budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych oraz w sprawie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę zł w grupie wynagrodzeń i o kwotę zł w grupie zadań statutowych, w związku z planowanym projektem pn. Budowa infrastruktury pieszo -rowerowej w powiecie opolskim etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski. 16) Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Nr ES AM o przyznanie środków finansowych w kwocie zł, z przeznaczeniem na zakup narkotestów dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu.