PROJEKT. Uchwała Nr IV/27/11 IV91/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r. 22 listopada 2007 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr IV/27/11 IV91/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r. 22 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. Na podstawie art.12 pkt 5, art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) art. 211 ust 2, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz z późn,zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala się co następuje : 1 W Uchwale Nr III/ 21/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany : 1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany planowanych dochodów bieżących powiatu, w tym: 1) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę zł, z tytułu: Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody bieżące, o kwotę ogółem zł, z tytułu: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. w kwocie zł, 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. w kwocie zł, 3) Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów bieżących między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w ramach: Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły zawodowe zmniejsza się planowane dochody o kwotę zł, w tym z tytułów: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów zł, którą przenosi się na zwiększenie dochodów bieżących w: Rozdział Licea Ogólnokształcące w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów zł, 2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków powiatu: 1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł, w tym: a) Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki bieżące, w grupie zadań statutowych o kwotę zł, b) Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zwiększa się planowane wydatki bieżące, w grupie zadań statutowych o kwotę zł, c) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa Powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące, w grupie zadań statutowych, o kwotę zł, d) Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły zawodowe zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł, w tym: - grupa wynagrodzeń zł, - zadania statutowe zł, Rozdział Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki bieżące, w grupie zadań statutowych o kwotę zł, e) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się planowane wydatki bieżące, w grupie zadań statutowych, o kwotę zł, f) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki bieżące, w grupie zadań statutowych o kwotę zł, 2) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem zł, w tym: a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł, w tym z tytułu: - dotacji kwota zł, b) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa Powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe, o kwotę zł, c) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Licea Ogólnokształcące wprowadza się planowane wydatki majątkowe w kwocie zł, 3) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe z tytułu dotacji, w: Dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę zł. 4) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących, w kwocie zł z tytułu dotacji w ramach: Działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe na wydatki majątkowe z tytułu dotacji. 3. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu: 0957 Nadwyżka z lat ubiegłych 4. W załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę zł. z tytułu: 0957 Nadwyżka z lat ubiegłych 5. W załączniku Nr 3 w planie Zadań inwestycyjnych na 2011r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w: - ppkt 5 w zadaniu p.n Droga Nr 1724 O Ozimek Krasiejów budowa chodnika w m. Ozimek ul. Brzeziny IV etap planowane nakłady w kol. 7 i 8 zwiększa się o zł - ppkt 10 i 11 w nazwie zadania inwestycyjnego wyraz przebudowa zastępuje się wyrazem rozbudowa oraz koryguje się zakres km w brzmieniu zgodnie z poniższą tabelą. - wprowadza się ppkt 15- nowe zadanie inwestycyjne o treści wskazanej w tabeli poniżej.

3 Lp Dzi ał 2) w pkt 2- nazwę zadania uzupełnia się o zapis w tym samochód ciężarowy równocześnie planowane nakłady inwestycyjne w kol. 7 i 8 zwiększa się o kwotę zł. 3) w pkt 13- dokonuje się zmianę klasyfikacji budżetowej wpisując odpowiednio w kol. 2-4: dział 801, rozdział 80102, paragraf ) dodaje się nowe zadania w pkt 14 i 15 o treści wskazanej poniżej. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 r. Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finanse od początku inwestycji Planowane wydatki Rok budżetowy 2011 Dochody własne j.s.t Środki pochodzące z innych j.s.t Środki pozyskane z innych źródeł ) Rozbudowa mostów i drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km do km opracowanie projektu technicznego 11) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1702 O Czarnowąsy Brynica od km do km opracowanie projektu technicznego 15) Opracowanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 O DK 94- Dębska Kuźnia (DK 46)w ciągu ul. Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska (w tym m.in. mikrociągnik, zgrzebło, zamiatarka, pług do śniegu) Przebudowa i adaptacja budynku koszrowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Plebiscytowa

4 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia U zz aa ss aa dd nn i ee nn i ee Zmiany w dokonane w budżecie Powiatu Opolskiego na 2011r. polegają na: 1. W zakresie planowanych dochodów powiatu: a) zwiększa się dochody o kwotę ogółem zł. z nw. tytułów: zł.- dotacja z Gminy Chrząstowice stanowiąca 50% kosztów opracowania projektu budowlano wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 w Dębskiej Kuźni. Udział powiatu ujęty jest w planie wydatków niewygasających za 2010r zł stanowi dotację w ramach Europejskich Funduszy Społecznych i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu Przyszłość należy do specjalistów- edycja II. Powyższa kwota po stronie wydatków zostaje zwiększona o wkład własny powiatu tj. do kwot zł. b) dokonuje się przeniesienia planowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie dochodów bieżących miedzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z mylnym ich planowaniem w ubiegłym roku w rozdziale zamiast wniosek Dyrektora ZS w Prószkowie z dnia r. Nr ZSP.dz.3012/1/11 2. W planie wydatków dokonuje się następujące zmiany: 1) W zakresie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych - dokonuje się zwiększenia o kwotę ogółem zł. (w tym dotacje z Gminy Chrząstowice), równocześnie przenosi się z wydatków bieżących (dotacje dla UMiG Niemodlin) na wydatki majątkowe, o kwotę zł. Pozostała kwota zwiększenia obejmuje środki, które powyższa jednostka zwróciła do budżetu po zakończeniu roku 2010r.(nadwyżka z lat ubiegłych) po rozliczeniu zadań inwestycyjnych. W oparciu o wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, środki w całości przeznaczono na wydatki inwestycyjne, w tym: - dotacja dla UMiG Niemodlin w kwocie ogółem zł. na Budowę dróg osiedlowych z odwodnieniem oraz oświetleniem na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w Niemodlinie w rejonie ul. Chopina oraz odcinka przy ul. Reymonta zł.- opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 w Dębskiej Kuźni zł zwiększenie planowanych nakładów na zadanie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Ozimek Brzeziny- IV etap dot. realizacji prac niezrealizowanych w 2010 roku.

5 zł zakup samochodu ciężarowego, który będzie wykorzystany na Obwodzie Drogowym do przewozu brygady roboczej, materiałów oraz sprzętu do robót drogowych (zwrot środków z tego tytułu z 2010r. wynosi zł) 2) Wydatki Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwoty: zł - na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, z dnia r. Nr GN TD dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na zadania związane z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego zł - Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia r. Nr GK JS4 dotyczy planowanych wydatków na utworzenie baz danych, z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w tym zakładaniem ewidencji budynków i lokali, a także z informatyzacją zasobu polegającą na przekształceniu analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej (dotyczy Gminy Ozimek) zł - wprowadza się wydatki związane z całodobową ochroną budynku przy ul. Plebiscytowej 5, wstępnymi kosztami związanymi z zabezpieczeniem instalacji wewnętrznej i odśnieżaniem zł- stanowi wstępny koszt opracowania koncepcji przystosowania budynku koszarowego przy ul. Plebiscytowej 5 na siedzibę Starostwa Powiatowego zł - na wydatki majątkowe Zespołu Szkół w Prószkowie (zakup sprzętu do utrzymania boiska) w ramach środków, które ww. jednostka zwróciła po rozliczeniu ubiegłorocznej inwestycji Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawą syntetyczną i oświetleniem zł - na wydatki w jednostkach oświatowych. w tym m.in dla: - ZS w Tułowicach ( zł) na koszty dotyczące zatrudnienia rzemieślnika, który będzie równocześnie remontował pomieszczenia w szkole, internacie i obiektach sportowych. - ZS w Ozimku na remont schodów zewnętrznych - ZS w Suchym Borze zwiększenie dotyczy kosztów utrzymania szkoły specjalnej, dotychczas nieponoszonych zł - wydatki w ramach Projektu Przyszłość należy do specjalistów edycja II, przesunięta z 2012r zł - są to środki pochodzące z darowizn dla domów dziecka w Chmielowicach i Tarnowie Opolskim, które te jednostki zwróciły do budżetu powiatu na dzień r. w związku z likwidacją rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki określone przez darczyńców realizowane będą w ramach budżetu powiatu w 2011r zł są to środki, które wpłynęły do Zespołu Szkół w Prószkowie z Opolskiego Związku Piłki Nożnej w dniu r.(zwrócone na konto powiatu r) z przeznaczeniem na remont mieszkania w budynku internatu, które będzie spełniało funkcję gabinetu odnowy biologicznej dla młodzieży. Równocześnie zmniejsza się planowane wydatki powiatu na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej o kwotę zł, tj. do wysokości zł, co stanowi 50% kosztów wynikających z aktualnego kosztorysu. W świetle powyższych zmian zwiększa się deficyt i równocześnie wysokość przychodów na jego pokrycie o kwotę zł w ramach nadwyżki środków z lat ubiegłych. Ponadto wprowadza się zmiany planowanych zadań inwestycyjnych, które są odzwierciedleniem dokonanych w niniejszej uchwale zmian wydatków majątkowych.