UCHWAŁA NR XLVI/289/2014 RADY GMINY MIRZEC. z dnia 23 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/289/2014 RADY GMINY MIRZEC z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: zawierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykoniania budżetu Gminy Mirzec za 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy Mirzec sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2013 rok stanowiące załącznik do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Seweryn Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/289/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 23 czerwca 2014r. Plan budżetu gminy według uchwały budżetowej Nr w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku stanowił kwotę: Po stronie dochodów: 23 032 956 zł. Po stronie wydatków: 26 154 309 zł. XXVIII/166/2012 Rady Gminy W trakcie roku uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta dokonywano zwiększeń jak i zmniejszeń planu budżetu tak po stronie dochodowej jak i wydatkowej, po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31 grudnia 2013 roku stanowił kwotę 24 150 326,81 zł, natomiast po stronie wydatków 26 951 660,81 zł. Różnica pomiędzy planem wydatków, a planem dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 2 801 334 zł wynika z: 1. Przychodów budżetu 3 596 334 zł. z tego: - kredyty 2 856 263 zł. - wolne środki na rachunku bankowym budżetu za 2012 rok w wysokości 740 071 zł. 2. Rozchodów budżetu - rat kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku w wysokości 795 000 zł. Wykonanie planu dochodów za 2013 rok wynosi 23 451 234,83 zł co stanowi 97,1 % ogółu planu, natomiast plan wydatków został zrealizowany w wysokości 25 303 641,43 zł. co stanowi 93,9% ogółu planu. Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 2

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WPROWADZONE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2013. Plan dochodów budżetu gminy w 2013 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 1 117 370,81 zł. Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Poniżej tabela obrazująca wprowadzone zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. / w zł,-/ Dział Treść Plan wg uchwały budżetowej Zmiany w ciągu roku Plan na koniec roku budżetowego 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 187 016,81,- 187 016,81,- Dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do wykonywania w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 020 LEŚNICTWO 1 500,- - 1 500,- - plan z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zmniejszono dotację celową z budżetu państwa ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Krupów 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększono plan z tytułu: - sprzedaży drzewa - odsetek od nieterminowych wpłat 30 000,- -12 380,- - 12 380,- 15 733,- 1 600,- 1 580,- 20,- 17 620,- 17 333,- 720 INFORMATYKA 173 402,- - 173 402,- dotacja ze środków unijnych na realizację projektu p.n. e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST i przestrzennej Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 3

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zwiększono plan z tytułu: - środki z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowany w 2012 roku projekt p.n. Wirtualna wycieczka po gminie Mirzec -dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 58 466,- 13 578,- 12 728,- 850,- 72 044,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I I OCHRONY PRAWA 1 465,- - 1 465,- 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zmniejszono plan dochodów z tytułu: - opłat za odpady komunalne natomiast zwiększono plan z tytułu: - podatku od nieruchomości - koncesji i licencji - kosztów upomnienia i odsetek - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 5 841 252,- - 92 980,- - 135 896,- 27 181,- 6 700,- 35,- 9 000 -. 5 748 272,- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zwiększono plan subwencji oświatowej 12 375 648,- 57 657,- 57 657,-- 12 433 305,- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 447 630,- 77 113,- 524 743,- Zmniejszono plan dochodów z tytułu: - dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania własne gminy w zakresie utworzenia szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu: sprzedaży składników majątkowych: - szkoła Tychów Stary sprzedaż materiałów -szkoła Mirzec sprzedaż starego ogrodzenia - 37 771,- 1 725,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 4

opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach odszkodowania od ubezpieczycieli za powstałe szkody: - szkoła Tychów Nowy - szkoła Tychów Stary darowizna przedszkole Mirzec Zwiększono plan z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 4,- 7 500,- 15 453,- 1 150,- 500,- 84 456,- 852 POMOC SPOŁECZNA - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie: dożywiania uczniów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe zasiłki okresowe zasiłki i pomoc w naturze wspieranie rodziny zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie: świadczeń pielęgnacyjnych składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia pobierane z pomocy społecznej zmniejszono plan z tytułu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 3 611 135,- 255 172,- 25 669,- 45 219,- 7 096,- 172 815,- 26 435,- 21 294,- 21 603,- 14 000,- 59 140,- 1 901,- - 140 000,- 3 866 307,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zwiększono plan o środki: - na realizację projektu Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w ramach programu Operacyjnego Kapitał 63 725,- 261 988,- 67 434,- 325 713,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 5

Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację projektu Sukces jest w każdym z nas w ramach programu Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację projektu Wspólna sprawa w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz o niewykorzystane środki z 2012 roku udział krajowy w realizowanych projektach: - na realizację projektu Wiedza- bezkresny ocean możliwości - na realizację projektu Z tradycją w nowoczesność - odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych 71 914,- 122 540,- 33,- 7,- 60,- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Zwiększono plan o środki pozyskane od: - Ministra Gospodarki na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec -Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu - 165 484,- 139 734,- 25 750,- 18 000,- 39 931,- 12 000,- 27 931,- 165 484,- 57 931,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 6

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - środki pozyskane z budżetu unii europejskiej na zrealizowane projekty w 2012 roku: Harcerskie muzykowaniewarsztaty wokalno-taneczne dla 104 artystycznej drużyny harcerskiej w Mircu Święto plonów- Mirzec 2012 -środki na realizowane projekty w 2013 roku: Gminny piknik strażacki Przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji Dożynkowy złoty kłos Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno instrumentalnego w Gminie Mirzec - refundacja środków poniesionych w latach 2012 z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję p.n. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zmniejszono plan na zadaniu Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie. - darowizna na dożynki 395 000,- 156 885,- 6 255,- 25 000,- 9 504,- 70 000,- 21 000,- 7 902,- 41 998,- -24 974,- 200,- 551 885,- 926 KULTURA FIZYCZNA - środki na realizację projektu p.n Sportowy duch walki warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek w Mircu - 6 306,- 6 306,- 6 306,- OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA 23 032 956,- 1 117 370,81,- 24 150 326,81 Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 7

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2013. Plan wydatków budżetu gminy w 2013 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 797 351,81 zł. Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Poniżej tabela obrazująca wprowadzone zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Treść Plan wg uchwały budżetowej Zmiany w ciągu roku Plan na koniec roku budżetowego 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone do wykonania gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, - zwiększono plan wydatków na zadania w zakresie: dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu na prace konserwatorskie na obiektach melioracyjnych kanalizacji we wsi Małyszyn 24 350,- 201 216,81,- 187 016,81,- 7 200,- 7 000,- 225 566,81,- 400 WYTWARZNIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ - zwiększono plan wydatków na dostarczanie wody z ujęcia Mirów do miejscowości Osiny Majorat 3 000,- 500,- 3 500,- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększono plan na udzielenie pomocy finansowej dla: Województwa Świętokrzyskiego z zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 Powiatu Starachowickiego z zakresie: - wykonanie chodnika dla pieszych przy w miejscowości Gadka przy drodze 865 176,- 84 020,- 50 000,- 11 900,- 949 196,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 8

powiatowej - budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jagodne -wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowanym przejściu dla pieszych w miejscowości Ostrożanka wykonanie nakładki przy drodze gminnej Ostrożanka wykonanie nakładki asfaltowej przy drodze gminnej Tychów Stary Podlesie - zmniejszono plan wydatków na zadaniach: z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych remonty i naprawy dróg budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krupów przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny 2 553,- 4 260,- 31 550,- 31 300,- - 2 553,- - 23 110,- - 12 380,- - 9 500,- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zwiększono plan wydatków w zakresie: remontu schodów w budynku wielofunkcyjnym realizacji zadania p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. wykup gruntów pod drogę publiczną w Tychowie Nowym 56 900,- 69 457,- 5 000,- 39 957,- 24 500,- 126 357,- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 33 000,- - 10 000,- 23 000,- - przeniesiono plan na zakup działki pod drogę publiczną w Tychowie Nowym do działu 700 720 INFORMATYKA 227 780,- - 227 780,- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie administracji rządowej 2 672 990,- 41 250,- 850,- 2 714 240,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 9

- zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki odpadami zakup komputera i dwóch drukarek do administracji otwarcie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 dofinansowanie do wyjazdu drużyny siatkarskiej 29 900,- 5 000,- 1 500,- 4 000,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 465,- - 1 465,- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zwiększono plan wydatków w zakresie: przebudowy budynku remizy OSP w Trębowcu zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Osinach zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Tychów Stary zakup samochodu dla OSP Osiny remont sanitariatów OSP Ostrożanka inicjatywa lokalna Ostrożanka inicjatywa lokalna Tychów Stary 638 950,- 74 699,- 27 560,- 10 000,- 3 000,- 12 000,- 12 500,- 5 176,- 4 463,- 713 649,- 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 332 000,- - 47738,- 284 262,- - zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od pobranych kredytów 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE W uchwale budżetowej na rok 2013 zostały utworzone rezerwy: ogólna w kwocie 000 zł i na inicjatywy lokalne 22 000 zł. rozdysponowano Zarządzeniami Wójta na następujące zadania: - zakup dwóch drukarek i komputera do 122 000,- - 113 142,- 5 000,- 8 858,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 10

administracji - remont sanitariatów OSP Ostrożanka - otwarcie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 - - dofinansowanie do wyjazdu na wymianę do Niemiec uczniów gimnazjum - remont schodów w budynku wielofunkcyjnym - dofinansowanie drużyny siatkarskiej Sz.P. Mirzec - wykonanie wylewki na Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Małyszynie -opieka nad bezdomnymi zwierzętami -usunięcie usterek na kompleksie boisk ORLIK 2012 - usunięcie usterek na placu zabaw Osiny - zakup oleju opałowego do szkoły podstawowej w Osinach - zakup materiałów do remontu szkoły w Osinach - wyjazd na konkurs filatelistyczny szkoła podstawowa Tychów Stary - upominki dla I klasistów - dotacja dla przedszkola niepublicznego w Starachowicach i Grzybowej Górze - dopłata do zużytej wody w Osinach Majoracie pobieranej z ujęcia Mirów - inicjatywa lokalna sołectwo Osiny Muzyka łączy ludzi- warsztaty wokalne oraz doposażenie młodzieżowej scholii parafialnej - inicjatywa lokalna sołectwa Tychów Stary Zagospodarowanie terenu wokół remizy po rozbudowie na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej - inicjatywa lokalna sołectwa Ostrożanka Wyposażenie placu manewrowego do ćwiczeń przy OSP Ostrożanka - inicjatywa lokalna sołectwa Tychów Nowy- Doposażenie boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym Na koniec roku budżetowego pozostał plan w kwocie 8 858 zł. 6 500,- 1 500,- 5 000,- 5 000,- 4 000,- 8 000,- 27 000,- 15 000,- 1 000,- 5 000,- 3 000,- 1 000,- 1 000,- 2 700,- 500,- 3 440,- 4 463,- 5 176,- 8 863,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 11

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy : wykonanie wylewki w sali gimnastycznej w szkole podstawowej Małyszyn dotacja dla przedszkoli niepublicznych Starachowice, Grzybowa Góra przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem na terenie gimnazjum w Mircu zagospodarowanie terenu z podjazdami przy budynku gimnazjum w Mircu zakup żywności do stołówek szkoła Tychów Stary-wyjazd na konkurs filatelistyczny szkoła Osiny - zakup materiałów do remontu szkoła Osiny- zakup oleju opałowego usunięcie usterek plac zabaw Osiny zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Osinach nagrody dla I klasistów szkoła Tychów Nowy usunięcie szkód powstałych w wyniku zalania budynku szkoła Tychów Stary zakup krzewów i usunięcie szkód upominki dla przedszkola w Mircu podatek od nieruchomości od boiska ORLIK dofinansowanie do wyjazdu uczniów gimnazjum do Niemiec wymiana pokrycia dachowego szkoła podstawowa Tychów Nowy wykonanie elewacji sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Małyszynie wychowanie przedszkolne (dofinansowanie z budżetu państwa) inicjatywa lokalna- doposażenie boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym 12 081 076 224 907,- 8 000,- 2 700,- 10 000,- 30 000,- 7 500,- 1 000,- 3 000,- 5 000,- 1 000,- 9 500,- 1 000,- 15 453,- 2 875,- 500,- 27 181,- 5 000,- 36 000,- 41 000,- 84 456,- 8 863,- 12 305 983 - zmniejszenie planu wydatków: na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli budowa parkingu przy szkole podstawowej w Tychowie Starym budowa placy zabaw przy szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym - 5 150,- - 3 000,- -66 971,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 12

851 OCHRONA ZDROWIA - zwiększono plan wydatków na zadania własne w zakresie remontu schodów w budynku wielofunkcyjnym -zmniejszono plan na zadaniu Budowa parkingu i drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia w Jagodnem 116 857,- 14 000,- 20 000,- - 6 000,- 130 857,- 852 POMOC SPOŁECZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie : dożywiania uczniów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe wspieranie rodziny zasiłki okresowe zasiłki i pomoc w naturze zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie: świadczeń pielęgnacyjnych składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia pobierane z pomocy społecznej zmniejszono plan świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - dokonano przeniesienia planu wydatków do działu 853 celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu : Wspólna sprawa 4 353188, 227 872,- 25 669,- 45 219,- 7 096,- 172 815,- 21 603,- 26 435,- 21 294,- 14 000,- 59 140,- 1901,- -140 000,- -27 300,- 4 581 060,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - zwiększono plan wydatków na realizację projektów: projekt Wspólna sprawa realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt Wiedza bezkresny ocean możliwości realizowany przez Szkołę 63 725,- 289 451,- 149 840,- 353 176,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 13

Podstawową w Mircu projekt Z tradycją w nowoczesność realizowany przez Urząd Gminy w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Sukces jest w każdym z nas, realizowany przez Gimnazjum w Mircu Wiedza i umiejętności kluczem do kariery realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szkole Podstawowej w Osinach 219,- 44,- 71 914,- 67 434,- Projekty realizowane są w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 854 EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie : pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna 74 094,- 181 634,- 150 734,- 30 900,- 255 728,- 150 734,- 30 900,- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: opracowanie Gminnego Programu usuwania azbestu i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest usunięcie azbestu opieka nad bezdomnymi zwierzętami dopłata do taryf za odprowadzenie ścieków zmniejszono plan wydatków poprzez przeniesienie do: działu 010 na kanalizację miejscowości Małyszyn działu 854 na stypendia oraz zmniejszono plan w zakresie wywozu odpadów komunalnych 864 546,- - 98 465 24 000,- 27 931,- 27 000,- 6 400,- - 7 000,- - 11 000,- -165796.- 766 081,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 14

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3560912,- -395 316,- 3 165 596,- - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy zakresie: dotacja dla Gminnego Domu Kultury i Integracji inicjatywa lokalna sołectwo Osiny realizacji czterech projektów: - Gminny piknik strażacki - Dożynkowy złoty kłos Gadka2013 - Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno-intrumentalnego w Gminie Mirzec. - przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji - zmniejszono plan wydatków kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie. dożynki wkład własny 29 431,- 3 440,- 9 504,- 21 000,- 7 902,- 70 000,- -320 019,- - 205 974,- - 10 600,- 926 KULTURA FIZYCZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: realizacji projektu Sportowy duch walki- warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek z Mirca doposażenie boiska Orlik 2012 usunięcie usterek na kompleksie boisk Orlik 2012 62 300,- 53 006,- 6 306,- 31 700,- 15 000,- 115 306,- OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA 26154 309 797 351,81,- 26951 660,81,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 15

W tym : Plan wydatków i wprowadzone zmiany na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Dział Treść Plan wg uchwały budżetowej Zmiany w ciągu roku Plan na koniec roku budżetowego 720 INFORMATYKA W dziale 720- rozdziale 72095 Pozostała działalność w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki na 2 projekty: 1.Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Urzędu Gminy e- świętokrzyskie 2. E- świętokrzyskie budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec. Plan został ustalony na podstawie zawartych umów z Województwem Świętokrzyskim w dniu 27.01.2010 roku W ciągu roku nie zostały wprowadzone żadne zmiany w planie wydatków. Projekty realizowane są w ramach programu: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 227 780,- 142 812,- w tym: 108 317,- środki Unii 34 495,- środki własne 84 968,- w tym: 65 085,- środki Unii 19 883,- środki własne - 227 780,- 142 812,- 108 317,- 34 495,- 84 968,- 65 085,- 19 883,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale 853 rozdziale 85395 Pozostała działalność, w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki na 2 projekty : 1. Wiedza bezkresny ocean możliwości, realizowany przez szkołę podstawową w Mircu 63 725 45 290,- w tym: 38 496,- środki Unii, 6 794,- środki budż. państwa 289 451 219,- w tym: 186,- środki Unii 33,- środki budż. państwa 353 176 45 509,- 38 682,- 6 827,- 2. Z tradycją w nowoczesność, 18 435,- w tym: 44,- w tym: 18 479,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 16

realizowany przez Urząd Gminy w Centrum Twórczości Ludowej 15 670,- środki Unii 37,- środki Unii 15 707,- 2 765,- środki budż. państwa 7,- środki budż. państwa 2 772,- W ciągu roku został zwiększony plan na realizację 3 projektów: 1. Wspólna sprawa realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. - 149 840,- w tym: 116 379,- środki Unii 6 161,- środki budż.państwa 27 300,- środki własne. 149 840,- 116 379,- 6 161,- 27 300,- 2. Sukces jest w każdym z nas, realizowany przez Gimnazjum w Mircu - 71 914 w tym: 61 127,- środki Unii 10 787,- środki budż. państwa 71 914,- 61 127,- 10 787,- 3. Wiedza i umiejętności kluczem do kariery, realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w szkole podstawowej w Osinach 67 434,- w tym: 57 318,- środki Unii 10 116,- środki budż. państwa 67 434,- 57 318,- 10 116,- 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2948377-177644 2770733 W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 17

Narodowego, w uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji 2 projekty: 1.Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ Małyszyn Górny dla Ciebie 531 542 w tym: 240 000 środki Unii -206274,- w tym: -24 974,- środki Unii 325 268,- 215 026,- 291 542 środki własne -181300,- środki własne 110 242,- 2. Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost Estetyki Funkcjonalnej Przestrzeni Publicznej Terenów Kulturowych i Historycznych w centrum Mirca 2416835 w tym: 1126282 środki Unii 1290553 środki własne -320 019,- w tym: -65 019,- środki Unii 2 096 816,- w tym: 1 061 263,- środki Unii -255 000,- 1 035 553, środki własne środki własne w ciągu roku został zwiększony plan na realizację 4 projektów: 1. Gminny piknik strażacki 2. Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji 3. Dożynkowy złoty kłos Gadka 2013 10 760,- w tym: 9 504,- środki Unii 1 256,- środki własne 281 395,- w tym: 70 000,- środki Unii 211 395,- Środki własne 44 344,- w tym: 21 000,- środki Unii 23 344,- środki własne 10 760,- 9 504,- 1 256,- 281 395,- 70 000,- 211 395,- 44 344,- 21 000,- 23 344,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 18

4. Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno instrumentalnego w Gminie Mirzec 12 150,- w tym: 7 902,- środki Unii 4 248,- środki własne 12 150,- 7 902,- 4 248,- 926 KULTURA FIZYCZNA W ciągu roku został zwiększony plan wydatków na realizację projektu p.n. Sportowy duch walki warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek z Mirca. - 9 213,- 9 213,- w tym: 6 306,- środki Unii 2 907,- środki własne 9 213,- 9 213,- 6 306,- 2 907,- RAZEM w tym: -środki pochodzące z budżetu Unii - środki z budżetu państwa - środki własne 3 239 882,- 1 593 850,- 9 559,- 1 636 473,- 121 020,- 259 766,- 27 104,- -165 850,- 3 360 902,- 1 853 616,- 36 663,- 1 470 623,- Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 19

III. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 ROK Dochody budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 23 451 234,83 zł, na planowane 24 150 326,81 zł, co stanowi 97,10 % ogółu planu Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. planu / w zł,-/ % do ogółu wyk. dochodów 1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe 2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 3 211 727 3 018 448,77 94,0 12,87 3 052 196 2 946 350,78 96,5 12,56 3. Subwencje 12 373 305 12 373 305,00,0 52,76 4. Dotacje celowe na zadania własne / 2030, 2020,2040,6330/ 5. Dotacje celowe na zadania zlecone / 2010/ 6. Wpływy z udzielonej pomocy finansowej / 6300/ 7. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / 2460/ 8. Środki z Funduszy Europejskich / 2007,2009.6207,6209/ 966 896 953 929,19 98,7 4,07 3430877,81 3 366 619,39 98,1 14,36 17 620 17 619,13,0 0,07 27 931 27 930,66,0 0,12 1 069 774 747 031,91 69,8 3,19 OGÓŁEM 24 150 326,81 23 451 234,83 97,10 x Analizując strukturę poszczególnych wykonanych dochodów do ogółu zrealizowanych za 2013 rok należy stwierdzić, że głównym źródłem dochodów gminy w 2013 roku jak i w latach poprzednich są subwencje z budżetu państwa. W 2013 roku stanowiły 52,76 % ogółu wykonanych dochodów ( w 2011 51,96 %, 2012 52,71 %) i zostały wykonane w % do planowanych. Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 20

Wysokie wykonanie planu dochodów za 2013 rok wystąpiło w następujących źródłach dochodów: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ( Dział 756 rozdział 75621) wykonanie wynosi 96,5 % założonego planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne ( 2030, 6330, 2020, 2040), plan został wykonany w 98,7 %. Niektóre realizowane zadania, które zostały wsparte dotacją z budżetu państwa zostały zrealizowane w %, dotyczy to m.in. budowy szkolnych placy zabaw, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, wsparcia rodziny, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów. - dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania ( 2010 ) plan został wykonany w 98,1 %, dotyczy m.in. zadań z zakresu administracji rządowej, pomocy społecznej, prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. - wpływy z udzielonej pomocy finansowej ( dział 600 rozdział 60017 6300 ) plan został wykonany w %. Udzielona pomoc finansowa przez Samorząd Województwa dotyczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Trębowiec Krupów. - środki pozyskane na podstawie zawartych porozumień ( Dział 900 rozdział 90002 2460 ), plan został wykonany w %, dotyczy dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie azbestu z terenu gminy Mirzec. - wpływy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe wykonanie planu wynosi 94 %. W zakresie realizacji dochodów przez Gminę z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów w niektórych źródłach dochodów występuje wysokie wykonanie planu dotyczy to głównie: - opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich ( Dz. 020 rozdział 02001 0750) na plan 1 500 zł wykonanie wynosi 2 819,43 zł, co stanowi 187,9 % planu. Na tak wysokie wykonanie planu wpływ miały zwiększone środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach. - w dziale 750, rozdziale 75023, 0970 plan 700 zł. wykonanie 1 402,86 zł., co stanowi 200,3% planu, na wysokie wykonanie wpływ miało odszkodowanie z tytułu uszkodzeń serwerowni Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 21

- opłaty targowej (Dz.756, rozdział 75616, 0340), na plan zł. wykonanie wynosi 190 zł.,co stanowi 190 % ogółu planu, na wysokie wykonanie wpływ miała zwiększona ilość podmiotów podlegających opłacie targowej - wysokie wykonanie planu występuje również w 0920 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (dział801, rozdział 80110,dział 853, rozdział 85395), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Są również pozycje planu w podatkach i opłatach oraz pozostałych dochodach, które nie w pełni zostały zrealizowane dotyczy to m.in. - wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Dział 756 rozdział 75615 0910 wykonanie wynosi 88 % przyjętego planu oraz rozdział 75616 0910 wykonanie wynosi 77,4 % przyjętego planu ) w 2013 roku mniej dokonano wpłat z tytułu zaległości podatkowych, które podlegały naliczeniu odsetek. - w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 0920 Pozostałe odsetki, wykonanie wynosi 427,06 zł. na plan 1 000 zł. co stanowi 42,7% wykonania planu oraz 0970 na plan 4 000 zł. wykonanie wynosi 2 313 zł. co stanowi 57,8 % założonego planu, za wysoko został ustalony plan zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i odsetek z tego tytułu. - w dziale 758, rozdziale 75814, 0920 Pozostałe odsetki, wykonanie wynosi 39 061,81 zł., na plan 60 000 zł. co stanowi 65,1 % założonego p[lanu, na niskie wykonanie wpływ miały ograniczone środki, które można było przekazywać na lokaty terminowe oraz wielokrotna obniżka stóp procentowych. - w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 0690 -wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty przekazywane są przez Urząd Marszałkowski na plan 18 000 zł wykonanie wynosi 5 225,47 zł., co stanowi 29 % założonego planu. Niskie wykonanie planu wynikło ze zmiany przekazywania w/w opłat i kar. Nałożone opłaty i kary za 2013 rok zostaną przekazane dopiero w 2014 roku. - 0920 Pozostałe odsetki w dziale 801, rozdziale 80101, na plan 6 600 wykonanie wynosi 5 237,02 zł., co stanowi 79,3 % założonego planu oraz w dziale 852, rozdziale 85219 na plan 3 000 zl. wykonanie wynosi 2 648,48 zł. co stanowi 87,6 % założonego planu, niskie wykonanie planu spowodowane było wielokrotną obniżką stóp procentowych i niewielkie środki podlegające naliczeniu odsetkom na rachunkach bankowych. - 0970 Wpływy z różnych dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 na plan 300 zł wykonanie wynosi 170 zł, co stanowi 56,7 %, oraz w rozdziale 80110 na plan 800 zł. wykonanie wynosi 494,81 zł. co stanowi 61,8 % ogółu planu. Źródło dochodów w tych paragrafach to prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2013 roku brak wpływów z innych Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 22

dochodów spowodowało niskie wykonanie w tym paragrafie, natomiast w rozdziale 80148 wykonanie tegoż paragrafu wynosi 74 %, dotyczy opłat za posiłki dla obsługi i nauczycieli w stołówkach, do planowania przyjęto za wysoką kalkulację. - 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w dziale 750, rozdziale 75023 na plan 800 zł. wykonanie wynosi 600 zł. co stanowi 75 % ogółu planu, niskie wykonanie to mniej podmiotów wynajmujących pomieszczenia w 2013 roku.. W zakresie realizacji dochodów przez urzędy skarbowe nie w pełni został zrealizowany założony plan. Dotyczy to podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej wykonanie wynosi 7 380,45 zł. na plan 12 000 zł, co stanowi 61,5 % wykonanie planu oraz odsetek w tym podatku na plan 300 zł. wykonanie wynosi 0 zł. Analizując przedłożone sprawozdanie z urzędu skarbowego na niskie wykonanie planu mają między innymi występujące w tym podatku zaległości, które stanowią kwotę 22 570,05 zł. jest to tendencja wzrostowa, na koniec 2012 roku zaległości stanowiły kwotę 18 077,63 zł. W zakresie realizacji planu środków z funduszy europejskich wykonanie wynosi 69,8 % założonego planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było: - przesunięciem terminu realizacji niektórych projektów na 2014 rok, dotyczy to projektu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. (dział 720 Informatyka na plan 108 317 zł wykonanie wynosi 50 379,51 zł. co stanowi 46,5 % planu i projektu e-świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej w Gminie Mirzec dział 720 Informatyka na plan 65 085 zł wykonanie wynosi 0 %. - wpływ środków za zrealizowane projekty w 2013 roku nastąpi w 2014 roku, dotyczy to projektów Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem dla potrzeb strefy Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie, Przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji. W pozostałych dochodach wskaźnik wykonania planu za 2013 rok jest osiągnięty lub zbliżony do założonego planu. Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 23

Dział Rozdz. REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŻRÓDEŁ POCHODZENIA Treść Plan Wykonanie % / w zł,-/ 010 01095 2010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność 187016,81 187 016,81 187 016,81,0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 187 016,81,0 020 02001 0750 LEŚNICTWO Gospodarka leśna 1 500 1 500 2 819,43 2 819,43 187,9 187,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 1 500 2 819,43 187,9 600 60017 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego: 17 620 17 619,13,0 6300 Drogi wewnętrzne 17 620 17 619,13,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Krupów 17 620 17 619,13,0 Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 24

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 700 70005 0470 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 333 17 333 16 841,82 16 841,82 97,2 97,2 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 923 8591,05 96,3 0870 0910 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze najmu od 2 podmiotów Telekomunikacja istowarzyszenie oraz czynsze dzierżawy gruntów gminy 6 800 6 637,85 97,6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drzewa 1 580 1 580,74,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 32,18 107,3 720 72095 6207 INFORMATYKA Pozostała działalność 173 402 173 402 50 379,51 50 379,51 29,1 29,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przyjęto plan na realizację 2 projektów: -e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej w urzędzie gminy w Mircu 173 402 108 317 50 379,51 50 379,51 29,1 46,5 - e- świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej w Gminie Mirzec 65 085 0 Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 25

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 750 75011 2010 ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego: Urzędy Wojewódzkie 72 044 57 816 72 546,00 57 816,7,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 57 816 57 816,0 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do wykonywania w zakresie dowodów osobistych,ewidencji ludności działalności gospodarczej, USC 75023 0750 0970 Urzędy gmin Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 1 500 800 2 002,86 600,00 133,4 75,00 Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego - za druki - odszkodowanie z tytułu uszkodzeń w serwerowi - zwrot za rozmowy telefoniczne 700 1 402,86 200,3 75075 2007 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 728 12 727,14,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowany w 2012 roku 12 728 12 727,14,0 Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 26

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % projekt p.n. Wirtualna wycieczka po gminie Mirzec 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 465 1 465,00,0 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 465 1 465,00,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na zadanie zlecone gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców 1 465 1 465,00,0 756 75601 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: 5748 272 5 536 470,58 96,3 0350 0910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 12 300 12 000 7 380,45 7 380,45 60,0 61,5 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek realizowany poprzez urząd skarbowy 300-75615 0310 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1469 016 1 437 682,80 97,7 Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 27

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % z tego: 0320 0330 Podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości od osób prawnych 1397 181 1 367 125,00 97,8 0690 0910 Podatek rolny - podatek rolny od osób prawnych Podatek leśny - podatek leśny od osób prawnych 1 800 70 000 1 675,00 68 852,00 93,1 98,4 Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnienia 10 8,80 88,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 22,00 88,00 Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 28

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 75616 0310 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: 843 800 813 386,55 96,4 0320 0330 Podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 210 000 213 485,29 101,6 0340 Podatek rolny - podatek rolny od osób fizycznych 390 000 358 182,07 91,8 0360 0500 Podatek leśny - podatek leśny od osób fizycznych 3 300 3 187,93 96,6 0690 Podatek od środków transportowych - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 150 000 145 591,00 97,1 0910 Podatek od spadków i darowizn - podatek realizowany przez urząd skarbowy 3 000 4 048,00 134,9 Podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek realizowany przez urzędy skarbowe 80 000 82 425,19 103,0 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień 3 700 3 526,40 95,3 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z w/w podatków 3 800 2 940,67 77,4 75618 0410 0430 0480 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego: Wpływy z opłaty skarbowej Opłata targowa Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 370 960 20 000 75 000 331 670,00 20 232,00 195,00 76 470,91 89,4 101,2 195,0 101,9 Wpływy z innych lokalnych opłat 269 150 228 104,44 84,7 Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 29

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego - za odpady komunalne 5,44 223 004,00 0590 0910 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 700 10 6 664,53 3,12 99,5 31,2 75621 0010 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: 3 052 196 2946 350,78 96,5 0020 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów 3032 196 2 921 663,00 96,3 Podatek dochodowy od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe 20 000 24 687,78 123,4 758 75801 RÓŻNE ROZLICZENIA z tego: 12 433 305 12412366,81 99,9 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 197 218 7 197 218,00,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 197 218 7 197 218,00,0 75807 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 097 690 5 097 690,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 097 690 5 097 690,0 75814 0920 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunku bieżącym 60 000 60 000 39 061,81 39 061,81 65,1 65,1 Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 30

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 75831 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 78 397 78 397,00,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 78 397 78 397,00,0 801 80101 0750 0870 0920 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: Szkoły podstawowe z tego: Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych szkoła Trębowiec -czynsz szkoła Małyszyn - czynsz szkoła Gadka płacony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji -dochód z najmu pomieszczeń szkolnych szkoła Tychów Stary 524 743 128 857 6 800 473 102,36 129 421,00 7 464,80 1 366,80 1 980,00 3 318,00 800,00 90,2,4 109,8 0960 0970 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szkoła Mirzec sprzedaż ogrodzenia -szkoła Tychów Stary sprzedaż stali, rur i drzewa 5 825 6 466,76 4 287,24 2 179,52 116,1 Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących szkół 6 600 5 237,02 79,3 6330 2030 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - szkoła podstawowa Osiny darowizna od ubezpieczyciela Wpływy z różnych dochodów w tym -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych - szkoła Tychów Stary- odszkodowanie od ubezpieczyciela 20 303 200,00 20 723,42 1 454,62 2 300,00 102,1 - szkoła Małyszyn- zwrot za ścieki i wodę oraz energię 877,80 Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 31

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % - szkoła Tychów Nowy sprzedaż złomu - szkoła Tychów Nowy odszkodowanie od ubezpieczyciela 288,00 15 803,00 80103 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków), -środki pozyskane z budżetu państwa na realizację szkolnych placy zabaw przy szkołach podstawowych w Tychowie Starym i Mircu 89 329 89 329,00,0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 40 572 40 572,00,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 40 572 40 572,00,00 80104 0830 0920 Przedszkola z tego: Wpływy z usług - wpływ za czesne Przedszkole Mirzec Przedszkole Jagodne 68 134 22 000 69 478,67 23 262,00 15 870,00 7 392,00 101,9 105,7 0960 0970 Pozostałe odsetki -odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym 1 450 1 662,67 114,7 2030 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- przedszkole Mirzec 500 500,00,0 Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych 300 170,00 56,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 43 884 43 884,00,0 80110 0750 0920 Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 900 6 600 8 509,77 6 200,00 95,6 93,9 Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 32

Dział Rozdz. 0970 Treść Plan Wykonanie % - dochód z najmu pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej Pozostałe odsetki -odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 500 1 814,96 121,00 Wpływy z różnych dochodów w tym: - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych 800 494,81 61,8 80114 0920 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 480 493,86 99,0 0970 Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunku bieżącym 400 395,86 98,9 Wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 98,00 122,50 80148 0830 0970 Stołówki Szkolne Wpływy z usług -odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych 277 800 275 500 224 627,06 222 923,60 80,8 80,9 Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za przygotowanie posiłku dla obsługi i nauczycieli w stołówkach 2 300 1 703,46 74,0 852 85206 2030 POMOC SPOŁECZNA w tym: Wsparcie rodziny 3 866 307 21 603 3 793 306,98 21 603,00 98,1,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 21 603 21 603,00,00 Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 33

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 85212 0920 0970 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: Pozostałe odsetki -odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych 3 141 320 1 000 3 076 904,32 427,06 97,4 42,7 2010 Wpływy z różnych dochodów -zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych 4 000 2 312,00 57,8 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 116 320 3 053 387,20 98,0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochód uzyskany z tytułu egzekucji zaliczek i funduszu alimentacyjnego 20 000 20 778,06 103,9 85213 2010 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 32 589 9 120 30 387,26 8 797,38 93,2 96,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ 23 469 21 589,88 92,0 Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 34

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 105 260 102 917,00 97,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 105 260 102 917,00 97,8 85216 0970 2030 Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 300 520 14 000 286 520 298 562,73 13 194,92 285 367,81 99,3 94,2 99,6 85219 0920 0970 Ośrodki pomocy społecznej z tego: Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunku bankowym 106 304 3 000 105 938,48 2 648,48 99,6 87,6 2030 Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego 86,00 86,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 103 204 103 204,00,0 85228 0830 0920 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług - opłata za wykonywane usługi opiekuńcze 24 000 24 000 23 286,19 23 284,70 97,0 91,0 Pozostałe odsetki 1,49 Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 35

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 85295 2010 2030 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na świadczenia pielęgnacyjne 134 711 59 140 133 708,00 58 137,00 99,2 98,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dożywianie uczniów 75 571 75 571,00,0 853 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 325 713 318 220,20 97,7 2007 Pozostała działalność 325 713 318 220,20 97,7 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 280 490 273 392,58 97,5 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 35 163 34 700,11 98,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 500 8 500,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 500 1 500,0 W rozdziale 85395 pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 36