UCHWAŁA NR XX/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 511 569,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 28 639 713,71 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 27 985 397,71 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 654 316,00 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 000 948,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 511 569,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 33 115 894,71 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 27 049 577,71 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 066 317,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 000 948,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 113 259,00 zł, plan po zmianie wynosi 3 466 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały. 5. Załączniki Nr 3 i 8 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3 i 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 1
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 511 569,71 511 569,71 01095 Pozostała działalność 0,00 511 569,71 511 569,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 511 569,71 511 569,71 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 5 680 243,00 0,00 5 680 243,00 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 2 448 353,00 2 448 353,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 0,00 2 448 353,00 2 448 353,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85295 Pozostała działalność 2 509 461,00-2 448 353,00 61 108,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 448 353,00-2 448 353,00 0,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 28 128 144,00 511 569,71 28 639 713,71 Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 368 046,00 511 569,71 3 879 615,71 01095 Pozostała działalność 0,00 511 569,71 511 569,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 6 725,00 6 725,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 156,40 1 156,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 100,38 100,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 344,00 344,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 705,00 1 705,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 501 538,93 501 538,93 600 Transport i łączność 1 777 901,00 113 259,00 1 891 160,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 280 700,00 113 259,00 393 959,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 280 000,00 113 259,00 393 259,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 543 600,00-113 259,00 430 341,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 543 600,00-113 259,00 430 341,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 494 600,00-113 259,00 381 341,00 801 Oświata i wychowanie 12 399 205,00 0,00 12 399 205,00 80101 Szkoły podstawowe 5 250 140,00 0,00 5 250 140,00 4190 Nagrody konkursowe 2 800,00 2 500,00 5 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 375,00-1 500,00 70 875,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 635,00-1 000,00 15 635,00 Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 1
80110 Gimnazja 2 561 950,00 0,00 2 561 950,00 4190 Nagrody konkursowe 500,00 2 600,00 3 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 318,00-1 000,00 22 318,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 849,00-1 300,00 8 549,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 550,00-300,00 3 250,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 611 993,00 0,00 611 993,00 oraz szkołach artystycznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 181,00 297,00 18 478,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 184,00-297,00 13 887,00 851 Ochrona zdrowia 133 085,00 0,00 133 085,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109 185,00 0,00 109 185,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 200,00-1 000,00 7 200,00 852 Pomoc społeczna 6 868 957,00 0,00 6 868 957,00 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 2 448 353,00 2 448 353,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 2 400 353,00 2 400 353,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 27 400,00 27 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 719,00 4 719,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 672,00 672,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10 000,00 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 518,00 1 518,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 350,00 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 400,00 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 641,00 1 641,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 200,00 1 200,00 85295 Pozostała działalność 2 637 553,00-2 448 353,00 189 200,00 3110 Świadczenia społeczne 2 572 341,00-2 400 353,00 171 988,00 Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 400,00-27 400,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 553,00-4 719,00 1 834,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 930,00-672,00 258,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00-10 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00-100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 518,00-1 518,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00-350,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00-400,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00-1 641,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00-1 200,00 0,00 Razem: 32 604 325,00 511 569,71 33 115 894,71 Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 270 000,00 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60017 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 270 000,00 Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb" Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Ksiąz Wlkp. Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie 550 000,00 Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750,00 Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł. 3 750,00 60095 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 270 000,00 2 470 000,00 800 000,00 1 452 009,00 393 259,00 393 259,00 193 259,00 200 000,00 Drogi wewnetrzne 1 026 750,00 1 023 000,00 373 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 381 341,00 381 341,00 381 341,00 381 341,00 43 000,00 33 000,00 20 000,00 20 000,00 13 000,00 Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice 75421 Zarządzanie kryzysowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe. 13 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 1
Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 90013 Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90019 6230 i obojętne w miejscowości Włościejewki 230 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 100 000,00 100 000,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp. 100 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 39 000,00 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 39 000,00 Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach 39 000,00 147 305,00 52 558,00 48 048,00 13 322,00 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 8 610,00 6 116,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku 92195 Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność 4 510,00 4 510,00 94 747,00 94 747,00 9 372,00 25 375,00 60 000,00 535 662,00 535 662,00 515 489,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach 450 000,00 Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców 38 000,00 Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym Wykonanie i montaż okiennic oraz częściowe odeskowanie altany drewnianej w Sebastianowie 18 000,00 9 489,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta 20 173,00 12 000,00 Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 Razem 6 066 317,00 Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 511 569,71 511 569,71 01095 Pozostała działalność 0,00 511 569,71 511 569,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 511 569,71 511 569,71 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 5 416 924,00 0,00 5 416 924,00 Plan wydatków 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 2 448 353,00 2 448 353,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 0,00 2 448 353,00 2 448 353,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85295 Pozostała działalność 2 448 353,00-2 448 353,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 448 353,00-2 448 353,00 0,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 5 489 379,00 511 569,71 6 000 948,71 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 511 569,71 511 569,71 01095 Pozostała działalność 0,00 511 569,71 511 569,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 6 725,00 6 725,00 Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 156,40 1 156,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 100,38 100,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 344,00 344,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 705,00 1 705,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 501 538,93 501 538,93 852 Pomoc społeczna 5 416 924,00 0,00 5 416 924,00 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 2 448 353,00 2 448 353,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 2 400 353,00 2 400 353,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 27 400,00 27 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 719,00 4 719,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 672,00 672,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10 000,00 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 518,00 1 518,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 350,00 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 400,00 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 641,00 1 641,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 200,00 1 200,00 85295 Pozostała działalność 2 448 353,00-2 448 353,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 2 400 353,00-2 400 353,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 400,00-27 400,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 719,00-4 719,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 672,00-672,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00-10 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00-100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 518,00-1 518,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00-350,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00-400,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00-1 641,00 0,00 Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 2
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00-1 200,00 0,00 Razem: 5 489 379,00 511 569,71 6 000 948,71 Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 393 259,00 60014 Drogi publ. powiatowe 393 259,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań 393 259,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 38 150,00 80104 Przedszkola 38 150,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem, 38 150,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 39 692,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 39 692,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona 60 575,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 870,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 49 705,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 28 705,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na 21 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 90019 Wpływy i wydatki związane z 10 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do 10 000,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 617 188,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 432 227,00 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 432 227,00 Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 1
samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 184 961,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 184 961,00 Ogółem 617 188,00 531 676,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 84 000,00 01009 Spółki wodne 84 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 84 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 118 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 118 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 105 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Włościejewice 13 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 913 025,00 80101 Szkoły podstawowe 670 272,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 670 272,00 80104 Przedszkola 916 209,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 916 209,00 80110 Gimnazja 250 290,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 250 290,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 44 744,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 44 744,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących 31 510,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 31 510,00 Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 2
niepublicznej jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 49 926,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 926,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 49 926,00 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 39 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 39 000,00 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 39 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 45 000,00 926 Kultura fizyczna 69 000,00 92695 Pozostała działalność 69 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 26 000,00 43 000,00 Ogółem 1 913 025,00 404 926,00 Ogółem wszystkie dotacje 3 466 815,00 Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 3
UZASADNIENIE do uchwały nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. W budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 511 569,71 zł w dziale 010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2016 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Po stronie dochodów i wydatków dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w dziale 852, zgodnie 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2016 roku ( Dz. U. z 2016 roku poz. 524) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej 85211 Świadczenia wychowawcze w którym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 roku poz. 195). Po stronie wydatków dokonano dodatkowo zmian w postaci: 1/ zwiększono środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiemu w kwocie 113 259,00 zł, z czego: - zmniejszono środki w wysokości 86 741,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi 4082P. Plan po zmianie wynosi 193 259,00 zł. Zmniejszenia środków dokonano po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, - wprowadzono nowe zadanie na dofinansowanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1 100mb w wysokości 200 000,00 zł. Brakujące środki w kwocie 113 259,00 zł zostały przeniesione z działu 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania majątkowego pn. Zakup gruntów. W załączniku Nr 2 - Plan wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu w celu dostosowania planów finansowych w stosunku do potrzeb. Id: F7083CE9-4D9E-4334-8690-167B00B195AE. Podpisany Strona 1