Projekt UCHWAŁA NR.../.../214 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia... 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17 169 139 zł, z tego: a) dochody bieżące 14 571 632 zł b) dochody majątkowe 2 597 57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 369 139 zł, z tego: a) wydatki bieżące 13 975 743 zł b) wydatki majątkowe 3 393 396 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 215 zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2 51 79 zł, a) wydatki bieżące 351 354 zł b) wydatki majątkowe 2 159 436 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie - 2 zł, 2) pożyczek w kwocie - zł, - w tym z papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - zł, 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - zł, 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - zł. 5) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie - zł, 6) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 9 zł, rozchody w wysokości 7 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 1
1) ogólną w wysokości - 15 zł, 2) celową w wysokości - 4 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 4 zł, 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 215 r., zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 63 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 3 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 8 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 28 r. Nr 25, poz. 15 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 8 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 28 r. Nr 25, poz. 15 z późn. zm.). 8. Ustala się dochody w kwocie 214 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 214 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 1. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 zł w tym: a) kredyty 2 zł b) pożyczki zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 zł, w tym; a) kredyty 2 zł w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.. w kwocie 2 zł b) pożyczki zł w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.. w kwocie zł 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7 zł w tym: a) kredyty 7 zł b) pożyczki zł 4) na wyprzedzające finansowanie 1 2 zł w tym: a) kredyty 1 2 zł b) pożyczki zł 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 1 niniejszej uchwały 12. 1) Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 215 r. do kwoty zł 2) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty zł 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 2
i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 242 71,28 zł przeznaczone na zadania własne. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 215 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 3
Dochody budżetu gminy na 215 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../214 Rady Gminy z dnia... 214r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 195 Pozostała działalność 3 92 Pozostałe odsetki 3 2 Leśnictwo 2 5 21 Gospodarka leśna 2 5 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 5 6 Transport i łączność 1 5 616 Drogi publiczne gminne 1 5 97 Wpływy z różnych dochodów 1 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 162 2 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 4
1 2 3 4 5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 162 2 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 69 Wpływy z różnych opłat 2 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 92 Pozostałe odsetki 1 75 Administracja publiczna 4 311 7511 Urzędy wojewódzkie 39 311 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39 31 751 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 7511 97 Wpływy z różnych dochodów 1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 833 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 833 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 833 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 5
1 2 3 4 5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 924 79 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25 75615 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25 877 686 31 Podatek od nieruchomości 826 486 32 Podatek rolny 13 33 Podatek leśny 3 34 Podatek od środków transportowych 2 1 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 69 Wpływy z różnych opłat 1 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 79 31 Podatek od nieruchomości 27 32 Podatek rolny 3 33 Podatek leśny 27 34 Podatek od środków transportowych 11 36 Podatek od spadków i darowizn 6 43 Wpływy z opłaty targowej 12 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 69 Wpływy z różnych opłat 1 5 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 47 7 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 6
1 2 3 4 5 41 Wpływy z opłaty skarbowej 12 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 63 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 22 odrębnych ustaw 69 Wpływy z różnych opłat 7 92 Pozostałe odsetki 2 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 33 75621 97 Wpływy z różnych dochodów 33 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 494 323 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 469 323 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 25 758 Różne rozliczenia 7 129 146 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 49 736 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 49 736 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 933 99 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 933 99 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 92 Pozostałe odsetki 1 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 135 51 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 135 51 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 7
1 2 3 4 5 81 Oświata i wychowanie 53 348 811 Szkoły podstawowe 4 4 83 Wpływy z usług 3 4 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 245 48 83 Wpływy z usług 5 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 97 Wpływy z różnych dochodów 15 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 224 48 811 Gimnazja 1 6 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 83 Wpływy z usług 1 5 92 Pozostałe odsetki 1 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 97 Wpływy z różnych dochodów 2 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 243 3 83 Wpływy z usług 243 3 852 Pomoc społeczna 2 47 31 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 8
1 2 3 4 5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 96 866 85213 92 Pozostałe odsetki 1 97 Wpływy z różnych dochodów 5 21 236 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 86 366 4 5 14 654 85214 21 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 544 9 11 34 236 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 236 85216 Zasiłki stałe 78 99 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 78 99 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 9
1 2 3 4 5 85219 Ośrodki pomocy społecznej 38 78 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38 78 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 83 Wpływy z usług 4 85295 Pozostała działalność 14 468 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 468 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 351 354 351 354 85395 Pozostała działalność 351 354 351 354 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 298 652 płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 52 72 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48 4 92 Gospodarka odpadami 4 4 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 1
1 2 3 4 5 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 37 4 publicznych 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 69 Wpływy z różnych opłat 8 bieżące 14 571 632 351 354 majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 143 87 1 138 67 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 138 67 1 138 67 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 138 67 195 Pozostała działalność 5 2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 77 5 2 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 Transport i łączność 75 614 Drogi publiczne powiatowe 75 633 662 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 25 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 11
1 2 3 4 5 63 Turystyka 1 8 5 6395 Pozostała działalność 1 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 5 8 5 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 77 5 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 72 Informatyka 193 7 193 7 7295 Pozostała działalność 193 7 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 193 7 193 7 2 597 57 1 34 87 17 169 139 1 692 161 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 12
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../214 Rady Gminy z dnia... 214r. Wydatki budżetu gminy na 215r. z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki na programy świadczenia wypłaty z Wydatki bieżące wydatki dotacje na finansowane z na rzecz tytułu obsługa majątkowe jednostek wynagrodzenia i wydatki związane z zadania udziałem środków, o osób poręczeń i długu budżetowych, składki od nich realizacją ich bieżące których mowa w art. fizycznych; gwarancji naliczane statutowych zadań; 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 911 26 6 26 6 26 6 26 1 95 1 95 1 95 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 95 1 95 1 95 1 95 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 125 7 1 125 7 1 125 7 1 125 7 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 779 3 779 3 779 3 779 3 13 Izby rolnicze 6 26 6 26 6 26 6 26 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 26 6 26 6 26 6 26 6 Transport i łączność 1 188 944 15 15 5 145 1 38 944 1 38 944 614 Drogi publiczne powiatowe 1 3 2 2 2 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 12 12 12 12 443 Różne opłaty i składki 8 8 8 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 1 1 1 1 616 Drogi publiczne gminne 158 944 13 13 5 125 28 944 28 944 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 25 25 25 25 427 Zakup usług remontowych 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 6 6 6 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 944 28 944 28 944 63 Turystyka 1 1 1 1 6395 Pozostała działalność 1 1 1 1 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 5 8 5 8 5 8 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 5 1 5 1 5 1 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 162 573 94 1 94 1 3 5 9 6 68 473 68 473 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 6 77 6 77 6 2 75 6 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 426 Zakup energii 3 3 3 3 427 Zakup usług remontowych 15 15 15 15 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 443 Różne opłaty i składki 6 6 6 6 795 Pozostała działalność 84 973 16 5 16 5 1 5 15 68 473 68 473 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 5 1 5 1 5 1 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 427 Zakup usług remontowych 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 473 68 473 68 473 71 Działalność usługowa 25 25 25 25 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 25 25 25 43 Zakup usług pozostałych 25 25 25 25 72 Informatyka 244 436 244 436 244 436 244 436 7295 Pozostała działalność 244 436 244 436 244 436 244 436 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 7 193 7 193 7 193 7 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 736 5 736 5 736 5 736 75 Administracja publiczna 2 148 559 2 148 559 2 74 759 1 539 659 535 1 73 8 7511 Urzędy wojewódzkie 99 559 99 559 99 259 82 959 16 3 3 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 3 3 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 63 63 63 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 5 5 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 459 11 459 11 459 11 459 412 Składki na Fundusz Pracy 2 2 2 2 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 5 5 5 5 Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 5 1 5 1 5 1 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 12 12 12 12 441 Podróże służbowe krajowe 3 3 3 3 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 1 1 1 1 1 1 1 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 3 3 3 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 64 8 64 8 14 8 14 8 5 29 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 13 13 13 13 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 7523 47 32 41 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 5 5 5 1 898 5 1 898 5 1 896 1 43 466 2 5 2 5 2 5 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 8 8 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 2 2 2 412 Składki na Fundusz Pracy 25 25 25 25 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 15 15 15 15 Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 25 25 25 25 421 Zakup materiałów i wyposażenia 85 85 85 85 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 5 3 5 3 5 3 5 426 Zakup energii 6 6 6 6 427 Zakup usług remontowych 55 55 55 55 428 Zakup usług zdrowotnych 1 5 1 5 1 5 1 5 43 Zakup usług pozostałych 171 171 171 171 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 5 5 5 436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 6 6 6 6 6 6 6 441 Podróże służbowe krajowe 12 12 12 12 443 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 32 32 32 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 1 1 1 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 8 8 8 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 43 43 38 3 35 5 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 5 5 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 3 3 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 7595 Pozostała działalność 42 7 42 7 26 7 23 7 3 16 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 16 16 41 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 23 23 23 23 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 7 7 7 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 2 2 2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 833 833 833 833 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 833 833 833 833 754 43 Zakup usług pozostałych 833 833 833 833 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 158 7 158 7 14 7 31 8 18 9 18 75412 Ochotnicze straże pożarne 118 7 118 7 1 7 31 8 68 9 18 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 1 1 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 15 15 34 41 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 2 2 2 2 2 2 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 6 1 6 1 6 1 6 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 5 3 5 3 5 3 5 412 Składki na Fundusz Pracy 7 7 7 7 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 3 3 3 3 Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 6 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 35 35 35 426 Zakup energii 2 2 2 2 427 Zakup usług remontowych 1 5 1 5 1 5 1 5 428 Zakup usług zdrowotnych 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 4 4 4 443 Różne opłaty i składki 4 4 4 4 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 7 7 7 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 4 4 4 481 Rezerwy 4 4 4 4 757 Obsługa długu publicznego 45 45 45 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 45 45 45 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 45 45 45 758 Różne rozliczenia 15 1 1 1 5 5 75818 Rezerwy ogólne i celowe 15 1 1 1 5 5 481 Rezerwy 1 1 1 1 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 5 5 81 Oświata i wychowanie 5 879 6 5 849 6 4 782 3 3 672 1 1 11 29 91 157 3 3 3 811 Szkoły podstawowe 2 76 8 2 76 8 1 292 8 1 22 5 89 58 72 64 259 32 41 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 72 72 64 64 64 92 92 92 92 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 76 76 76 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 182 182 182 412 Składki na Fundusz Pracy 24 24 24 24 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 15 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 2 2 2 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 17 5 17 5 17 5 17 5 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 98 98 98 98 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 3 2 3 2 3 2 3 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 49 49 49 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 8 8 8 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 792 28 762 28 547 28 49 97 56 31 19 25 3 3 259 32 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 19 19 25 25 25 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 35 35 35 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 97 28 97 28 97 28 97 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 74 74 74 412 Składki na Fundusz Pracy 1 1 1 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe 28 28 28 28 421 Zakup materiałów i wyposażenia 13 13 13 13 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 1 1 1 426 Zakup energii 8 8 8 8 428 Zakup usług zdrowotnych 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 11 11 11 11 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 3 1 3 1 3 1 3 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 51 21 51 21 51 21 51 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 3 814 Przedszkola 2 2 2 2 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 811 Gimnazja 2 122 92 2 122 92 2 57 92 1 692 14 365 78 65 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 65 65 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 29 1 29 1 29 1 29 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 14 18 14 18 14 18 14 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 25 25 25 412 Składki na Fundusz Pracy 32 32 32 32 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 5 1 5 1 5 1 5 Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 12 12 12 12 421 Zakup materiałów i wyposażenia 52 52 52 52 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 3 3 3 426 Zakup energii 14 14 14 14 427 Zakup usług remontowych 2 2 2 2 428 Zakup usług zdrowotnych 1 9 1 9 1 9 1 9 43 Zakup usług pozostałych 75 75 75 75 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 8 8 8 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 9 2 9 2 9 2 9 441 Podróże służbowe krajowe 1 5 1 5 1 5 1 5 443 Różne opłaty i składki 3 3 3 3 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 68 63 68 63 68 63 68 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 5 5 5 8113 Dowożenie uczniów do szkół 313 5 313 5 313 5 63 5 25 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 2 9 2 9 2 9 2 8146 412 Składki na Fundusz Pracy 1 3 1 3 1 3 1 3 417 Wynagrodzenia bezosobowe 53 53 53 53 43 Zakup usług pozostałych 25 25 25 25 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 12 12 12 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 12 12 12 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 38 5 38 497 8 222 9 274 18 3 3 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 3 3 3 3 3 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 175 175 175 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 4 16 4 16 4 16 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 29 29 29 412 Składki na Fundusz Pracy 2 5 2 5 2 5 2 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 8 7 8 7 8 7 8 422 Zakup środków żywności 243 3 243 3 243 3 243 3 426 Zakup energii 11 5 11 5 11 5 11 5 428 Zakup usług zdrowotnych 45 45 45 45 43 Zakup usług pozostałych 2 5 2 5 2 5 2 5 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 83 83 83 83 Odpisy na zakładowy fundusz 444 7 8 7 8 7 8 7 8 świadczeń socjalnych 8195 Pozostała działalność 42 44 42 44 42 44 42 44 Odpisy na zakładowy fundusz 444 42 44 42 44 42 44 42 44 świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 69 3 69 3 26 3 18 5 7 8 43 85153 Zwalczanie narkomanii 3 3 3 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 3 3 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 3 66 3 26 3 18 5 7 8 4 28 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 33 33 33 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 7 7 417 Wynagrodzenia bezosobowe 18 5 18 5 18 5 18 5 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 436 461 47 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 2 2 2 5 1 5 1 5 1 5 1 2 2 2 2 852 Pomoc społeczna 3 292 267 3 292 267 623 65 421 474 22 131 235 76 2 432 92 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 8522 Domy pomocy społecznej 34 34 11 11 23 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 23 23 23 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 11 11 11 11 8524 Rodziny zastępcze 7 7 7 7 29 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 7 7 7 7 8526 Wspieranie rodziny 16 974 16 974 16 974 16 974 Wynagrodzenia osobowe 41 14 64 14 64 14 64 14 64 pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 56 2 56 2 56 2 56 412 Składki na Fundusz Pracy 35 35 35 35 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 94 116 2 94 116 68 517 33 8 34 717 2 25 599 291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 6 6 6 311 Świadczenia społeczne 2 25 599 2 25 599 2 25 599 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 26 26 26 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 2 2 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 1 5 1 5 1 5 1 412 Składki na Fundusz Pracy 7 7 7 7 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 7 7 7 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 6 6 6 6 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 2 2 2 441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 367 4 367 4 367 4 367 456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 75 1 75 1 75 1 75 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 6 3 6 3 6 3 6 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 654 14 654 14 654 14 654 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 654 14 654 14 654 14 654 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 59 236 59 236 59 236 311 Świadczenia społeczne 59 236 59 236 59 236 85215 Dodatki mieszkaniowe 11 5 11 5 11 5 311 Świadczenia społeczne 11 5 11 5 11 5 85216 Zasiłki stałe 78 99 78 99 78 99 311 Świadczenia społeczne 78 99 78 99 78 99 85219 Ośrodki pomocy społecznej 327 52 327 52 32 76 295 8 24 96 5 76 1 231 32 41 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 76 5 76 5 76 1 1 1 229 2 229 2 229 2 229 2 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 16 16 16 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 6 44 6 44 6 44 6 412 Składki na Fundusz Pracy 6 6 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 5 1 5 1 5 1 5 428 Zakup usług zdrowotnych 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 4 8 4 8 4 8 4 8 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 2 1 2 1 2 1 2 441 Podróże służbowe krajowe 4 36 4 36 4 36 4 36 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 9 5 9 5 9 5 9 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 4 4 4 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 4 17 4 17 4 17 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 7 2 7 2 7 2 7 417 Wynagrodzenia bezosobowe 14 7 14 7 14 7 14 7 85295 Pozostała działalność 323 768 323 768 66 3 57 5 8 8 257 468 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 2 2 311 Świadczenia społeczne 255 468 255 468 255 468 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 4 4 4 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 3 3 3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 12 12 12 412 Składki na Fundusz Pracy 2 2 2 2 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 2 2 2 Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 5 5 5 5 5 5 5 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 3 3 3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 351 354 351 354 351 354 85395 Pozostała działalność 351 354 351 354 351 354 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 219 5 219 5 219 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 921 921 921 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 247 3 247 3 247 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 573 573 573 4127 Składki na Fundusz Pracy 78 78 78 4129 Składki na Fundusz Pracy 14 14 14 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 13 641 13 641 13 641 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 47 2 47 2 47 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 64 6 64 6 64 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 165 1 165 1 165 437 Zakup usług pozostałych 269 863 269 863 269 863 439 Zakup usług pozostałych 47 622 47 622 47 622 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 79 57 79 57 56 61 47 25 9 36 22 96 8541 Świetlice szkolne 53 13 53 13 5 17 47 25 2 92 2 96 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 96 2 96 2 96 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 95 35 95 35 95 35 95 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 3 3 3 3 3 3 3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 2 7 2 7 2 7 2 9 412 Składki na Fundusz Pracy 1 7 1 7 1 7 1 7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 92 2 92 2 92 2 92 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 2 2 326 Inne formy pomocy dla uczniów 2 2 2 85495 Pozostała działalność 6 44 6 44 6 44 6 44 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 44 6 44 6 44 6 44 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 745 745 745 69 7 675 3 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 161 161 161 161 43 Zakup usług pozostałych 16 16 16 16 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 92 Gospodarka odpadami 264 264 264 59 7 24 3 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 27 27 27 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 4 2 4 2 4 2 4 41 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 14 14 14 14 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 7 7 7 412 Składki na Fundusz Pracy 8 8 8 8 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 7 7 7 7 Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 8 5 8 5 8 5 8 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 5 1 5 1 5 1 5 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 441 Podróże służbowe krajowe 4 4 4 4 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 2 1 2 1 2 1 2 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 5 5 5 93 Oczyszczanie miast i wsi 4 4 4 2 38 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 35 35 35 35 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 2 2 1 19 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 921 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 1 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 15 427 Zakup usług remontowych 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 232 232 232 7 225 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 7 7 7 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 426 Zakup energii 15 15 15 15 427 Zakup usług remontowych 6 6 6 6 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 Wpływy i wydatki związane z 919 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 8 8 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 995 Pozostała działalność 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 399 2 389 2 111 2 33 2 78 272 6 1 1 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 54 2 44 2 44 2 13 2 31 1 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 2 1 2 1 2 1 2 417 Wynagrodzenia bezosobowe 12 12 12 12 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 12 12 12 427 Zakup usług remontowych 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 1 92116 Biblioteki 272 272 272 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 272 272 272 92195 Pozostała działalność 73 73 67 2 47 6 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 6 6 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 4 4 4 4 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 926 Kultura fizyczna 12 543 66 6 6 6 36 543 36 543 9261 Obiekty sportowe 36 543 36 543 36 543 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 543 36 543 36 543 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 66 66 6 6 6 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 Wydatki razem: 17 369 139 13 975 743 8 942 667 5 842 93 3 1 574 1 52 76 2 71 962 351 354 45 3 393 396 3 393 396 2 159 436 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 1 1 11 2 1 11 3 1 11 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 215 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Budowa kanalizacji w Pierzchniance 2 292 1 4 368 7 2 w tym: 831 3 wydatki bieżące wydatki majątkowe 2 292 1 4 368 7 2 831 3 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 5 99 terenie gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 5 99 Budowa kanalizacji w Gumienicach Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 215 (8+9+1+11) dochody własne jst 4 12 wydatki bieżące wydatki majątkowe 4 12 Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../.../214 Rady Gminy z dnia... 214r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 4 1 11 Budowa studni głębinowej wraz z przebudową hydroforni w Wierzbiu oraz budowa wodociągu na Czarnej i do oczyszczalni ścieków 643 5 55 21 6 294 4 5 6 614 6 63 6395 7 63 6395 wydatki bieżące wydatki majątkowe 643 5 55 21 6 294 4 Przebudowa drogi 5 powiatowej Nr 353T, 25 1 1 1 5 2 odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 1 1 5 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie wydatki bieżące 1 1 wydatki majątkowe 1 1 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu 14 82 wydatki bieżące 14 82 wydatki majątkowe 5 25 1 5, 1 5, 8 5 8 5 Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 8 72 7295 9 72 7295 1 852 8522 11 853 85395 12 9 91 e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wydatki bieżące 269 3 191 836 35 596 156 24 wydatki majątkowe 269 3 191 836 35 596 156 24 e-świętokrzyskie - Budowa systemu 85 52 6 15 14 37 46 informacji przestrzennej wydatki bieżące wydatki majątkowe 85 52 6 15 14 37 46 Dotacja na zadanie "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla potrzeb Gminy " 1 15 23 23 wydatki bieżące 1 15 23 23 wydatki majątkowe Wiedza naszym kapitałem 1 234 92 351 354 wydatki bieżące 1 23 12 351 354 wydatki majątkowe 4 8 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy 2 46 wydatki bieżące wydatki majątkowe 2 46 52 72 52 72 298 652 298 652 Zespół Szkół w Pierzchnicy Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 13 921 9219 Razem Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance 255 wydatki bieżące wydatki majątkowe 255 wydatki bieżące 2 394 94, 581 354, 23,,, wydatki majątkowe 16 716 6, 3 159 436, 68 36, 2,, Ogółem 19 111 54, 3 74 79, 91 36, 2,, 52 72 5 251 5 552 72 251 5 298 652, 1 327 9, 1 626 552, * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 28
Zadania inwestycyjne roczne w 215 r. Planowane wydatki Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../.../214 Rady Gminy z dnia... 214r. w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 215 (7+8+9+1) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 6 614 Budowa chodnika od stawu w kierunku Zalesia - Drugnia 1, 1, 2 6 616 Przebudowa chodników - 16 69, 16 69, Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 3 6 616 4 6 616 5 7 795 6 7 795 7 7 795 8 7 795 9 7 795 1 7 795 Budowa zatoczki autobusowej w przysiółku Straszniów Przebudowa drogi na Lizawy Zagospodarowanie działki nr 18/3 w Górkach Utwardzenie placu pod świetlice, boisko do piłki nożnej, siatkowej i ścieżki rowerowej - Brody Budowa placów zabaw w Gumienicach i przysiółku Towarzystwo Budowa altany rekreacyjnej na placu przeznaczonym do budowy świetlicy - Pierzchnianka Zagospodarowanie terenu na placu pod świetlicę - Pierzchnianka Zagospodarowanie stawu i otoczenia - Strojnów 5, 5, 7 254, 7 254, 13 152, 13 152, 1 775, 1 775, 16 264, 16 264, 7, 7, 7, 7, 7 282, 7 282, Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 11 7 795 12 81 813 13 921 9219 14 926 9261 15 926 9261 Ogółem Zagospodarowanie i ogrodzenie działki koło przystanku szkolnego w centrum wsi - Wierzbie Montaż urządzeń do oddymiania klatki schodowej w przedszkolu Budowa świetlicy wiejskiej - Drugnia Rządowa Rozbudowa boiska do piłki siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego oraz modernizacja boiska do piłki nożnej - Skrzelczyce Dokończenie boiska sportowego - Ujny 7, 7, 3, 3, 1, 1, 27 95, 27 95, 9 448, 9 448, 183 96, 183 96,,, * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła ZS w Pierzchnicy, x Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 31
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../.../214 Rady Gminy z dnia... 214r. L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 215 rok Projekt Program:PROW Wartość zadania: 2 292, 1 4, Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Okres realizacji zadania 29-215 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 215 1 11 Wydatki majątkowe: 2 292, 1 4, 2 Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t. 892, 568 7, Projekt:Budowa kanalizacji w Pierzchniance - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 4, 831 3, w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej Wartość zadania: 644 5, 55, Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: 644 5, 55, 213-1 11 Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi 215 - środki z budżetu j.s.t. 255 5, 21 6, Projekt: Budowa studni głebinowej wraz z przebudową hydroforni w Wierzbiu oraz budowa wodociągu na Czarnej i do oczyszczalni ścieków - środki z budżetu krajowego 3 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 389, 294 4, w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: PROW Wartość zadania: 1, 1, Priorytet:V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Wydatki majątkowe: 1, 1, Kategoria interwencji: Ścieżki rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie 213-215 63 6395 - środki z budżetu j.s.t. 1 5, 1 5, - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 8 5, 8 5, w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Program: RPO Wartość zadania: 269 3, 191 836, Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: 269 3, 191 836, Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 28-215 72 7295 - środki z budżetu j.s.t. 46 937, 35 596, Projekt:e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 222 363, 156 24, 5 8 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: RPO Wartość zadania: 85, 52 6, Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: 85, 52 6, Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 28-215 72 7295 - środki z budżetu j.s.t. 2, 15 14, Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65, 37 46, w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 1 234 92, 351 354, Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 213-215 Zespół Szkół w Pierzchnicy 853 85395 Wydatki bieżące: 1 23 12, 351 354, Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Wiedza naszym kapitałem - środki z budżetu krajowego 184 518, 52 72, - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 45 62, 298 652, w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 4 8, - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 72, - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 4 8, w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ogółem wydatki 4 535 72, 2 51 79, Wydatki bieżące: 1 23 12, 351 354, - środki z budżetu j.s.t.,, - środki z budżetu krajowego 184 518, 52 72, - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 45 62, 298 652, Wydatki majątkowe: 3 35 6, 2 159 436, - środki z budżetu j.s.t. 1 215 937, 831 536, - środki z budżetu krajowego 72,, - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 88 943, 1 327 9, w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 34
Lp. 1 2 3 4 w złotych 9 I Kredyty i pożyczki 9 1. Kredyty 952 9 1.1 w tym kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 2. Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2.1 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest 3 ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z 3.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 93 931 931 II Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 III Plan przychodów i rozchodów budżetu w 215 r. Treść Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 95 IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 Rozchody ogółem: Klasyfikacja 2 7 1. Spłaty kredytów 992 7 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E 992 2. Spłaty pożyczek 992 2.1 Spłaty pożyczek 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E 4. Udzielone pożyczki 991 5. Przelewy na rachunki lokat 994 6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny 982 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.../.../214 Rady Gminy z dnia... 214r. Kwota 215 r. Id: 55DBFAF8-B95-4E8B-BA1E-5598141E57E. Projekt Strona 35