ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2015 r.



Podobne dokumenty
ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2014 r.

Nr budynku Nr lokalu Lublin Wojciechowska

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego:

PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r. dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego:

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Uchwała Nr 953/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku

Czarnków, marzec 2011 rok

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK ,30

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA


85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22

Sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. za 2014 r.

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości zł w następujący sposób:

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000, ,48

Uchwała Nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 29 stycznia 2015 roku

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej)

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r.


Czarnków, maj 2010 rok

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Uchwała Nr 1805/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Priorytet X. Pomoc techniczna

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Plan po zmianach i wydatki narastająco od początku roku 2007 (na dzień r.) w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Wniosek o dofinansowanie Projektu Pomocy Technicznej RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r.dysponuje kwotą środków w wysokości: ,40 zł z tego:

UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

ZARZĄDZENIE NR NR NR NR VII/15/15 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Zadanie/kwota ryczałtowa Przykładowe nazwy produktów w ramach działań (cz. V.3 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU)

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uchwała Nr IX/1/2014. Zgromadzenia Związku Międzygminnego. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. z dnia 22 października 2014 r.

Szczecin, dnia 25 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 1603/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 4 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017

Przewodniczący Zgromadzenia Związku. Michał Staniak. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień dysponuje kwotą środków w wysokości: ,40 zł z tego:

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 15 marca 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK

6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 134/2010 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 22 listopada 2010 r.

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2012

- upomnienia , pozostałe przychody 0 128, Przychody za terminowe opłacanie podatku ,00 45

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

DEFINICJE WSKAŹNIKÓW DLA PRIORYTETU VII WRPO

UCHWAŁA NR 8/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r dysponuje kwotą środków w wysokości:

Transkrypt:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/1454/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. Nazwa instytucji: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie Okres obowiązywania: 01.01.2015r. - 31.12.2015r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2015 r. pieczęć instytucji 9.1. Projekt nr 1 Wsparcie wdrażania RPO WL - Zatrudnienie personelu - RPLU.09.01.00-06-L01/15 5 423 000,00 Nr - format cyfrowy XXX (dot. DRPO) format - LXX (dot. LAWP), format - FXX (dot. DF), rok - format dwucyfrowy 1) Zadanie - Zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO, dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. oraz zaangażowanego w przygotowanie kolejnego programu na nowy okres programowania. Podnoszenie motywacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO i przygotowanie kolejnego programu. - podać ogólny opis zadania wraz z odpowiednimi kwotami, wynagrodzenia - kalkulacja wynagrodzeń. 1 4018 2 4118 3 4128 4 4048 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1) Zadanie polega na sfinansowaniu kosztu płac pracowników zaangażowanych w realizację RPO, w tym nabór, selekcję, ocenę i wybór, monitorowanie, kontrolę, audyt projektów i programu, obsługę finansową programu, obsługę kadrowopłacową; pracowników zajmujących się informacją i promocją programu. Założono średni pełny koszt osobowy na poziomie 4 666 zł. Przewidziano również koszt nagród uznaniowych dla pracowników. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. 2) Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację RPO. 3) Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy płacona przez pracodawcę. 4) Koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."trzynastki" dla pracowników zatrudnionych i uprawnionych w 2014 r. (tj. 90 osób). P: Liczba etatów współfinansowanych z pomocy technicznej - 92 sztuk, 4 282 553,81 695 000,00 113 000,00 332 446,19 Razem 1 506 416,00 1 364 510,00 1 105 971,00 1 446 103,00 5 423 000,00 1

9.1. Projekt nr 2 Wsparcie wdrażania RPO - RPLU.09.01.00-06-L02/15 2 003 000,00 1) Zadanie - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO na poziomie Instytucji Zarządzającej oraz innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, jak również personelu zaangażowanego w dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. i przygotowanie kolejnego programu. 2 4418 3 4708 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej P:Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów treningów, seminariów, wizyt studyjnych oraz innych form kształcenia, W ramach zadania planowana jest : organizacja w których wzięli udział szkoleń/warsztatów dla pracowników zaangażowanych we pracownicy instytucji wdrażanie I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013 (koszty objętych wsparciem PT m.in. szkoleń otwartych, zamkniętych oraz wewnętrznych - ok. RPO - 25sztuk. 155 000,00 zł, podróży służbowych krajowych - ok.35 000,00 zł R; Liczba. Udział pracowników w studiach podyplomowych - ok.19 przeszkolonego 500,00 zł. Uczestnictwo pracowników w kursach językowych - personelu ok. 10 000,00 zł. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i zaangażowanego we warsztatów dla asesorów niezbędnych do wydawania opinii, a wdrażanie RPO - co za tym idzie do prawidłowej oceny merytorycznej wniosków 125osób; P:Odsetek składanych w ramach RPO (m.in. koszty: cateringu, pracowników, którzy przygotowania i powielania materiałów na potrzeby szkoleń, uczestniczyli w itp.) - ok. 500,00zł. Wydatki ponoszone zgodnie z prawem przynajmniej jednej zamówień publicznych. formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników objętych działaniem PT RPO - 100% 50 000,00 35 000,00 135 000,00 22 353,00 54 368,00 29 380,00 113 899,00 220 000,00 2

2) Zadanie - Organizacja i obsługa procesu naboru, selekcji, oceny i wyboru projektów. 1 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 2 4308 3 4398 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zadanie obejmuje: 1) Wynagrodzenia bezosobowe płatne asesorom przewidywana ilość wydanych opinii 71(210zł za opinię), 2) Koszty ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do prawidłowej oceny projektów oraz dla potrzeb prawidłowej oceny realizacji projektów 5 000,00zł. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych P:Liczba posiedzeń KOP - 20 sztuk,liczba zleconych ekspertyz, analiz -3 sztuki, R: Liczba ocenionych projektów-200 sztuk 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 3) Zadanie - Wsparcie procesu kontroli realizacji projektów. 1 4178 2 4288 3 4398 4 4418 5 3028 Wynagrodzenia bezosobowe zdrowotnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wyjazdy służbowe w celu przeprowadzenia kontroli, przewidywana ilość delegacji - 500,ekspertyzy,analizy i opinie niezbędne dla potrzeb procesu kontroli,zakup badań sanitarnoepidemiologicznych, wypłata ekwiwalentu za pranie oraz odzież ochronną. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P:Liczba przeprowadzonych kontroli projektów - 250 sztuk, liczba zleconych ekspertyz, analiz -3 sztuki 8 000,00 300,00 7 100,00 95 000,00 7 600,00 12 194,00 20 899,00 25 862,00 59 045,00 118 000,00 3

6) Zadanie - Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO oraz przygotowania kolejnego programu. 1 4218 2 6068 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1) Zakup mebli biurowych, materiałów biurowych (ok. 15.000 zł), sprzętów i urządzeń, 7 komputerów przenośnych/stacjonarnych z oprogramowaniem za kwotę ok. 34 000 zł. Zakup tonerów czarnych i kolorowych do drukarek i kserokopiarek przewidziany jest na kwotę ok. 120.000 zł. Akcesoria komputerowe oraz aktualizacja oprogramowania do obsługi prawnej, program kadrowo-płacowy, program finansowoksięgowy ok. 60.000 zł. i inne. 2 )Rozbudowa macierzy dyskowej serwera ok.20 000 zł.wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P: Liczba zakupionych urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych - 40 sztuk. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego - 7 sztuk. Liczba zakupionych urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego - 50 sztuk. 229 200,00 20 000,00 34 584,00 29 263,00 65 857,00 119 496,00 249 200,00 4

7) Zadanie- Pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO i przygotowania kolejnego programu. Przewidywane koszty związane z zapewnieniem właściwych 1 4268 Zakup energii warunków technicznych obejmują: 1) koszt prądu (miesięcznie 51 000,00 ok. 4 250,00 zł). 2) wydatki na drobne remonty planowane wydatki wynikające z zaistnienia usterek technicznych oraz okresowych serwisów urządzeń i inne 20.000 zł. 3) usługi: 2 4278 20 000,00 remontowych sprzątania ok.28.000 zł; ochrona pomieszczeń i wyposażenia zakupionego ze środków pomocy technicznej, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem systemu alarmowego, w tym konfiguracja systemu, przeglądy okresowe ok. 12.000 zł; 3 4308 300 000,00 konwój wartości pieniężnych, który wynika z Instrukcji Wykonawczej, do podpisanej umowy wnoszone są zabezpieczenia w formie weksli, a następnie przewożone do P:Zapewniona 4 4218 8 000,00 samochodu służbowego (osobowego) - opłata miesięczna ok. 3 Opłaty z tytułu zakupu 000 zł brutto; oraz inne koszty ok. 20.000 zł 4) Koszt utrzymania 5 4368 usług samochodu służbowego (osobowego) ok. 8.000 zł 5) opłaty z 58 000,00 telekomunikacyjnych tytułu usługtelekomunikacyjnych w tym telefony komórkowe,stacjonarne, internet ok. ok.58.000 zł.6)opłaty czynszowe za 3 piętra w budynku wolnostojącym o powierzchni 1310,5 m² wynoszące w sumie miesięcznie ok. 61 250 zł. Opłaty czynszowe za Przewidywane wydatki są niezbędne dla realizacji zadań 6 4408 pomieszczenia 735 000,00 statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem biurowe zamówień publicznych. Zakup materiałów i skrytki bankowej ok. 10.000 zł; opłata eksploatacyjna lokalu powierzchnia biurowa - wyposażenia oraz pomieszczenia archiwalnego ok. 17.000 zł miesięcznie; 1310,5 m² wynajem i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem 264 384,00 275 845,00 259 636,00 372 135,00 1 172 000,00 5

8) Zadanie- Pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji dotyczącej realizacji RPO (zapewnienia powierzchni archiwalnej i właściwej obsługi). 1 4218 2 3028 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zakup regałów przesuwnych archiwalnych. Ryczałt za używanie oraz pranie odzieży pracownika archiwum. Przewidywane wydatki niezbędne są do realizacji zadań statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych P:Liczba zakupionych urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego - 4 sztuki 16 000,00 400,00 0,00 0,00 0,00 16 400,00 16 400,00 9) Zadanie - Pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych delegacji służbowych, służących prawidłowemu przygotowaniu i wdrażaniu RPO oraz przygotowaniu kolejnego programu. 1 4418 2 4428 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Koszty delegacji służbowych, służące prawidłowemu przygotowaniu i wdrażaniu RPO WL oraz kolejnego programu P:Liczba delegacji krajowych, zagranicznych - 10 sztuk; liczba osób biorących udział w podróżach służbowych niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO - 8 osób 8 000,00 10 000,00 0,00 1 754,00 333,00 15 913,00 18 000,00 6

12) Zadanie - Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO oraz przygotowania kolejnego programu. 1 4178 2 4218 3 4308 4 3028 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zadanie obejmuje: 1) umowy zlecenia i o dzieło zawarte na realizacje wdrażania RPO i inne (10.000 zł),2) koszty zakupu wody, artykułów spożywczych dla beneficjentów, artykułów spożywczych oraz środków niezbędnych dla prowadzenia sekretariatu (ok.10.000 zł), zakup i prenumeratę literatury fachowej - książek, czasopism - (ok.10.000 zł) 3) BIP (ok.3.500 zł); wsparcie techniczne programów będących na wyposażeniu P:Liczba zawartych LAWP oraz koszty dojazdu wykonawców do serwisu (ok.12.000 umów - 15 sztuk, liczba zł); usługi pocztowe (ok.96 000 zł); czynsz za dystrybutor wody, zawartych transakcji - koszty serwisowania związane z sanityzacją urządzenia dla 100 sztuk. zachowania właściwości mikrobiologicznej (ok.900 zł); utylizacja zużytych tonerów i drukarek (ok.500 zł), 4) zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP (ok.3500 zł). 5) ubezpieczenie sprzętu komputerowego, oraz różne opłaty i składki ok.(6 000 zł) Przedstawione wydatki są niezbędne dla realizacji zadań statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 10 000,00 20 000,00 149 900,00 3 500,00 5 4438 Różne opłaty i składki 6 000,00 23 259,00 20 045,00 19 921,00 126 175,00 189 400,00 Łączna kwota - Projekt nr 2 356 774,00 402 174,00 400 989,00 843 063,00 2 003 000,00 Łączna kwota - Działanie 9.1 1 863 190,00 1 766 684,00 1 506 960,00 2 289 166,00 7 426 000,00 7

9.2. Projekt nr 3 - Informacja i promocja RPO - RPLU.09.02.00-06-L01/15 4 000,00 1) Zadanie - Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. Przygotowanie materiałów informacyjnych o mozliwościach ubiegania się o wsparcie w ramach RPO 2014-2020.Planowane P:Liczba rodzajów jest np. zlecenie druku ulotek,poradnika,druk materiałów wszystkich materiałów 5 identyfikacji biurowej itp. Wydatki w ramach zadania ponoszone - sztuk będą zgodnie z prawem zamówien publicznych. 1 000,00 124,00 124,00 0,00 752,00 1 000,00 2) Zadanie - Przygotowanie i przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnej oraz innych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. Koszty związane z przeprowadzeniem audycji/cykli spotkań w regionalnych rozgłośniach radiowych: zakup czasu antenowego/zamówienie spotów informacyjnych nt. zasad aplikowania o środki w ramach RPO WL 2014-2020 (ok. 25 000 zł) oraz koszty zamieszczenia informacji, dotyczących nowej perspektywy finansowej w internetowych wydaniach regionalnej prasy (ok. 25 000 zł). Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P: Liczba kampanii informacyjno - promocyjnych - 1 sztuka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

3) Zadanie - Modernizacja i administrowanie stronami i serwisami internetowymi dotyczącymi RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. utrzymania domeny internetowej, skrzynek e-mail. Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. R:Liczba odwiedzin portalu lawp.eu - 200 000 sztuk 3 000,00 0,00 1 303,00 0,00 1 697,00 3 000,00 4) Zadanie - Organizacja i udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i innych rodzajach spotkań dotyczących RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. 2 4418 Podróże służbowe krajowe Koszty związane z przeprowadzeniem konferencji i innych spotkań na temat Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Będą to P: Liczba spotkania na temat możliwości aplikowania o środki, zasad, zorganizowanych dokumentów (ok. 4 400 zł) każde spotkanie, koszty udziału w konferencji, seminariów, konferencjach, seminariach, warsztatach, imprezach warsztatów i innych promocyjnych (ok. 8 000,00 zł). Współpraca przy organziacji rodzajów spotkań - 4 szkoleń z IOBami, stowarzyszeniami przedsiębiorców z Lublina sztuki i całego regionu. Spotkania na terenie całego województwa.wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

5) Zadanie - Organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych dla beneficjentów na temat RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. Szkolenia, seminaria i konferencje dla potencjalnych beneficjentów RPO WL 2014-2020. Szkolenia dotyczyć będą zasad aplikowania o środki w ramach RPO WL (ok. 7 000 zł każde spotkanie), szkolenie w fornie warsztatów komputerowych. Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P.Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów i innych rodzajów spotkań -4 sztuki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Łączne wydatki na Pomoc techniczną w 2015r. Łączna kwota - Działanie 9.1 Łączna kwota - Działanie 9.2 Rzazem : Razem, w tym: 1 863 190,00 1 766 684,00 1 506 960,00 2 289 166,00 7 426 000,00 124,00 1 427,00 0,00 2 449,00 4 000,00 1 863 314,00 1 768 111,00 1 506 960,00 2 291 615,00 7 430 000,00 data:.. sporządził: Artur Mazurek, podinspektor, 81 46 23 815, artur.mazurek@lawp.eu (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy) zatwierdził: 10