Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/1454/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. Nazwa instytucji: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie Okres obowiązywania: 01.01.2015r. - 31.12.2015r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2015 r. pieczęć instytucji 9.1. Projekt nr 1 Wsparcie wdrażania RPO WL - Zatrudnienie personelu - RPLU.09.01.00-06-L01/15 5 423 000,00 Nr - format cyfrowy XXX (dot. DRPO) format - LXX (dot. LAWP), format - FXX (dot. DF), rok - format dwucyfrowy 1) Zadanie - Zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO, dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. oraz zaangażowanego w przygotowanie kolejnego programu na nowy okres programowania. Podnoszenie motywacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO i przygotowanie kolejnego programu. - podać ogólny opis zadania wraz z odpowiednimi kwotami, wynagrodzenia - kalkulacja wynagrodzeń. 1 4018 2 4118 3 4128 4 4048 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1) Zadanie polega na sfinansowaniu kosztu płac pracowników zaangażowanych w realizację RPO, w tym nabór, selekcję, ocenę i wybór, monitorowanie, kontrolę, audyt projektów i programu, obsługę finansową programu, obsługę kadrowopłacową; pracowników zajmujących się informacją i promocją programu. Założono średni pełny koszt osobowy na poziomie 4 666 zł. Przewidziano również koszt nagród uznaniowych dla pracowników. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. 2) Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację RPO. 3) Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy płacona przez pracodawcę. 4) Koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."trzynastki" dla pracowników zatrudnionych i uprawnionych w 2014 r. (tj. 90 osób). P: Liczba etatów współfinansowanych z pomocy technicznej - 92 sztuk, 4 282 553,81 695 000,00 113 000,00 332 446,19 Razem 1 506 416,00 1 364 510,00 1 105 971,00 1 446 103,00 5 423 000,00 1
9.1. Projekt nr 2 Wsparcie wdrażania RPO - RPLU.09.01.00-06-L02/15 2 003 000,00 1) Zadanie - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO na poziomie Instytucji Zarządzającej oraz innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, jak również personelu zaangażowanego w dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. i przygotowanie kolejnego programu. 2 4418 3 4708 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej P:Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów treningów, seminariów, wizyt studyjnych oraz innych form kształcenia, W ramach zadania planowana jest : organizacja w których wzięli udział szkoleń/warsztatów dla pracowników zaangażowanych we pracownicy instytucji wdrażanie I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013 (koszty objętych wsparciem PT m.in. szkoleń otwartych, zamkniętych oraz wewnętrznych - ok. RPO - 25sztuk. 155 000,00 zł, podróży służbowych krajowych - ok.35 000,00 zł R; Liczba. Udział pracowników w studiach podyplomowych - ok.19 przeszkolonego 500,00 zł. Uczestnictwo pracowników w kursach językowych - personelu ok. 10 000,00 zł. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i zaangażowanego we warsztatów dla asesorów niezbędnych do wydawania opinii, a wdrażanie RPO - co za tym idzie do prawidłowej oceny merytorycznej wniosków 125osób; P:Odsetek składanych w ramach RPO (m.in. koszty: cateringu, pracowników, którzy przygotowania i powielania materiałów na potrzeby szkoleń, uczestniczyli w itp.) - ok. 500,00zł. Wydatki ponoszone zgodnie z prawem przynajmniej jednej zamówień publicznych. formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników objętych działaniem PT RPO - 100% 50 000,00 35 000,00 135 000,00 22 353,00 54 368,00 29 380,00 113 899,00 220 000,00 2
2) Zadanie - Organizacja i obsługa procesu naboru, selekcji, oceny i wyboru projektów. 1 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 2 4308 3 4398 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zadanie obejmuje: 1) Wynagrodzenia bezosobowe płatne asesorom przewidywana ilość wydanych opinii 71(210zł za opinię), 2) Koszty ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do prawidłowej oceny projektów oraz dla potrzeb prawidłowej oceny realizacji projektów 5 000,00zł. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych P:Liczba posiedzeń KOP - 20 sztuk,liczba zleconych ekspertyz, analiz -3 sztuki, R: Liczba ocenionych projektów-200 sztuk 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 3) Zadanie - Wsparcie procesu kontroli realizacji projektów. 1 4178 2 4288 3 4398 4 4418 5 3028 Wynagrodzenia bezosobowe zdrowotnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wyjazdy służbowe w celu przeprowadzenia kontroli, przewidywana ilość delegacji - 500,ekspertyzy,analizy i opinie niezbędne dla potrzeb procesu kontroli,zakup badań sanitarnoepidemiologicznych, wypłata ekwiwalentu za pranie oraz odzież ochronną. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P:Liczba przeprowadzonych kontroli projektów - 250 sztuk, liczba zleconych ekspertyz, analiz -3 sztuki 8 000,00 300,00 7 100,00 95 000,00 7 600,00 12 194,00 20 899,00 25 862,00 59 045,00 118 000,00 3
6) Zadanie - Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO oraz przygotowania kolejnego programu. 1 4218 2 6068 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1) Zakup mebli biurowych, materiałów biurowych (ok. 15.000 zł), sprzętów i urządzeń, 7 komputerów przenośnych/stacjonarnych z oprogramowaniem za kwotę ok. 34 000 zł. Zakup tonerów czarnych i kolorowych do drukarek i kserokopiarek przewidziany jest na kwotę ok. 120.000 zł. Akcesoria komputerowe oraz aktualizacja oprogramowania do obsługi prawnej, program kadrowo-płacowy, program finansowoksięgowy ok. 60.000 zł. i inne. 2 )Rozbudowa macierzy dyskowej serwera ok.20 000 zł.wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P: Liczba zakupionych urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych - 40 sztuk. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego - 7 sztuk. Liczba zakupionych urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego - 50 sztuk. 229 200,00 20 000,00 34 584,00 29 263,00 65 857,00 119 496,00 249 200,00 4
7) Zadanie- Pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO i przygotowania kolejnego programu. Przewidywane koszty związane z zapewnieniem właściwych 1 4268 Zakup energii warunków technicznych obejmują: 1) koszt prądu (miesięcznie 51 000,00 ok. 4 250,00 zł). 2) wydatki na drobne remonty planowane wydatki wynikające z zaistnienia usterek technicznych oraz okresowych serwisów urządzeń i inne 20.000 zł. 3) usługi: 2 4278 20 000,00 remontowych sprzątania ok.28.000 zł; ochrona pomieszczeń i wyposażenia zakupionego ze środków pomocy technicznej, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem systemu alarmowego, w tym konfiguracja systemu, przeglądy okresowe ok. 12.000 zł; 3 4308 300 000,00 konwój wartości pieniężnych, który wynika z Instrukcji Wykonawczej, do podpisanej umowy wnoszone są zabezpieczenia w formie weksli, a następnie przewożone do P:Zapewniona 4 4218 8 000,00 samochodu służbowego (osobowego) - opłata miesięczna ok. 3 Opłaty z tytułu zakupu 000 zł brutto; oraz inne koszty ok. 20.000 zł 4) Koszt utrzymania 5 4368 usług samochodu służbowego (osobowego) ok. 8.000 zł 5) opłaty z 58 000,00 telekomunikacyjnych tytułu usługtelekomunikacyjnych w tym telefony komórkowe,stacjonarne, internet ok. ok.58.000 zł.6)opłaty czynszowe za 3 piętra w budynku wolnostojącym o powierzchni 1310,5 m² wynoszące w sumie miesięcznie ok. 61 250 zł. Opłaty czynszowe za Przewidywane wydatki są niezbędne dla realizacji zadań 6 4408 pomieszczenia 735 000,00 statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem biurowe zamówień publicznych. Zakup materiałów i skrytki bankowej ok. 10.000 zł; opłata eksploatacyjna lokalu powierzchnia biurowa - wyposażenia oraz pomieszczenia archiwalnego ok. 17.000 zł miesięcznie; 1310,5 m² wynajem i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem 264 384,00 275 845,00 259 636,00 372 135,00 1 172 000,00 5
8) Zadanie- Pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji dotyczącej realizacji RPO (zapewnienia powierzchni archiwalnej i właściwej obsługi). 1 4218 2 3028 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zakup regałów przesuwnych archiwalnych. Ryczałt za używanie oraz pranie odzieży pracownika archiwum. Przewidywane wydatki niezbędne są do realizacji zadań statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych P:Liczba zakupionych urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego - 4 sztuki 16 000,00 400,00 0,00 0,00 0,00 16 400,00 16 400,00 9) Zadanie - Pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych delegacji służbowych, służących prawidłowemu przygotowaniu i wdrażaniu RPO oraz przygotowaniu kolejnego programu. 1 4418 2 4428 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Koszty delegacji służbowych, służące prawidłowemu przygotowaniu i wdrażaniu RPO WL oraz kolejnego programu P:Liczba delegacji krajowych, zagranicznych - 10 sztuk; liczba osób biorących udział w podróżach służbowych niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO - 8 osób 8 000,00 10 000,00 0,00 1 754,00 333,00 15 913,00 18 000,00 6
12) Zadanie - Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO oraz przygotowania kolejnego programu. 1 4178 2 4218 3 4308 4 3028 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zadanie obejmuje: 1) umowy zlecenia i o dzieło zawarte na realizacje wdrażania RPO i inne (10.000 zł),2) koszty zakupu wody, artykułów spożywczych dla beneficjentów, artykułów spożywczych oraz środków niezbędnych dla prowadzenia sekretariatu (ok.10.000 zł), zakup i prenumeratę literatury fachowej - książek, czasopism - (ok.10.000 zł) 3) BIP (ok.3.500 zł); wsparcie techniczne programów będących na wyposażeniu P:Liczba zawartych LAWP oraz koszty dojazdu wykonawców do serwisu (ok.12.000 umów - 15 sztuk, liczba zł); usługi pocztowe (ok.96 000 zł); czynsz za dystrybutor wody, zawartych transakcji - koszty serwisowania związane z sanityzacją urządzenia dla 100 sztuk. zachowania właściwości mikrobiologicznej (ok.900 zł); utylizacja zużytych tonerów i drukarek (ok.500 zł), 4) zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP (ok.3500 zł). 5) ubezpieczenie sprzętu komputerowego, oraz różne opłaty i składki ok.(6 000 zł) Przedstawione wydatki są niezbędne dla realizacji zadań statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 10 000,00 20 000,00 149 900,00 3 500,00 5 4438 Różne opłaty i składki 6 000,00 23 259,00 20 045,00 19 921,00 126 175,00 189 400,00 Łączna kwota - Projekt nr 2 356 774,00 402 174,00 400 989,00 843 063,00 2 003 000,00 Łączna kwota - Działanie 9.1 1 863 190,00 1 766 684,00 1 506 960,00 2 289 166,00 7 426 000,00 7
9.2. Projekt nr 3 - Informacja i promocja RPO - RPLU.09.02.00-06-L01/15 4 000,00 1) Zadanie - Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. Przygotowanie materiałów informacyjnych o mozliwościach ubiegania się o wsparcie w ramach RPO 2014-2020.Planowane P:Liczba rodzajów jest np. zlecenie druku ulotek,poradnika,druk materiałów wszystkich materiałów 5 identyfikacji biurowej itp. Wydatki w ramach zadania ponoszone - sztuk będą zgodnie z prawem zamówien publicznych. 1 000,00 124,00 124,00 0,00 752,00 1 000,00 2) Zadanie - Przygotowanie i przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnej oraz innych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. Koszty związane z przeprowadzeniem audycji/cykli spotkań w regionalnych rozgłośniach radiowych: zakup czasu antenowego/zamówienie spotów informacyjnych nt. zasad aplikowania o środki w ramach RPO WL 2014-2020 (ok. 25 000 zł) oraz koszty zamieszczenia informacji, dotyczących nowej perspektywy finansowej w internetowych wydaniach regionalnej prasy (ok. 25 000 zł). Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P: Liczba kampanii informacyjno - promocyjnych - 1 sztuka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
3) Zadanie - Modernizacja i administrowanie stronami i serwisami internetowymi dotyczącymi RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. utrzymania domeny internetowej, skrzynek e-mail. Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. R:Liczba odwiedzin portalu lawp.eu - 200 000 sztuk 3 000,00 0,00 1 303,00 0,00 1 697,00 3 000,00 4) Zadanie - Organizacja i udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i innych rodzajach spotkań dotyczących RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. 2 4418 Podróże służbowe krajowe Koszty związane z przeprowadzeniem konferencji i innych spotkań na temat Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Będą to P: Liczba spotkania na temat możliwości aplikowania o środki, zasad, zorganizowanych dokumentów (ok. 4 400 zł) każde spotkanie, koszty udziału w konferencji, seminariów, konferencjach, seminariach, warsztatach, imprezach warsztatów i innych promocyjnych (ok. 8 000,00 zł). Współpraca przy organziacji rodzajów spotkań - 4 szkoleń z IOBami, stowarzyszeniami przedsiębiorców z Lublina sztuki i całego regionu. Spotkania na terenie całego województwa.wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
5) Zadanie - Organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych dla beneficjentów na temat RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. Szkolenia, seminaria i konferencje dla potencjalnych beneficjentów RPO WL 2014-2020. Szkolenia dotyczyć będą zasad aplikowania o środki w ramach RPO WL (ok. 7 000 zł każde spotkanie), szkolenie w fornie warsztatów komputerowych. Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P.Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów i innych rodzajów spotkań -4 sztuki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Łączne wydatki na Pomoc techniczną w 2015r. Łączna kwota - Działanie 9.1 Łączna kwota - Działanie 9.2 Rzazem : Razem, w tym: 1 863 190,00 1 766 684,00 1 506 960,00 2 289 166,00 7 426 000,00 124,00 1 427,00 0,00 2 449,00 4 000,00 1 863 314,00 1 768 111,00 1 506 960,00 2 291 615,00 7 430 000,00 data:.. sporządził: Artur Mazurek, podinspektor, 81 46 23 815, artur.mazurek@lawp.eu (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy) zatwierdził: 10