Uchwała Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 29 września 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. uchwale Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 161.344.692 zł, w tym: a) w kwocie 142.673.276 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 18.671.416 zł; 2) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 170.255.200 zł, w tym: a) w kwocie 130.517.137 zł, b) w kwocie 39.738.063 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) w 2 pkt. 1 i 3 otrzymuje brzmienie: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 940.615 zł., 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 1.489.469 zł. jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały; 4) w 4 pkt 1, 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. a) wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 940.615 zł, b) wydatki z art.13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 12.194.391 zł ; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 6.585.580 zł. ; 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 2.806.225 zł, jak w Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w łącznej kwocie 33.800.309 zł, w tym: a) na zadania bieżące 20.762.626 zł, b) na zadania majątkowe 13.037.683 zł. jak w Załączniku do niniejszej uchwały ; 5) 5 otrzymuje brzmienie: Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 1

1. Różnica między dochowani i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.910.508 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.478.508 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.568.000 zł. 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2016 obrazuje zbiorczo Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały ; 6) w 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4 Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat do kwoty 7.500.000 zł, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.932.000 zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.568.000 zł.. 2. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław łoszek Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 2

DOCHODY BUDŻETU POIATU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016 r. sp.fin-dział-rozdz-par Razem: S 900 90019 050 05002 600 60014 dochody majątkowe 60095 700 70005 dochody majątkowe 710 71012 dochody majątkowe 750 75019 75020 zwiększenia zmniejszenia 1 612 980,00 3 499 740,00 Dochody szczególne i finansowanie 11 615,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 615,00 0,00 pływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 11 615,00 0,00 korzystanie ze środowiska 11 615,00 0,00 pływy z różnych opłat 11 615,00 0,00 łasne 1 601 365,00 3 499 740,00 Rybołówstwo i rybactwo 80,00 0,00 Rybactwo 80,00 0,00 80,00 0,00 pływy z różnych opłat 80,00 0,00 Transport i łączność 672 979,00 2 731 699,00 Drogi publiczne powiatowe 672 700,00 2 731 699,00 300,00 0,00 pływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 300,00 0,00 innych jednostek organizacyjnych 672 400,00 2 731 699,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 0,00 2 099 790,00 gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 205 000,00 21 909,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 0,00 610 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 467 400,00 0,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Pozostała działalność 279,00 0,00 279,00 0,00 pływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 199,00 0,00 fizycznych Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 80,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa 178 421,00 77 850,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 178 421,00 77 850,00 175 473,00 77 850,00 pływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 131 563,00 77 850,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze pływy z pozostałych odsetek 175,00 0,00 pływy z różnych dochodów 2 478,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 41 257,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 948,00 0,00 pływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2 948,00 0,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Działalność usługowa 76,00 21 270,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 76,00 21 270,00 76,00 0,00 pływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 76,00 0,00 0,00 21 270,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0,00 21 270,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Administracja publiczna 41 605,00 0,00 Rady powiatów 318,00 0,00 318,00 0,00 pływy z różnych dochodów 318,00 0,00 Starostwa powiatowe 41 287,00 0,00 41 287,00 0,00 pływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 197,00 0,00 innych jednostek organizacyjnych pływy z różnych opłat 884,00 0,00 pływy z usług 36,00 0,00 Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 1

DOCHODY BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz-par 754 75411 756 75618 758 75801 75814 dochody majątkowe 801 80102 80111 80120 dochody majątkowe 80130 80134 80148 80195 zwiększenia zmniejszenia pływy z różnych dochodów 40 170,00 0,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 59,00 0,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 59,00 0,00 59,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 59,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek 72 172,00 0,00 nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 72 172,00 0,00 terytorialnego na podstawie ustaw 72 172,00 0,00 pływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 8 000,00 0,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 225,00 0,00 innych jednostek organizacyjnych pływy z opłat za wydanie prawa jazdy 60 000,00 0,00 pływy z różnych opłat 150,00 0,00 pływy z pozostałych odsetek 3 797,00 0,00 Różne rozliczenia 5 238,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 000,00 0,00 Różne rozliczenia finansowe 238,00 0,00 1,00 0,00 płata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 1,00 0,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego 237,00 0,00 płata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 237,00 0,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego Oświata i wychowanie 70 985,00 134 445,00 Szkoły podstawowe specjalne 9,00 0,00 9,00 0,00 pływy z różnych opłat 9,00 0,00 Gimnazja specjalne 35,00 0,00 35,00 0,00 pływy z różnych opłat 35,00 0,00 Licea ogólnokształcące 3 065,00 22 000,00 3 030,00 22 000,00 pływy z różnych opłat 141,00 0,00 pływy z różnych dochodów 2 889,00 22 000,00 35,00 0,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych 35,00 0,00 Szkoły zawodowe 27 634,00 4 445,00 27 634,00 4 445,00 pływy z różnych opłat 1 436,00 0,00 pływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 16,00 0,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości pływy z pozostałych odsetek 1,00 0,00 pływy z różnych dochodów 26 181,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 0,00 4 445,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe specjalne 218,00 0,00 218,00 0,00 pływy z różnych opłat 9,00 0,00 pływy z pozostałych odsetek 1,00 0,00 pływy z różnych dochodów 208,00 0,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 39 024,00 0,00 39 024,00 0,00 pływy z różnych opłat 6,00 0,00 pływy z usług 39 000,00 0,00 pływy z pozostałych odsetek 18,00 0,00 Pozostała działalność 1 000,00 108 000,00 1 000,00 108 000,00 pływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 2

DOCHODY BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz-par 852 85201 85202 dochody majątkowe 85204 853 85324 dochody majątkowe 85333 854 85403 85406 900 90002 90005 dochody majątkowe 90095 dochody majątkowe 926 92695 dochody majątkowe zwiększenia zmniejszenia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0,00 102 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0,00 6 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Pomoc społeczna 84 009,00 40 000,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 17 182,00 40 000,00 17 182,00 40 000,00 pływy z różnych opłat 1 982,00 0,00 pływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 15 200,00 0,00 pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 0,00 40 000,00 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej 19 597,00 0,00 10 597,00 0,00 pływy z usług 2 000,00 0,00 pływy z pozostałych odsetek 11,00 0,00 pływy z różnych dochodów 8 586,00 0,00 9 000,00 0,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 000,00 0,00 Rodziny zastepcze 47 230,00 0,00 47 230,00 0,00 pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 47 230,00 0,00 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 269 000,00 0,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 40 000,00 0,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Powiatowe urzędy pracy 229 000,00 0,00 229 000,00 0,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 229 000,00 0,00 finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza 22 637,00 0,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 22 250,00 0,00 22 250,00 0,00 pływy z różnych dochodów 22 250,00 0,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 387,00 0,00 387,00 0,00 pływy z różnych dochodów 387,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 204,00 494 476,00 Gospodarka odpadami 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2 000,00 0,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 494 476,00 0,00 494 476,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0,00 30 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 0,00 464 476,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność 204,00 0,00 204,00 0,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych 204,00 0,00 Kultura fizyczna 181 900,00 0,00 Pozostała działalność 181 900,00 0,00 181 900,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 181 900,00 0,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 3

YDATKI BUDŻETU POIATU Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016 r. sp.fin-dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia Razem: 3 553 706,00 10 340 466,00 S Dochody szczególne i finansowanie 15 115,00 3 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 115,00 3 500,00 90002 Gospodarka odpadami 3 500,00 2 500,00 3 500,00 2 500,00 3 500,00 2 500,00 90095 Pozostała działalność 11 615,00 1 000,00 11 615,00 1 000,00 11 615,00 1 000,00 łasne 3 538 591,00 10 336 966,00 020 Leśnictwo 0,00 2 350,00 02001 Gospodarka leśna 0,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 2 350,00 600 Transport i łączność 757 900,00 3 726 202,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 757 900,00 3 604 610,00 155 000,00 52 134,00 0,00 6 465,00 155 000,00 45 669,00 602 900,00 3 552 476,00 493 000,00 232 686,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 109 900,00 3 319 790,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 121 592,00 0,00 121 592,00 0,00 121 592,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 514 630,00 24 643,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 514 630,00 24 643,00 9 630,00 24 643,00 30,00 0,00 9 600,00 24 643,00 505 000,00 0,00 505 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 15 000,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 441 663,00 22 595,00 75020 Starostwa powiatowe 441 663,00 22 595,00 235 163,00 21 500,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 959,00 0,00 187 204,00 21 500,00 206 500,00 1 095,00 206 500,00 1 095,00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 7 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 757 Obsługa długu publicznego 0,00 58 733,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 0,00 58 733,00 samorządu terytorialnego 0,00 58 733,00 obsługa długu Powiatu 0,00 58 733,00 Strona 1 z 3 Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 1

YDATKI BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz 758 75814 801 zwiększenia zmniejszenia Różne rozliczenia 0,00 5 000,00 Różne rozliczenia finansowe 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 Oświata i wychowanie 858 071,00 2 454 953,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 112 167,00 0,00 112 167,00 0,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 112 167,00 0,00 składki od nich naliczane 80110 Gimnazja 1 360,00 0,00 1 360,00 0,00 1 360,00 0,00 80111 Gimnazja specjalne 18 833,00 0,00 18 833,00 0,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 833,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 299 453,00 1 058 347,00 169 453,00 384 786,00 129 763,00 384 786,00 39 690,00 0,00 130 000,00 673 561,00 130 000,00 673 561,00 80130 Szkoły zawodowe 241 448,00 1 011 246,00 231 861,00 411 246,00 206 153,00 400 821,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 10 425,00 25 708,00 0,00 9 587,00 600 000,00 9 587,00 600 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 208,00 0,00 208,00 0,00 208,00 0,00 80140 80148 80151 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 282,00 0,00 2 282,00 0,00 2 282,00 0,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 143 320,00 183 320,00 143 320,00 183 320,00 143 320,00 183 320,00 80195 Pozostała działalność 0,00 202 040,00 0,00 125 040,00 0,00 2 952,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 0,00 122 088,00 0,00 77 000,00 0,00 77 000,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 10 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 0,00 10 000,00 Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 2

YDATKI BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 852 Pomoc społeczna 45 200,00 356 788,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 23 200,00 72 038,00 23 200,00 72 038,00 0,00 36 038,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 200,00 36 000,00 15 000,00 0,00 85204 Rodziny zastepcze 0,00 284 750,00 0,00 284 750,00 0,00 34 070,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 230 000,00 0,00 20 680,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 22 000,00 0,00 interwencji kryzysowej 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 229 000,00 12,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 229 000,00 12,00 229 000,00 0,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229 000,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 63 887,00 135 590,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 60 000,00 131 000,00 0,00 131 000,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 131 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 387,00 0,00 387,00 0,00 387,00 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 4 590,00 0,00 4 590,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4 590,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 3 533 100,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 000,00 3 533 100,00 10 000,00 3 533 100,00 0,00 3 503 100,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 10 000,00 30 000,00 926 Kultura fizyczna 603 240,00 0,00 92695 Pozostała działalność 603 240,00 0,00 603 240,00 0,00 603 240,00 0,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 3

YDATKI MAJĄTKOE POIATU Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016 r. dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: 600 60014 C C C plan po zmianach 39 738 063,00 39 738 063,00 34 565 153,00 Transport i łączność 19 755 770,00 Drogi publiczne powiatowe 18 793 362,00 ydatki inwestycyjne jednostek 17 601 377,00 "Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu" 1 315 244,00 łasne 1 315 244,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" 501 472,00 łasne 501 472,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w 150 000,00 Przeciszowie - Etap II" łasne 150 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach" 34 440,00 łasne 34 440,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na 3 199 994,00 odcinku od km 5+792 do km 7+270" Dotacje celowe na zadania własne 1 519 996,00 łasne 1 679 998,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. ypoczynkowa w Zasolu" 145 918,00 łasne 145 918,00 "Rozbudowa drogi powiatowej al. ojska Polskiego (dojazd do 600 000,00 ALUMETAL i TAURON)" w Kętach łasne 600 000,00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w itkowicach" 437 210,00 łasne 437 210,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach" 88 500,00 łasne 88 500,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" 1 100 700,00 łasne 1 100 700,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 3 434 661,00 0+000-3+060,71" Dotacje celowe na zadania własne 1 716 553,00 łasne 1 718 108,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w 1 995 076,00 Oświęcimiu" Dotacje celowe na zadania własne 1 500 000,00 łasne 495 076,00 "Rozbudowa ul. Pod Górką, ul. Jezioro i ul. Grojecka w Zaborzu" 139 606,00 łasne 139 606,00 "Remont wiaduktu na ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu i 531 607,00 Brzezince" łasne 531 607,00 "Remont dylatacji mostu na drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w 272 282,00 miejscowości Las" łasne 272 282,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt" 20 000,00 łasne 20 000,00 "Remont przepustu oraz regulacja rowów - droga powiatowa nr 1773K w 19 985,00 Smolicach" łasne 19 985,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w 20 000,00 Chełmku" łasne 20 000,00 "spólne zadania drogowe w gminie Kęty" 18 218,00 łasne 18 218,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na łosień w Bielanach" 46 740,00 łasne 46 740,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku" 332 924,00 łasne 332 924,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie 147 866,00 ielkiej" łasne 147 866,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w 68 880,00 km 0+000-1+450" łasne 68 880,00 "Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach" 140 000,00 Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 1

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 60016 plan po zmianach łasne 140 000,00 "Odwodnienie ul. iśniowej w Jawiszowicach" 190 000,00 łasne 190 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Polna w Polance ielkiej" 600 000,00 łasne 600 000,00 "Przebudowa mostu n/k isły w obrębie śluzy S Dwory, w ciągu DP 839 853,00 1895K, ul. Oświęcimska w m. Dwory II, gm. Oświęcim" łasne 839 853,00 "Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu 70 000,00 Oświęcimskiego" łasne 70 000,00 "Remont drogi powiatowej nr 1898K ul. Centralna w m. Stawy 80 000,00 Monowskie" łasne 80 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Świętojańska i ul. Stawowa w 50 000,00 m. Malec gm. Kęty" łasne 50 000,00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, 30 000,00 gm. Kęty" łasne 30 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku - 10 000,00 wykonanie zastępcze" łasne 10 000,00 "Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach" 300 000,00 łasne 300 000,00 "spólne zadania drogowe z gminą Brzeszcze" 300 201,00 łasne 300 201,00 "Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej w Babicach" 370 000,00 łasne 370 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na 1 191 985,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Chełmek - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 51 500,00 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku" łasne 51 500,00 Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. 131 255,00 Nosala w Brzeszczach" łasne 131 255,00 Dotacja Gmina Kęty- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na 593 000,00 łosień w Bielanach" łasne 593 000,00 Dotacja Miasto Oświęcim- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. 200 000,00 Królowej Jadwigi w Oświęcimiu" łasne 200 000,00 Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K w 75 000,00 Grodzisku na odcinku ok. 500 m od przystanku w rejonie boiska LKS do mostu na potoku Czarczówka" łasne 75 000,00 Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. 141 230,00 Nosala w Brzeszczach etap II" łasne 141 230,00 Drogi publiczne gminne 962 408,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 962 408,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Zator - "Budowa drogi gminnej od ul..grabskiego do 400 000,00 DK 44 (o dł. ok. 60mb), stanow. dojazd do strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyż. w formie ronda, w gminie Zator" łasne 400 000,00 Dotacja Gmina Chełmek -"Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi 105 000,00 łączącej ul.baty z ul. Plac Kilińskiego w Chełmku" łasne 105 000,00 Dotacja Gmina Kęty -"Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 86 000,00 510005K ul.czajki w Kętach" łasne 86 000,00 Dotacja Gmina Miasto Oświęcim -"Budowa odcinka drogi będącej 174 344,00 przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu" łasne 174 344,00 Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 2

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 700 70005 710 71012 750 75020 754 75405 75411 75412 75495 plan po zmianach Dotacja Gmina Osiek -"Przebudowa dróg gminnych nr 510085K ul. 48 281,00 Kościelna w km 0+337-1+143 i nr 510091K ul. Przecznica w km 0+000-0+830 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 510087K ul. Leśna w miejscowości Osiek" łasne 48 281,00 Dotacja Gmina Brzeszcze -"Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej 148 783,00 nr 510496K w km 0+384,80 - km 1+439,00 i ul. Lipowej nr 510497 w km 0+000-0+235,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej" łasne 148 783,00 Gospodarka mieszkaniowa 541 900,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 541 900,00 ydatki inwestycyjne jednostek 21 900,00 "Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu przy PZ Nr 10 w 21 900,00 Kętach" łasne 21 900,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 520 000,00 "ykup gruntów" 15 000,00 łasne 15 000,00 ykup gruntów pod potrzeby ZOZ w Oświęcimiu 505 000,00 łasne 505 000,00 Działalność usługowa 125 000,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 125 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 125 000,00 "Rozbudowa oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego" 125 000,00 łasne 125 000,00 Administracja publiczna 457 529,00 Starostwa powiatowe 457 529,00 ydatki inwestycyjne jednostek 57 280,00 "Modernizacja budynku Starostwa" 18 375,00 łasne 18 375,00 "Modernizacja archiwum dla ydziałów Zamiejscowych w Kętach" 38 905,00 łasne 38 905,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 400 249,00 "Zakup i montaż klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w 88 899,00 Oświęcimiu" łasne 88 899,00 "Zakup samochodu" 104 850,00 łasne 104 850,00 Portal budżetowy w zakresie VAT 36 500,00 łasne 36 500,00 "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego" 170 000,00 łasne 170 000,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 128 780,00 Komendy powiatowe Policji 65 000,00 płaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 65 000,00 zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KPP w 65 000,00 Oświęcimiu" łasne 65 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 37 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 37 000,00 "Zakup kamery termowizyjnej" 37 000,00 łasne 37 000,00 Ochotnicze straże pożarne 20 780,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 20 780,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "ydatki majątkowe dla OSP Podolsze" 3 000,00 łasne 3 000,00 Dotacja "ydatki majątkowe dla OSP Kęty-Podlesie" 12 780,00 łasne 12 780,00 Dotacja "ydatki majątkowe dla OSP Brzezinka" 5 000,00 łasne 5 000,00 Pozostała działalność 6 000,00 Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 3

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 801 80102 80120 C 80130 plan po zmianach Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Oświęcim - "Zakup defibrylatora AED" 2 000,00 łasne 2 000,00 Dotacja Gmina Osiek - "Zakup dwuosiowej przyczepy IOLA Typ-3 do 4 000,00 przewozu sprzętu przeciwpowodziowego i zdarzeń środowiskowych dla OSP w Osieku" łasne 4 000,00 Oświata i wychowanie 2 901 499,00 Szkoły podstawowe specjalne 21 360,00 ydatki inwestycyjne jednostek 12 000,00 "ykonanie rolet okiennych zewnętrznych - budynek SOS ul. Obozowa 12 000,00 31a" łasne 12 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 9 360,00 "Zakup licencji i wyposażenia dla SOS w Oświęcimiu" 9 360,00 łasne 9 360,00 Licea ogólnokształcące 2 253 017,00 ydatki inwestycyjne jednostek 2 216 834,00 "Modernizacja PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 14 245,00 łasne 14 245,00 "Modernizacja PZ Nr 9 w Kętach" 16 000,00 łasne 16 000,00 "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 149 000,00 łasne 149 000,00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 1 380 000,00 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" Dotacje celowe na zadania własne 1 000 000,00 łasne 380 000,00 "ykonanie naprawy kanalizacji deszczowej przed budynkiem internatu 44 395,00 PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" łasne 44 395,00 "Przebudowa obiektów sportowych przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" 20 000,00 łasne 20 000,00 "Modernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 485 755,00 łasne 485 755,00 "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 11 439,00 Szkół Ogólnokształcących im. St. yspiańskiego w Kętach" łasne 11 439,00 Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku szkoły PZ Nr 2 w 96 000,00 Oświęcimiu łasne 96 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 36 183,00 "ymiana zużytej pompy w PZ Nr 9 w Kętach" 6 580,00 łasne 6 580,00 "Remont kompaktowego węzła cieplnego z wymianą wymiennika w PZ Nr 14 453,00 2 w Oświęcimiu" łasne 14 453,00 "Remont wraz z wymianą dwóch hydrantów zewnętrznych przy PZ Nr 2 w 2 750,00 Oświęcimiu" łasne 2 750,00 "Zakup maszyny do zagrywania dla SOS w PZ Nr 10 w Kętach" 5 000,00 łasne 5 000,00 ymiana urządzeń grzewczych w PZ Nr 9 w Kętach 7 400,00 łasne 7 400,00 Szkoły zawodowe 428 206,00 ydatki inwestycyjne jednostek 358 082,00 "Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach" 143 587,00 łasne 143 587,00 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu" 51 642,00 łasne 51 642,00 "Modernizacja PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 18 353,00 łasne 18 353,00 "Modernizacja PZ Nr 5 w Oświęcimiu" 66 500,00 łasne 66 500,00 Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 4

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 80134 80140 80195 851 85111 C 85117 852 85201 plan po zmianach "Modernizacja monitoringu w PZ Nr 10 w Kętach" 9 000,00 łasne 9 000,00 "Budowa szkolnego placu apelowego przy PZ Nr 6 w Brzeszczach" 69 000,00 łasne 69 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 70 124,00 "Doposażenie pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu" 60 000,00 łasne 60 000,00 "Doposażenie pracowni technik urządzeń i systemów energetyki 10 124,00 odnawialnej w PZ Nr 5 w Oświęcimiu" łasne 10 124,00 Szkoły zawodowe specjalne 80 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 80 000,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOS przy ul. Kościelnej 6 w 80 000,00 Oświęcimiu" łasne 80 000,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 45 916,00 zawodowego ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 45 916,00 "Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii w CKP w Oświęcimiu" 45 916,00 łasne 45 916,00 Pozostała działalność 73 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 73 000,00 "Modernizacja jednostek w zakresie instalacji niskoprądowej" 73 000,00 łasne 73 000,00 Ochrona zdrowia 5 513 500,00 Szpitale ogólne 5 198 500,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 5 198 500,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w 346 000,00 Oświęcimiu" łasne 346 000,00 Dotacja ZOZ "Zakup cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego w ZOZ w 780 000,00 Oświęcimiu" łasne 780 000,00 Dotacja ZOZ "Zakup defibrylatora dla ZOZ w Oświęcimiu" 32 500,00 łasne 32 500,00 Dotacja ZOZ "Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z 840 000,00 apartem i jego wyposażeniem w ZOZ w Oświęcimiu" łasne 840 000,00 Dotacja ZOZ "Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z 3 200 000,00 zakupem apartu i jego wyposażenia" Dotacje celowe na zadania własne 3 200 000,00 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 315 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 25 000,00 "ykonanie ogrodzenia oddzielającego teren PZOL w Grojcu od terenu 25 000,00 Zespołu Pałacowo-Parkowegow Grojcu" łasne 25 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 290 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" 260 000,00 łasne 260 000,00 Dotacja PZOL "Termomodernizacja i remont budynku świetlicy w PZOL 30 000,00 w Grojcu" łasne 30 000,00 Pomoc społeczna 280 818,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 99 280,00 ydatki inwestycyjne jednostek 23 190,00 "Instalacja hydrantów w Domu Dziecka w Oświęcimiu" 23 190,00 łasne 23 190,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 76 090,00 "Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Oświęcimiu" 40 600,00 łasne 40 600,00 "Zakup wyparzacza w Domu Dziecka w Oświęcimiu" 4 410,00 łasne 4 410,00 Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 5

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 85202 85218 85220 853 85333 854 85403 85407 85410 900 90001 plan po zmianach "Zakup programu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi w 15 400,00 Domu Dziecka w Oświęcimiu" łasne 15 400,00 "Zakup programu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi w 15 680,00 PO w Kętach" łasne 15 680,00 Domy pomocy społecznej 155 038,00 ydatki inwestycyjne jednostek 62 038,00 "ykonanie przyłącza wodociągowego w DPS w Bobrku" 30 788,00 łasne 30 788,00 "Montaż wentylacji w kaplicy DPS w Bobrku" 23 720,00 łasne 23 720,00 "Montaż wentylacji w pomieszczeniu terapii DPS w Bobrku" 7 530,00 łasne 7 530,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 93 000,00 "Zakup autobusu dostosowanego do przewozu mieszkańców DPS w 75 000,00 Bobrku" łasne 75 000,00 "Dostawa i montaż centralki ppoż. w DPS w Bobrku" 13 000,00 łasne 13 000,00 "Zakup licencji finansowo-księgowej" 5 000,00 łasne 5 000,00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4 500,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 500,00 "Zakup sprzętu komputerowego w PCPR w Oświęcimiu" 4 500,00 łasne 4 500,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 22 000,00 interwencji kryzysowej ydatki inwestycyjne jednostek 22 000,00 "Przystosowanie lokalu jako mieszkanie chronione" 22 000,00 łasne 22 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 988,00 Powiatowe urzędy pracy 14 988,00 ydatki inwestycyjne jednostek 14 988,00 "Założenie klimatyzacji w budynku PUP w Oświęcimiu" 14 988,00 łasne 14 988,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 849 600,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 825 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 665 000,00 "Termomodernizacja budynku SOS w Oświęcimiu" 165 000,00 łasne 165 000,00 "Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu" 500 000,00 łasne 500 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 160 000,00 "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOS w 160 000,00 Oświęcimiu" łasne 160 000,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 20 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 20 000,00 "Modernizacja budynku MDK w Oświęcimiu" 20 000,00 łasne 20 000,00 Internaty i bursy szkolne 4 600,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 600,00 "Modernizacja łącza internetowego w internacie szkoły PZ Nr 2 w 4 600,00 Oświęcimiu" łasne 4 600,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 392 529,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 615 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 290 000,00 "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu" 290 000,00 łasne 290 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 225 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Oświęcimska Spółka odna w Brzeszczach, "Odbudowa 100 000,00 Młynówki Oświęcimskiej w Zasolu" Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 6

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 926 90005 92695 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 60013 60014 S S S S S S S S S plan po zmianach Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 Dotacja Gminna Spółka odna w Zatorze, "Odbudowa rowu "R1" i 125 000,00 "R2", na dł. 1370 mb w Graboszycach" Dochody szczególne i finansowanie 125 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na 100 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Osiek - "Odbudowa rowu melioracji szczegółowej - rów 10 000,00 "Pilarzówka" roz.: 90 mb" Dochody szczególne i finansowanie 10 000,00 Dotacja Gmina Kęty- "Gruntowna konserwacja rowu "Przez wieś" w 30 000,00 Bielanach - etap V" Dochody szczególne i finansowanie 30 000,00 Dotacja Gmina Brzeszcze- "Odbudowa rowu odwadniającego OLSZYNY 30 000,00 w msc. Jawiszowice" Dochody szczególne i finansowanie 30 000,00 Dotacja Gmina Zator - "Odtworzenie rowu Blich od Zatora do Podolsza" 12 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 12 000,00 Dotacja Gmina Zator - "Odtworzenie rowu "Młynówka" 8 000,00 odprowadzającego wody w kierunku ulgi do rz. Skawy" Dochody szczególne i finansowanie 8 000,00 Dotacja Gmina Polanka ielka - "Odbudowa rowu "Olszewik 1" na 10 000,00 odcinku 50 mb w Polance ielkiej" Dochody szczególne i finansowanie 10 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 777 529,00 ydatki inwestycyjne jednostek 2 672 529,00 "Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i 31 900,00 Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu" łasne 31 900,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół 1 918 300,00 Ogólnokształcących im. St. yspiańskiego w Kętach" łasne 1 918 300,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół 722 329,00 im. M.Dąbrowskiej w Kętach" łasne 722 329,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 105 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZOL "Termomodernizacja stropu dachu budynku głównego w 105 000,00 PZOL w Grojcu" Dochody szczególne i finansowanie 105 000,00 Kultura fizyczna 603 240,00 Pozostała działalność 603 240,00 ydatki inwestycyjne jednostek 603 240,00 Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu 603 240,00 łasne 603 240,00 5 172 910,00 Transport i łączność 5 007 100,00 Drogi publiczne wojewódzkie 4 872 200,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 4 872 200,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 4 872 200,00 Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" łasne 4 872 200,00 Drogi publiczne powiatowe 134 900,00 ydatki inwestycyjne jednostek 15 000,00 "Przeb. dróg powiat. DP 1001K, cześć DP 1007K i część DP 1059K na 15 000,00 obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwislańska w Bobrku" łasne 15 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 119 900,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" 109 900,00 łasne 109 900,00 Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 7

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 710 71012 801 80195 900 90005 plan po zmianach "Przeb. dróg powiat. DP 1001K, cześć DP 1007K i część DP 1059K na 10 000,00 obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwislańska w Bobrku" łasne 10 000,00 Działalność usługowa 25 000,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 25 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 21 270,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 21 270,00 łasne 21 270,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3 730,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 3 730,00 łasne 3 730,00 Oświata i wychowanie 110 810,00 Pozostała działalność 110 810,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 110 000,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna" 110 000,00 łasne 110 000,00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 810,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 667Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych Urząd Marszałkowski - "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. oświat. 810,00 Powiatu Oświęcimskiego" łasne 810,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 30 000,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 15 000,00 Oświęcimiu" łasne 15 000,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół 15 000,00 Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne 15 000,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 8

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA Tabela Nr 4 FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ do Uchwały Nr XXIII/209/2016 FINANSOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O Rady Powiatu w Oświęcimiu KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT. 2 I 3 USTAY z dnia 29 września 2016 r. sp.fin-dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: 1 489 469,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na 1 489 469,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy łasne 1 489 469,00 600 Transport i łączność 20 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00 dochody majątkowe 20 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 15 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 5 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 875 820,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 000,00 9 000,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 9 000,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80130 Szkoły zawodowe 673 351,00 673 351,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 673 351,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80195 Pozostała działalność 193 469,00 18 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 18 000,00 dochody majątkowe 175 469,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 175 469,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 593 649,00 85395 Pozostała działalność 593 649,00 593 649,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 588 244,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 405,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 1

- ZADANIA BIEŻĄCE YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ YKONYANYCH NA PODSTAIE UMÓ LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016 r. sp.fin-dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: 1 514 240,00 S Dochody szczególne i finansowanie 181 113,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 181 113,00 90002 Gospodarka odpadami 121 000,00 121 000,00 121 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 121 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60 113,00 60 113,00 60 113,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 113,00 łasne 1 333 127,00 600 Transport i łączność 919 414,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 919 414,00 919 414,00 919 414,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 919 414,00 710 Działalność usługowa 230 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 230 000,00 230 000,00 230 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 230 000,00 750 Administracja publiczna 82 960,00 75011 Urzędy wojewódzkie 82 960,00 82 960,00 82 960,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 82 960,00 801 Oświata i wychowanie 6 800,00 80130 Szkoły zawodowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 1 200,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 5 600,00 5 600,00 5 600,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 953,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 13 953,00 13 953,00 13 953,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 953,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 92116 Biblioteki 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 1

-YDATKI MAJATKOE sp.fin-dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: 1 291 985,00 S Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na 100 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego łasne 1 191 985,00 600 Transport i łączność 1 191 985,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 191 985,00 1 191 985,00 1 191 985,00 Dotacje celowe przekazane gminie na 1 191 985,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 1

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 wrzesnia 2016 r. BUDŻET POIATU 2016 w tym zadania: LP. YSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, TYM: 161 344 692 14 123 547 35 000 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, TYM: 142 673 276 14 123 547 35 000 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 36 236 552 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 35 300 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 936 552 1.1.2 subwencje, w tym: 65 889 096 1.1.2.1 część oświatowa, w tym: 63 931 001 1.1.2.1.1 z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 10 666 037 1.1.2.2 część równoważąca 1 958 095 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 294 000 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 22 178 355 14 123 547 35 000 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 17 075 273 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 940 615 1.2 DOCHODY MAJĄTKOE, TYM: 18 671 416 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 16 408 889 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 195 469 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 2 259 579 1.2.3 dochody z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności 2 948 2. YDATKI OGOŁEM, TYM: 170 255 200 14 123 547 2 806 225 2.1 YDATKI BIEŻĄCE, TYM: 130 517 137 14 123 547 1 514 240 2.1.1 wydatki jednostek, w tym na: 103 404 643 12 809 533 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 79 191 112 9 328 065 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatki związane z, z tego: 9 963 933 9 963 933 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 596 279 rezerwa ogólna 50 263 rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 24 213 531 3 481 468 207 500 rezerwa celowa na odprawy 338 516 rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń Id: 75533BC8-E126-480F-9B3E-3D14D2E85703. Podpisany Strona 1