Uchwała Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 lutego 2016 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. uchwale Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie zł, b) dochody majątkowe w kwocie zł; 2) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą zł, w tym: a) w kwocie zł, b) wydatki majątkowe w kwocie zł, których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) w 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zł, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały ; 4) w 4 pkt 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie: 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu zł. ; 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu zł, jak w Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w łącznej kwocie zł, w tym: a) na zadania bieżące zł, b) na zadania majątkowe zł. ; jak w Załączniku do niniejszej uchwały; 5) 5 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł oraz rozchody budżetu w kwocie zł. 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok obrazuje zbiorczo Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław łoszek Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY BUDŻETU POIATU Tabela Nr 1 do uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par Razem: dochody majątkowe dochody bieżące dochody bieżące zwiększenia zmniejszenia , ,00 łasne , ,00 Transport i łączność , ,00 Drogi publiczne powiatowe , , , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między , ,00 jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, ,00 0,00 pływy z różnych dochodów ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 0,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

4 YDATKI BUDŻETU POIATU Tabela Nr 2 do uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz Razem: wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki majątkowe zwiększenia zmniejszenia , ,00 łasne , ,00 Transport i łączność , ,00 Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, ,00 0, , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświata i wychowanie 0, , Licea ogólnokształcące 0, ,00 0, ,00 wydatki JB - związane z 0, ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia ,00 0, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze ,00 0,00 wydatki majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Pomoc społeczna 0, , Rodziny zastepcze 0, ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 600,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 600,00 0, ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 9 600,00 0, Kultura fizyczna 6 500,00 0, Pozostała działalność 6 500,00 0, ,00 0,00 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 6 500,00 0,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

5 YDATKI MAJĄTKOE POIATU Tabela Nr 3 do uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne C C C plan po zmianach , , ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze" ,00 łasne ,00 "Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu" ,00 łasne ,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" ,00 łasne ,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w ,00 Przeciszowie - Etap II" łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach" ,00 łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na ,00 odcinku od km do km 7+270" Dotacje celowe na zadania własne ,00 łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. ypoczynkowa w Zasolu" ,00 łasne ,00 "Rozbudowa drogi powiatowej al. ojska Polskiego (dojazd do ,00 ALUMETAL i TAURON)" w Kętach łasne ,00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w itkowicach" ,00 łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach" ,00 łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" ,00 łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km , ,71" Dotacje celowe na zadania własne ,00 łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w ,00 Oświęcimiu" Dotacje celowe na zadania własne ,00 łasne ,00 "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 44 z drogą powiatową ,00 nr 1897K w Oświęcimiu" łasne ,00 "Przebudowa mostu nad kanałem isły w Dworach Drugich w gminie ,00 Oświęcim, w ciągu ul. Oświęcimskiej - droga powiatowa nr 1895K w km 5+280" łasne ,00 "Rozbudowa ul. Pod Górką, ul. Jezioro i ul. Grojecka w Zaborzu" ,00 łasne ,00 "Remont wiaduktu na ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu i ,00 Brzezince" łasne ,00 "Remont dylatacji mostu na drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w ,00 miejscowości Las" łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt" ,00 łasne ,00 "Odtworzenie i regulacja odwodnienia na drodze powiatowej nr 1817K ul ,00 Stara Droga w Bulowicach" łasne ,00 "Remont przepustu oraz regulacja rowów - droga powiatowa nr 1773K w ,00 Smolicach" łasne ,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w ,00 Chełmku" łasne ,00 "Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Gorzowie" ,00 Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

6 YDATKI MAJĄTKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach łasne ,00 "spólne zadania drogowe w gminie Kęty" ,00 łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na łosień w Bielanach" ,00 łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku" ,00 łasne ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacja Gmina Chełmek - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr , K ul. Mickiewicza w Chełmku" łasne ,00 Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul ,00 Nosala w Brzeszczach" łasne ,00 Dotacja Gmina Kęty- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na ,00 łosień w Bielanach" łasne ,00 Dotacja Miasto Oświęcim- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul ,00 Królowej Jadwigi w Oświęcimiu" łasne ,00 Drogi publiczne gminne ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami ,00 samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Zator - "Budowa drogi gminnej od ul..grabskiego do ,00 DK 44 (o dł. ok. 60mb), stanow. dojazd do strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyż. w formie ronda, w gminie Zator" łasne ,00 Dotacja Gmina Chełmek -"Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi ,00 łączącej ul.baty z ul. Plac Kilińskiego w Chełmku" łasne ,00 Dotacja Gmina Kęty -"Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr , K ul.czajki w Kętach" łasne ,00 Dotacja Gmina Miasto Oświęcim -"Budowa odcinka drogi będącej ,00 przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu" łasne ,00 Dotacja Gmina Osiek -"Przebudowa dróg gminnych nr K ul ,00 Kościelna w km i nr K ul. Przecznica w km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr K ul. Leśna w miejscowości Osiek" łasne ,00 Dotacja Gmina Brzeszcze -"Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej ,00 nr K w km 0+384,80 - km 1+439,00 i ul. Lipowej nr w km ,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej" łasne ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu przy PZ Nr 10 w ,00 Kętach" łasne ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "ykup gruntów" ,00 łasne ,00 Administracja publiczna ,00 Starostwa powiatowe ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Modernizacja archiwum dla ydziałów Zamiejscowych w Kętach" ,00 łasne ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Zakup i montaż klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w ,00 Oświęcimiu" łasne ,00 "Zakup samochodu" ,00 łasne ,00 Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 2

7 YDATKI MAJĄTKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin C plan po zmianach Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Komendy powiatowe Policji ,00 płaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie ,00 zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KPP w ,00 Oświęcimiu" łasne ,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "ydatki majątkowe dla OSP" ,00 łasne ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe specjalne 9 360,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 360,00 "Zakup licencji i wyposażenia dla SOS w Oświęcimiu" 9 360,00 łasne 9 360,00 Licea ogólnokształcące ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" ,00 łasne ,00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr ,00 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" Dotacje celowe na zadania własne ,00 łasne ,00 "ykonanie naprawy kanalizacji deszczowej przed budynkiem internatu ,00 PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" łasne ,00 Szkoły zawodowe ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach" ,00 łasne ,00 "Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu" ,00 łasne ,00 "Budowa szkolnego placu apelowego przy PZ Nr 6 w Brzeszczach" ,00 łasne ,00 Ochrona zdrowia ,00 Szpitale ogólne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w ,00 Oświęcimiu" łasne ,00 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" ,00 łasne ,00 Pomoc społeczna ,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Instalacja hydrantów w Domu Dziecka w Oświęcimiu" ,00 łasne ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Oświęcimiu" ,00 łasne ,00 "Zakup wyparzacza w Domu Dziecka w Oświęcimiu" 5 000,00 łasne 5 000,00 Domy pomocy społecznej ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "ykonanie przyłącza wodociągowego w DPS w Bobrku" ,00 łasne ,00 Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 3

8 YDATKI MAJĄTKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu S S S plan po zmianach Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Powiatowe urzędy pracy ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Założenie klimatyzacji w budynku PUP w Oświęcimiu" ,00 łasne ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Termomodernizacja budynku SOS w Oświęcimiu" ,00 łasne ,00 "Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu" ,00 łasne ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOS w ,00 Oświęcimiu" łasne ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu" ,00 łasne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "ydatki inwestycyje jednostek niezaliczanych do sektora ,00 finansów publicznych" Dochody szczególne i finansowanie ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacja "ydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony ,00 wód" Dochody szczególne i finansowanie ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Termomodernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu" ,00 łasne ,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół ,00 Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne ,00 "Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Nr ,00 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne ,00 "ydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i ,00 klimatu" Dochody szczególne i finansowanie , ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami ,00 samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej ,00 Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" łasne ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Przeb. dróg powiat. DP 1001K, cześć DP 1007K i część DP 1059K na ,00 obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwislańska w Bobrku" łasne ,00 "Przebudowa drogi nr 1761K w Graboszycach w km " ,00 łasne ,00 Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 4

9 YDATKI MAJĄTKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Przeb. dróg powiat. DP 1001K, cześć DP 1007K i część DP 1059K na ,00 obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwislańska w Bobrku" łasne ,00 "Przebudowa drogi nr 1761K w Graboszycach w km " ,00 łasne ,00 Działalność usługowa ,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę ,00 aktualnych rejestrów publicznych" łasne ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę ,00 aktualnych rejestrów publicznych" łasne ,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach" ,00 łasne ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach" ,00 łasne ,00 Oświata i wychowanie ,00 Pozostała działalność ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna" ,00 łasne ,00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 810,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 667Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych Urząd Marszałkowski - "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. oświat. 810,00 Powiatu Oświęcimskiego" łasne 810,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 5

10 Tabela Nr 4 do uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY Dokładność / kolejność plan po zmianach sp.fin-dział-rozdz-par Razem: ,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy łasne , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), ,00 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe ,00 dochody bieżące ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków ,00 gmin). powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inyych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 dochody bieżące ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

11 Tabela Nr 5 do uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ YKONYANYCH NA PODSTAIE UMÓ LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE Dokładność / kolejność plan po zmianach sp.fin-dział-rozdz-par Razem: ,00 S Dochody szczególne i finansowanie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 łasne , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Oświata i wychowanie 6 800, Szkoły zawodowe 1 200, ,00 dotacje na zadania bieżące 1 200,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 1 200,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Pozostała działalność 5 600, ,00 dotacje na zadania bieżące 5 600,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 5 600, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

12 - ZADANIA MAJĄTKOE Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: ,00 S Dochody szczególne i finansowanie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu łasne , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

13 Tabela Nr 6 do uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. BUDŻET POIATU 2016 w tym zadania: LP. YSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu DOCHODY OGÓŁEM, TYM: DOCHODY BIEŻĄCE, TYM: udziały w podatkach, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych subwencje, w tym: część oświatowa część równoważąca dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dotacje celowe na zadania bieżące pozostałe dochody, w tym: dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska DOCHODY MAJĄTKOE, TYM: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dochody ze sprzedaży majątku YDATKI OGOŁEM, TYM: YDATKI BIEŻĄCE, TYM: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: rezerwy, tj.: rezerwa ogólna rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na odprawy rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dotacje na zadania bieżące, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

14 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: diety wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu obsługa długu Powiatu YDATKI MAJĄTKOE, TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska NADYŻKA OPERACYJNA ( ) 4. NADYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, TYM: 5.1 sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) 5.2 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, TYM: 6.1 spłata kredytów 7. ynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy ( ) SALDO (4+5-6) Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 2

15 Załącznik do Uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ROKU 2016 DZIAŁ ROZDZIAŁ YSZCZEGÓLNIENIE KOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Transport i łączność CELOA RODZAJ DOTACJI NAZA BENEFICJENTA PODMIOTOA Drogi publiczne powiatowe Pozostała działalność Gmina Kęty Miasto Oświęcim Gmina Brzeszcze ojewództwo Małopolskie 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie ymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Gmina Kęty Gmina Chełmek 0,10 etatu Gmina Osiek 0,25 etatu Gmina Kęty 1,75 etatu Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Szkoły zawodowe jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Miasto Zielona Góra Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.og ólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

16 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność Miasto Jaworzno Miasto Bielsko-Biała Miasto Tychy 600 Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ZOZ w Oświęcimiu stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Małopolski Urząd ojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 852 Pomoc społeczna Powiat Krakowski Powiat Brzeski Placówki opiekuńczo wychowawcze Domy pomocy społecznej Powiat Ostrzeszowski Powiat Cieszyński Powiat Przemyski Powiat Miechowski Inne powiaty Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze Miasto Tychy Rodziny zastępcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Powiat Chrzanowski Powiat Białobrzeski Powiat Miechowski Powiat Tarnowski Powiat Cieszyński Powiat Nowotarski Gmina Miejska Kraków Powiat Bielski Miasto Bielsko-Biała Inne powiaty Powiat Chrzanowski Powiat adowicki Fundacja im. Brata Alberta stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 2

17 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gminy gminy jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Stowarzyszenie Mieszkańców Bielan "AKTYNI KAŻDYM IEKU" Fundacja Machina Fotografika Pozostałe zadania w zakresie kultury Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Towarzystwo Przyjacół Liceum Ogólnokształcącego im. S.Konarskiego w Oświęcimiu Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie Miasto Oświęcim Biblioteki Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) Ochrona zabytków i opieka na zabytkami jednostki spoza sektora 926 Kultura fizyczna Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty Zadania w zakresie kultury fizycznej Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska " Oświęcim Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu Ludowy Klub Sportowy "Iskra" Brzezinka Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 3

18 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin" Dotacje z budżetu na zadania bieżące Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Futbolu Kęty Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" Uczniowski Klub Pływacki "Unia" Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie Pozostała działalność Gmina Chełmek Gmina Brzeszcze Gmina Kęty Gmina Oświęcim ojewództwo Małopolskie* Gmina Zator Gmina Chełmek Gmina Kęty Gmina Miasto Oświęcim Gmina Osiek Gmina Brzeszcze KPP w Oświęcimiu Urząd Marszałkowski 810 ojewództwa Małopolskiego* ochotnicze staże pożarne 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne ZOZ w Oświęcimiu Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód PZOL w Grojcu spółki wodne gminy Inne jednostki sektora * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe Dotacje z budżetu ogółem Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 4

19 U z a s a d n i e n i e I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększające wynosi zł. szczególności: a) w dziale 600, rozdział dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę zł dochodów z tytułu pomocy z: Gminy Chełmek na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku zł, Gminy Kęty na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na łosień w Bielanach zł, - zmniejszenia na łączną kwotę zł dochodów z tytułu pomocy finansowej z: Gminy Chełmek na zadaniu pn. Budowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Chełmku oraz odtworzenie nawierzchni drogi na odcinku ok. 400 m zł, Gminy Kęty na zadaniu pn. spólne zadania drogowe w gminie Kęty zł, Gminy Brzeszcze na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach zł, b) w dziale 700, rozdział dokonano zwiększenia na kwotę zł wpływy z różnych dochodów tj. środki z tytułu odszkodowań za nieruchomości stanowiące własność Powiatu, a przejęte na rzecz ojewództwa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. Droga spółpracy Regionalnej Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabryczna w Oświęcimiu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, c) w dziale 853, rozdział dokonano zwiększenia na kwotę zł środków planowanych do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na realizacje projektu pn. Nowe wyzwania lepsza przyszłość (zadanie trzyletnie, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu). II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. a) w dziale 600, rozdział zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu pn. Dotacja ojewództwo Małopolskie Droga spółpracy Regionalnej Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu zł (w tym zł z wolnych środków z roku 2015) i związane z nimi zł po zmianach łączna kwota dofinansowania w 2016 roku będzie wynosić zł, a w zł, b) w dziale 600, rozdział dokonano: - zwiększenia wydatków majątkowych na łączną kwotę zł w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach zł (wkład własny Powiatu) wartość zadania w 2016 r zł, natomiast w 2017 również planuje się zł (łącznie zł), Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku zł (wkład własny Powiatu zł) wartość zadania w 2016 r zł, a w zł (łącznie zł), Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na łosień w Bielanach zł (wkład własny Powiatu zł) wartość zadania zł (projekt wykona Powiat), Dotacja dla Gminy Kęty na zdanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na łosień w Bielanach zł (na podstawie projektu o którym mowa powyżej, zadanie zrealizuje Gmina), Dotacja dla Miasta Oświęcim na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu zł. Przewidywana wartość zadania zł pozostałą kwotę sfinansuje Miasto Oświęcim i inwestorzy prywatni, - zmniejszenia wydatków bieżących zł i majątkowych na łączną kwotę zł w tym: Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu zł (wkład własny Powiatu), Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach zł (udział Gminy) zmiana sposobu realizacji zadania, Budowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Chełmku oraz odtworzenie nawierzchni drogi na odcinku Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

20 ok. 400 m zł (wkład własny Powiatu zł, udział Gminy zł) zmiana sposobu realizacji zadania, spólne zadania drogowe w gminie Kęty zł (wkład własny Powiatu zł, udział Gminy zł), c) w dziale 851, rozdział dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w wysokości zł na zadaniu pn. Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu dotacja PZOL w Grojcu, d) w dziale 926, rozdział dokonano zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na konserwacje boiska Orlik w wysokości zł w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (zmniejszenie w rozdziale 80120). III. Ponadto wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2015 w wysokości zł, które planuje się przeznaczyć na: ydatki majątkowe pn. Dotacja ojewództwo Małopolskie Droga spółpracy Regionalnej Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu ydatki majątkowe pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach ydatki majątkowe pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku ydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (dotacja dla Miasta Oświęcim na działalność Uniwersytetu Trzeciego ieku) zł Dział 600, rozdział zł Dział 600, rozdział zł Dział 600, rozdział zł Dział 921, rozdział IV. związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w poszczególnych Tabelach uchwały, uaktualniono Załącznik plan dotacji udzielanych z budżetu w roku Id: 52B5271C-86E8-4A D62D8DEB530. Podpisany Strona 2