DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 maja 28 r. Nr 283 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 182 Rady Gminy Jab³onka z dnia 31 marca 28 r. w sprawie zmian w Bud ecie Gminy Jab³onka na rok 28.............................. 11351 183 Rady Gminy Korzenna z dnia 22 stycznia 28 r. w sprawie zmian bud etu Gminy Korzenna na rok 28............................... 11352 184 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 28 r. w sprawie zmian bud etu Gminy Korzenna na rok 28............................... 11356 185 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 28 r. w sprawie zmiany Uchwa³y Bud etowej Gminy Korzenna na rok 28........................... 11361 186 Rady Gminy w ¹cku z dnia 28 marca 28 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy na 28 r. 11363 187 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 28 r. w sprawie zmiany bud etu Gminy Nawojowa na 28 r................................ 11366 188 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 marca 28 r. w sprawie zmiany bud etu Gminy Nawojowa na 28 r................................ 11374 189 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 marca 28 r. w sprawie zmian w Bud ecie Gminy na 28 r. oraz zmiany Uchwa³y Bud etowej Gminy Podegrodzie na rok 28 Nr 19/XVI/27 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 grudnia 27 r....................... 11375 182 Uchwa³a Nr XXII/116/28 Rady Gminy Jab³onka z dnia 31 marca 28 r. w sprawie: zmian w Bud ecie Gminy Jab³onka na rok 28. Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. z 21 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.) i na podstawie art. 184 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 z póÿn. zm.). Rada Gminy Jab³onka uchwala co nastêpuje: 1 1. Dokonuje siê zmian w bud ecie Gminy na rok 28, szczegó³owoœæ zmian przedstawia za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, 2 Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy. 3 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: E. Moniak
11352 Poz. 182, 183 Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XXII/116/28 Rady Gminy Jab³onka z dnia 31 marca 28 r. ZMIANY W BUD ECIE GMINY na rok 28 Dz. Roz. Treœæ Zwiêksz Zmniejsz. W Y D A T K I: 3. 3. 6 616 TRANSPORT I CZNOŒÆ Drogi publiczne gminne Wydatki bie ¹ce 3. 3. 3. 921 92195 KULTURA I CHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozosta³a dzia³alnoœæ Wydatki bie ¹ce 3. 3. 3. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: E. Moniak 183 Uchwa³a Nr XVII/83/28 Rady Gminy Korzenna z dnia 22 stycznia 28 r. w sprawie: zmian bud etu Gminy Korzenna na rok 28. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d Ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 21 r. Nr 142 poz.1591 z póÿn. zm.) art. 165 i 184 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 z póÿn. zm.) Rada Gminy Korzenna na wniosek Wójta Gminy uchwala, co nastêpuje: 1 3. Przychody bud etu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosz¹ 2.841.37, z³. 4. Rozchody bud etu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosz¹ 852.96, z³. 3 Wykonanie uchwa³y powierza Wójtowi Gminy. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na stronach BIP Gminy Korzenna. Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ 1. Zwiêksza siê wydatki bud etu Gminy o kwotê 665.37, z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y. 2. Zwiêksza siê wydatki maj¹tkowe Gminy o kwotê 535.349, z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y. 3. Zwiêksza siê deficyt bud etu o kwotê 665.37, z³, który zostanie pokryty œrodkami pochodz¹cymi z wolnych œrodków jako nadwy ki œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu wynikaj¹cych z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieg³ych w kwocie 415.37, z³. oraz przychodami pochodz¹cymi z zaci¹gniêtych kredytów w kwocie 25., z³. 4. Zwiêksza przychody bud etu o kwotê 665.57, z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y. 5. Dokonuje zmian w prognozie d³ugu publicznego Gminy Korzenna, a jej wielkoœci po dokonaniu zmian przedstawia za- ³¹cznik Nr 4 do uchwa³y. 2 1. Bud et Gminy na rok 28 po wprowadzonych zmianach wynosi: - po stronie dochodów - 31.48.147, z³ - po stronie wydatków - 33.468.557, z³ 2. Dochody i wydatki ustalone w 2 ust. 1 obejmuj¹ dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie Ustawami w kwocie 6.46.6, z³.
11353 Poz. 183 Wydatki - zwiêkszenia Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XVII/83/28 Rady Gminy Korzenna z dnia 22 stycznia 28 r. z tego: w tym: Dz. Rozdział Wyszczególnienie Kwota Wydatki wynagro- obsługa Wydatki w złotych bieŝące dzenia i po- chodne dotacje długu publicznego majątkowe 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 415.37 13.21 285.349 136 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 415.37 13.21 285.349 obszarów wiejskich 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25. 25. 616 Drogi publiczne gminne 25. 25. OGÓŁEM 665.37 13.21 535.349 Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ WYDATKI MAJ TKOWE Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XVII/83/28 Rady Gminy Korzenna z dnia 22 stycznia 28 r. ZWIÊKSZENIA: Dz. w tym: Rozdział planu na 28 r. Inne Zwiększenia Wyszczególnienie środki dotacje własne celowe 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 285.349 285.349 136 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - Modernizacja budynku Domu Kultury w Lipnicy Wielkiej 285.349 285.349 285.349 285.349 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25. 25. 616 Drogi publiczne gminne - podniesienie udziałów w spółce komunalnej pn. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KORZENNA sp. z o.o w Korzennej 25. 25. 25. 25. OGÓŁEM 535.349 535.349 Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ ZMIANY W PRZYCHODACH BUD ETU GMINY Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XVII/83/28 Rady Gminy Korzenna z dnia 22 stycznia 28 r. I. PRZYCHODY - zwiêkszenia Lp. Wyszczególnienie Kwota w złotych 1. Przychody budŝetu: 665.37 - wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 415.37 - kredyty bankowe 25. II. OGÓŁEM 665.37 Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ
Lp. Wyszczególnienie PROGNOZA KWOTY D UGU GMINY KORZENNA W LATACH 27-218 Rok budŝetowy 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 I. DOCHODY BUDśETU 3325264 3148147 31991299 3251121 3339459 33576763 3412389 34678589 35243424 35817756 3641746 36995565 w tym: 1.1 Podatki i opłaty lokalne 153261 156568 1591779 1623615 165687 168929 1722993 1757453 179262 1828454 186523 192324 1.2 Udziały w podatkach państwowych 1767461 227416 2319588 236598 2413299 2461565 251797 256113 2612233 2664478 2717767 2772123 1.3 Dochody z mienia 244413 22966 231357 23367 2367 238367 24751 243158 24559 24846 25526 25331 1.4 Subwencje 176495 18788728 197559 19356617 19646967 19941671 224796 254448 2852574 21165363 21482843 218586 1.5 Dotacje z budŝetu państwa do zadań zleconych 7946369 6466 6534181 6664865 6798162 6934125 77288 7214264 7358549 75572 7655835 788951 1.6 Pozostałe dochody 3896665 2221619 2243835 2266274 2288936 2311826 2334944 2358293 2381876 245695 2429752 24545 II. PRZYCHODY BUDśETU 1591625 284137 w tym: 2.1 PoŜyczki krajowe 2.2 Kredyty bankowe 718 2426 2.3 NadwyŜka z lat ubiegłych 2.4 Wolne środki 88825 41537 2.5 Przychody z emisji papierów wartościowych Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XVII/83/28 Rady Gminy Korzenna z dnia 22 stycznia 28 r. 2.6 Przychody z prywatyzacji majątku OGÓŁEM POZYCJA I i II 34616889 34321517 31991299 3251121 3339459 33576763 3412389 34678589 35243424 35817756 3641746 36995565 III. WYDATKI BUDśETU 339689 33468557 31295739 31851261 32379699 329173 3365489 34435989 34975824 35575156 36159146 36752965 3.1 Wydatki bieŝące 3438141 2691478 27295739 28351261 28879699 294173 2995489 3435989 3975824 31575156 32159146 32752965 3.2 w tym: koszty obsługi długu (odsetki) 1512 2255 422135 33674 2865 186838 8284 58845 44573 3116 1865 697 3.3 Wydatki majątkowe 3467948 6553849 4 35 35 35 37 4 4 4 4 4 w tym: inwestycyjne 3467948 6553849 4 35 35 35 37 4 4 4 4 4 IV. ROZCHODY BUDśETU 718 85296 69556 65976 65976 65976 5176 2426 2426 2426 2426 2426 4.1 Spłata poŝyczek 4.2 Spłata kredytów 718 85296 69556 65976 65976 65976 5176 2426 2426 2426 2426 2426 4.3 Wykup papierów wartościowych OGÓŁEM POZYCJA III i IV 34616889 34321517 31991299 3251121 3339459 33576763 3412389 34678589 35218424 35817756 3641746 36995565 11354 Poz. 183
Rok budŝetowy Lp. Wyszczególnienie 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 V. ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU 862 155465 1117695 963434 867825 846598 597884 31445 287173 27376 26125 24957 5.1 Rata poŝyczki 5.2 Odsetki od poŝyczki 5.3 Rata kredytu 718 85296 69556 65976 65976 65976 5176 2426 2426 2426 2426 2426 5.4 Odsetki od kredytu 1512 2255 422135 33674 2865 186838 8284 58845 44573 3116 1865 697 5.5 Kredyt krótkoterminowy 5.6 Odsetki od kredytu krótkoterminowego 5.7 Wykup papierów wartościowych 5.8 5.9 Odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia (gwarancji) Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (poz, V x 1/poz I.) 2,61% 3,35% 3,49% 2,96% 2,63% 2,52% 1,75%,87%,81%,76%,72%,67% VI. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDśETOWEGO suma spłat w kolejnych latach budŝetowych z pkt 6.1 6.4 (wartość nominalna zobowiązań) 28324 44544 37988 3512 23936 1736 1213 974 7278 4852 2426 6.1 Raty poŝyczek 6.2 Raty kredytów 28324 44544 37988 3512 23936 1736 1213 974 7278 4852 2426 6.3 Wykup papierów wartościowych 6.4 Spłata z tytułu udzielonego poręczenia 11355 Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 17 ustawy o finansach publicznych (poz, VI x 1/poz I.) 8,58% 13,99% 11,6% 9,38% 7,23% 5,15% 3,55% 2,8% 2,7% 1,35%,67%,% Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ Poz. 183
11356 Poz. 184 184 Uchwa³a Nr XVIII/8728 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 28 r. w sprawie: zmian bud etu Gminy Korzenna na rok 28. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d Ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 21 r. Nr 142 poz.1591 z póÿn. zm.) art. 165 i 184 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 z póÿn. zm.) Rada Gminy Korzenna na wniosek Wójta Gminy uchwala, co nastêpuje: 1 1. Zwiêksza siê dochody bud etu Gminy o kwotê 1.669.591, z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y. 2. Zwiêksza siê wydatki bud etu Gminy o kwotê 2.358.2, z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y. 3. Zwiêksza siê wydatki maj¹tkowe Gminy o kwotê 176.963, z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y. 4. Zwiêksza siê deficyt bud etu o kwotê 688.69, z³, który zostanie pokryty œrodkami pochodz¹cymi z wolnych œrodków jako nadwy ki œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu wynikaj¹cych z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieg³ych w kwocie 688.69, z³. 5. Zwiêksza przychody bud etu o kwotê 688.69, z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y. 6. Dokonuje zmian w prognozie d³ugu publicznego Gminy Korzenna, a jej wielkoœci po dokonaniu zmian przedstawia za- ³¹cznik Nr 5 do uchwa³y. 2 1. Bud et Gminy na rok 28 po wprowadzonych zmianach wynosi: - po stronie dochodów - 33.149.738, z³ - po stronie wydatków - 35.826.757, z³ 2. Dochody i wydatki ustalone w 2 ust. 1 obejmuj¹ dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie Ustawami w kwocie 6.46.6, z³. 3. Przychody bud etu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosz¹ 3.529.979, z³. 4. Rozchody bud etu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosz¹ 852.96, z³. 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na stronach BIP Gminy Korzenna. Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XVIII/8728 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 28 r. Dział Wyszczególnienie Kwota zwiększenia 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9. w tym: dochody bieŝące 9. - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 9. 758 RÓśNE ROZLICZENIA 759.336 w tym: dochody bieŝące 759.336 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 759.336 852 POMOC SPOŁECZNA 1.255 w tym: dochody bieŝące - pozostałe odsetki - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.255 5 9.755 OGÓŁEM 1.669.591 Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ
Wydatki - zwiêkszenia Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XVIII/8728 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 28 r. z tego: w tym: Dz. Rozdział Wyszczególnienie Kwota w Wydatki wynagro- obsługa Wydatki złotych bieŝące dzenia i po- dotacje długu majątkowe chodne publicznego 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.213.117 1.167.117 46. 616 678 Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 46. 1.167.117 1.167.117 46. 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.392 4.392 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.392 4.392 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 14. 14. 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 14. 14. 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.6.653 949.547 643.547 57.16 811 813 811 8146 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gimnazja Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli 729.531 57.84 214.22 5.296 672.425 57.84 214.22 5.296 45.929 49.894 187.724 57.16 851 OCHRONA ZDROWIA 8.24 8.24 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8.24 8.24 852 POMOC SPOŁECZNA 1.255 1.255 9.755 85212 85214 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.5 1.755 8.5 1.755 8. 1.755 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 26.278 26.278 16.856 8541 8544 85415 85446 Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19.8 19.8 915 Oświetlenie uli, placów i dróg 19.8 19.8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 27.1 27.1 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 27.1 27.1 926 KULTURZ FIZYCZNA I SPORT 28.365 28.365 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 28.365 28.365 OGÓŁEM 2.358.2 2.181.237 66.43 9.755 176.963 18.75 591 7.519 93 18.75 591 7.519 93 16.314 542 Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ 11357 Poz. 184
11358 Poz. 184 ZWIÊKSZENIA: WYDATKI MAJ TKOWE Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XVIII/8728 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 28 r. Dz. Zwiększenia w tym: Rozdział Inne Wyszczególnienie planu na środki dotacje 28 r. własne celowe 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46. 46. 616 Drogi publiczne gminne - Opracowanie dokumentacji 46. 46. 46. 46. 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.392 4.392 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Modernizacja i adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Korzennej 4.392 4.392 4.392 4.392 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 14. 14. 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne - Adaptacja budynku na remizę OSP w Janczowej 14. 14. 14. 14. 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 57.16 57.16 811 Szkoły podstawowe - budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łyczanej - budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jasiennej 57.16 27.5 29.66 57.16 27.5 29.66 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 27.1 27.1 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Wiejskie Centrum Kultury wraz z infrastruktura w Jasiennej - Wiejskie Centrum Kultury w Korzennej wraz z infrastrukturą 27.1 17.1 1. 27.1 17.1 1. 926 KULTURZ FIZYCZNA I SPORT 28.365 28.365 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Budowa nawierzchni ulepszonej przy boisku sportowym w Wojnarowej 28.365 28.365 28.365 28.365 OGÓŁEM 176.963 176.963 Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ I. PRZYCHODY - zwiêkszenia Lp. ZMIANY W PRZYCHODACH BUD ETU GMINY Wyszczególnienie 1. Przychody budŝetu: - wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XVIII/8728 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 28 r. Kwota w złotych 688.69 688.69 II. OGÓŁEM 688.69 Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ
PROGNOZA KWOTY D UGU GMINY KORZENNA W LATACH 27-218 Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr XVIII/8728 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 28 r. Rok budŝetowy Lp. Wyszczególnienie 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 I. DOCHODY BUDśETU 3325264 33149738 33681383 34221859 34771316 3532991 35897796 36475134 376286 37658818 38265496 38882293 w tym: 1.1 Podatki i opłaty lokalne 153261 156568 1591779 1623615 165687 168929 1722993 1757453 179262 1828454 186523 192324 1.2 Udziały w podatkach państwowych 1767461 227416 2319588 236598 2413299 2461565 251797 256113 2612233 2664478 2717767 2772123 1.3 Dochody z mienia 244413 22966 231357 23367 2367 238367 24751 243158 24559 24846 25526 25331 1.4 Subwencje 176495 1954864 19841285 213894 244988 274763 2158817 21374699 21695319 222749 223516 22686326 1.5 Dotacje z budŝetu państwa do zadań zleconych 7946369 6466 6534181 6664865 6798162 6934125 77288 7214264 7358549 75572 7655835 788951 1.6 Pozostałe dochody 3896665 3131874 3163193 3194825 3226773 325941 3291631 3324547 3357793 3391371 3425284 3459537 II. PRZYCHODY BUDśETU 1591625 3529979 w tym: 2.1 PoŜyczki krajowe 2.2 Kredyty bankowe 718 2426 2.3 NadwyŜka z lat ubiegłych 2.4 Wolne środki 88825 113979 2.5 Przychody z emisji papierów wartościowych 2.6 Przychody z prywatyzacji majątku OGÓŁEM POZYCJA I i II 34616889 36679717 33681383 34221859 34771316 3532991 35897796 36475134 376286 37658818 38265496 38882293 III. WYDATKI BUDśETU 339689 35826757 31295739 31851261 32379699 329173 3365489 34435989 34975824 35575156 36159146 36752965 3.1 Wydatki bieŝące 3438141 2995945 27295739 28351261 28879699 294173 2995489 3435989 3975824 31575156 32159146 32752965 3.2 w tym: koszty obsługi długu (odsetki) 1512 2255 422135 33674 2865 186838 8284 58845 44573 3116 1865 697 3.3 Wydatki majątkowe 3467948 673812 4 35 35 35 37 4 4 4 4 4 w tym: inwestycyjne 3467948 673812 4 35 35 35 37 4 4 4 4 4 IV. ROZCHODY BUDśETU 718 85296 69556 65976 65976 65976 5176 2426 2426 2426 2426 2426 4.1 Spłata poŝyczek 4.2 Spłata kredytów 718 85296 69556 65976 65976 65976 5176 2426 2426 2426 2426 2426 4.3 Wykup papierów wartościowych OGÓŁEM POZYCJA III i IV 34616889 36679717 31991299 3251121 3339459 33576763 3412389 34678589 35218424 35817756 3641746 36995565 11359 Poz. 184
Rok budŝetowy Lp. Wyszczególnienie 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 V. ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU 862 155465 1117695 963434 867825 846598 597884 31445 287173 27376 26125 24957 5.1 Rata poŝyczki 5.2 Odsetki od poŝyczki 5.3 Rata kredytu 718 85296 69556 65976 65976 65976 5176 2426 2426 2426 2426 2426 5.4 Odsetki od kredytu 1512 2255 422135 33674 2865 186838 8284 58845 44573 3116 1865 697 5.5 Kredyt krótkoterminowy 5.6 Odsetki od kredytu krótkoterminowego 5.7 Wykup papierów wartościowych 5.8 5.9 Odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia (gwarancji) Wskaźnik procentowy załuŝenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (poz, V x 1/poz I.) 2,61% 3,18% 3,32% 2,82% 2,5% 2,4% 1,67%,83%,77%,73%,68%,64% VI. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDśETOWEGO suma spłat w kolejnych latach budŝetowych z pkt 6.1 6.4 (wartość nominalna zobowiązań) 28324 44544 37988 3512 23936 1736 1213 974 7278 4852 2426 6.1 Raty poŝyczek 6.2 Raty kredytów 28324 44544 37988 3512 23936 1736 1213 974 7278 4852 2426 6.3 Wykup papierów wartościowych 6.4 Spłata z tytułu udzielonego poręczenia 1136 Wskaźnik procentowy załuŝenia z art. 17 ustawy o finansach publicznych (poz, VI x 1/poz I.) 8,58% 13,29% 11,1% 8,91% 6,87% 4,9% 3,38% 2,66% 1,96% 1,29%,63%,% Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ Poz. 184
11361 Poz. 185 185 Uchwa³a Nr XVIII/88/28 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 28 r. w sprawie: zmiany Uchwa³y Bud etowej Gminy Korzenna na rok 28. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 21 r. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.) oraz art. 165, art. 184ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 z póÿn. zm.) Rada Gminy Korzenna na wniosek Wójta Gminy Korzenna uchwala, co nastêpuje: 1 1. W Uchwale Bud etowej Gminy Korzenna na rok 28 Nr XVI/ 76/27 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 27 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1) Dotychczasowa treœæ paragrafu 4 oznacza siê jako 4 ust. 1. 2) W 4 dodaje siê ust. 2 w brzmieniu: "Okreœla siê limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 13". 2. Za³¹cznikowi Nr 13 o jakim mowa w 1 ust. 1 pkt. 2 nadaje siê treœæ jak za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y. 2 1. W paragrafie 1 dopisuje siê pkt. 3 o nastêpuj¹cym brzmieniu "Upowa nia siê Wójta Gminy Korzenna do zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu³u limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - jak za³¹cznik Nr 1do niniejszej uchwa³y. 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na stronach BIP Gminy Korzenna. Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XVIII/88/28 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 28 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Wydatki w roku 212 Wydatki w roku 211 Wydatki w roku 21 Wydatki w roku 29 Wydatki w roku 28 Nakłady poniesione do roku 27 Łączne nakłady finansowe Okres realizacji programu Jednostka realizująca Urzad Gminy w Korzennej 26-28 1 867 892 67 892 1 8 - - - - Urzad Gminy w Korzennej 27-212 34 23 1 49 18 3 75 12 12 6 289 51 Urzad Gminy w Korzennej 27-29 294 758 14 758-28 - - - Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ Lp. Nazwa programu - cel i zadania Zaopatrzenie Gminy w wodę - etap V - magistrala Nowy Sącz - Koniuszowa - poprawa infrastruktury wodociągowej 1. Gminy Przygotowanie i realizacja inwestycji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej realizowanej w ramach programu "Uporzadkowanie gospodarki wodno - sciekowej zlewni rzeki Dunajec" - poprawa infrastrutury sanitarnej Gminy - ochrona środowiska Modernizacja i adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Siedlcach - poprawa infrastruktury spolecznej 2. 3.
Lp. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. Nazwa programu - cel i zadania Budowa sali gimanstycznej w Koniuszowej - poprawa infrastruktury społeczno - sportowej- poprawa warunków dydaktycznych Budowa sali gimanstycznej w Siedlcach - poprawa infrastruktury społeczno - sportowej - poprawa warunków dydaktycznych Wiejskie Centrum Kultury wraz z infrastrukturą w Jasiennej - poprawa infrastruktury komunalnej i społecznej Odnowa miejscowości Mogilno - poprawa infrastruktury komunalnej i społecznej Odnowa miejscowości Bukowiecpoprawa infrastruktury komunalnej i społecznej Wiejskie Centrum Kultury wraz z infrastrukturą w Korzennej - poprawa infrastruktury komunalnej i społecznej Kompleks dwóch boisk oraz budynek szatniowy w Wojnarowej - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mogilnie - poprawa infrastruktury sportowej Jednostka realizująca Urzad Gminy w Korzennej Urzad Gminy w Korzennej Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do roku 27 Wydatki w roku 28 Wydatki w roku 29 Wydatki w roku 21 Wydatki w roku 211 Wydatki w roku 212 27-29 2 6 5 98 1 1 594 2 - - 28-21 1 65 5 1 6 - - - Urzad Gminy w Korzennej 28-21 667 1 9 125 3 24 1 - - Urzad Gminy w Korzennej 28-21 667 - - 367 3 - - Urzad Gminy w Korzennej 28-21 667 - - 367 3 - - Urzad Gminy w Korzennej 28-21 7 143-5 3 643 3 45 - Urzad Gminy w Korzennej 28-29 1-1 9 - - - Urzad Gminy w Korzennej 27-28 47 741 9 241 461 5 - - - - OGÓŁEM 51 257 391 11 261 3 766 5 12 81 2 16 29 1 12 6 289 51 11362 Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ Poz. 185
11363 Poz. 186 186 Uchwa³a Nr 9/28 Rady Gminy w ¹cku z dnia 28 marca 28 r. w sprawie: zmian w bud ecie Gminy na 28 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591; z póÿn. zm.), art. 165, art. 184 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 412) Rada Gminy w ¹cku uchwala, co nastêpuje: 1 Dokonuje siê zwiêkszenia dochodów i wydatków bud etu Gminy na 28 r. o kwotê 2.962.745,1 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y. 2 i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdzia³ania Narkomanii w 28 r. zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y. 3 Bud et Gminy po wprowadzeniu zmian okreœlonych w 1i 2 bêdzie wynosi³: - dochody - 41.81.132,1 z³, - wydatki - 44.918.414,1 z³. 4 Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy. 5 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy. Dokonuje siê zwiêkszenia o kwotê 3.57 z³ wydatków na realizacj¹ zadañ zawartych w Gminym Programie Profilaktyki I. Dochody II. Wydatki Zmiana dochodów i wydatków bud etu Gminy na 28 r. Dz. Rozdz. Nazwa Przewodnicz¹cy Rady Gminy w ¹cku: H. Czepielik Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr 9/28 Rady Gminy w ¹cku z dnia 28 marca 28 r. Kwota zwiększenia w zł 6 Transport i łączność 1.536.77,1 613 Drogi publiczne wojewódzkie 329.27,1 w tym: Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 329.27,1 678 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1.27.5 w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.27.5 758 RóŜne rozliczenia 1.426.38 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.426.38 w tym: Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1.426.38 Razem dochody 2.962.745,1 Dz. Rozdz. Nazwa Kwota zł Zmniejszenia Zwiększenia 6 Transport i łączność 2. 2.286.322,35 613 Drogi publiczne wojewódzkie 2. 551.781,1 w tym: Wydatki majątkowe 2. z tego: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2. Wydatki inwestycyjne jednostek 551.781,1 budŝetowych
11364 Poz. 186 Dz. Rozdz. Nazwa Kwota zł Zmniejszenia Zwiększenia 616 Drogi publiczne gminne 91.871,12 w tym: Wydatki bieŝące 91.871,12 678 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1.642.67,13 w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1.642.67,13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 72.885 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 72.885 w tym: Wydatki bieŝące 72.885 81 Oświata i wychowanie 723.35,75 811 Szkoły podstawowe 659.5,75 w tym: Wydatki bieŝące 659.5,75 z tego: Wynagrodzenia i pochodne 659.5,75 814 Przedszkola 1. w tym: Wydatki majątkowe 1. 8132 Szkoły artystyczne 54.3 w tym: Wydatki bieŝące 54.3 851 Ochrona zdrowia 3.57 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.57 w tym: Wydatki bieŝące 3.57 852 Pomoc społeczna 25. 85295 Pozostała działalność 25. w tym: Wydatki bieŝące 25. z tego: Wynagrodzenia i pochodne 25. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5. 92 Gospodarka odpadami 5. w tym: Wydatki bieŝące 5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.2 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.2 w tym: Wydatki bieŝące 6.2 z tego: Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 6.2 92195 Pozostała działalność 3. w tym: Wydatki bieŝące 3. 926 Kultura fizyczna i sport 1.525 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.525 w tym: Wydatki bieŝące 1.525 Razem wydatki 2. 3.162.745,1 Powy szych zmian dokonuje siê z nastepuj¹cych powodów: I. Dochody. Uzasadnienie Zwiêksza siê planowane dochody ogó³em o kwotê 2.962.745,1 z³, w tym z: a) dotacji celowej z Samorz¹du Województwa Ma³opolskiego o kwotê 329.27,1 z³ na sfinansowanie powierzonego do realizacji gminie na podstawie porozumienia zadania pt. "Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 969 w miejscowoœci Jazowsko", dla którego to zadania Gmina udziela pomocy finansowej w postaci nak³adów. b) dotacji celowych z bud etu pañstwa (promesy) na usuwanie skutków powodzi, w tym na: - drogach gminnych - 3. z³, - osuwisku Brzyna- Pañski Majerz w Brzynie - 137.5 z³, - osuwisku Czerniec - Byniowa w Czerñcu - 77. z³. c) czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej (pismo ST3/482/1/8 Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji na 28 r.) -1.426.38 z³.
11365 Poz. 186 II. Wydatki. Zwiêksza siê wydatki na 28 r. o kwotê 2.962.745,1 z³ na sfinansowanie nastêpuj¹cych zadañ: - w dziale "Tranport i ³¹cznoœæ" - zmniejsza siê o 2. z³ planowan¹ dotacjê z bud etu Gminy jako pomoc finansowa dla samorz¹du województwa na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jazowsku. Ponadto zwiêksza siê planowane wydatki ³¹cznie o kwotê 2.286.322,35 z³, w tym na: a) przebudowê chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 969 w miejscowoœci Jazowsku - 551.781, 1 z³ (zadanie powierzone do wykonania Gminie przez Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego wraz z pomoc¹ finansow¹ udzielan¹ przez Gminê), b) odbudowê dróg po powodzi - 483.853 z³. z czego: Nazwa zadania Wydatki ogółem na roboty budowlane w tym finansowane z: Dotacji Środków z budŝetu własnych państwa Gminy Wydatki na nadzór Ogółem wydatki na zadanie Odbudowa drogi gminnej 117.22,4 78. 39.22,4 2.5 119.522,4 Pod Prehybę (dz. nr 24) w miejscowości Łazy Brzyńskie Odbudowa drogi gminnej 14.971 88. 52.971 2.8 143.771 Krzywe w miejscowości Brzyna Odbudowa drogi gminnej 81.15,6 58. 23.15,6 1.6 82.75,6 Majdan w miejscowości Obidza Odbudowa drogi gminnej 73.322 38. 35.322 1.5 74.822 w Dąbrowy Pawliki w miejscowości Wola Kosnowa Odbudowa drogi gminnej Do 61.732 38. 23.732 1.3 63.32 Matusiewiczów w miejscowości Maszkowice Razem 474.153 3. 174.153 9.7 483.853 c) likwidacjê i stabilizacjê osuwisk - 1.158.817,13 z³, z czego: Nazwa zadania Wydatki ogółem na roboty budowlane Dotacji z budŝetu państwa Finansowane z: Środków własnych Gminy Pozostałe wydatki, w tym za nadzór Ogółem wydatki na zadanie Likwidacja osuwiska 172.386 137.5 34.886 3.5 175.886 Brzyna Pański Majerz w miejscowości Brzyna etap II KDO 1(ID12/1/921/1) Stabilizacja osuwiska 962.931,13 77. 192.931,13 2. 982.931,13 Czerniec Byniowa w miejscowości Czerniec etap II KDO 1,2 (ID12/1/92/2) Razem: 1.135.317,13 97.5 227.817,13 23.5 1.158.817,13 d) bie ¹ce utrzymanie dróg gminnych oraz remonty dróg po zimie - 91.871,12 z³. - w dziale "Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa" - zwiêksza siê wydatki na zapewnienie gotowoœci bojowej stra y, w tym m.in. na niezbêdne remonty - 72.885 z³, - w dziale "Oœwiata i wychowanie" zwiêksza siê o 723.35,75 z³ planowane wydatki na: a) bie ¹ce utrzymanie szkó³, w tym wdro enie podwy ki wynagrodzeñ dla nauczycieli - 659.5,75 z³, b)bie ¹ce utrzymanie Szko³y Muzycznej I stopnia w ¹cku - 14.3 z³ oraz 4. z³ na adaptacjê drugiej czêœci budynku socjalnego OSP na potrzeby szko³y (w oparciu o zawart¹ umowê na dysponowanie nieruchomoœci¹), c) dofinansowanie do opracowania dokumentacji technicznej na przeprowadzenie przebudowy przeszkola w ¹cku - 1. z³. - w dziale "Ochrona zdrowia" - zwiêksza siê o 3.57 z³ wydatki na realizacjê Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. - w dziale "Pomoc spo³eczna" - zwiêksza siê o 25. z³ planowane wydatki na sfinansowanie wynagrodzeñ wraz ze sk³adkami ubezpieczeniowymi pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac spo³ecznie u ytecznych.
11366 Poz. 186, 187 - w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska" - zwiêksza siê o 5. z³ planowane wydatki na plantowanie terenu przy punkcie prze³adunkowym w Czerñcu, - w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - zwiêksza siê planowane wydatki ogó³emo kwotê 9.2 z³, z czego na: a) dotacjê dla Gminnego Oœrodka Kultury w acku na dofinansowanie przebudowy kominów i malowanie blachy na budynku - 6.2 z³, b) zakup stolarki do zaplecza amfiteatru w Obidzy - 3. z³, - w dziale "Kultura fizyczna i sport" - zwiêksza siê wydatki o kwotê 1.525 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez szko³y. Przewodnicz¹cy Rady Gminy w ¹cku: H. Czepielik Zmiana planu wydatków na realizacjê Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 28 r. Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr 9/28 Rady Gminy w ¹cku z dnia 28 marca 28 r. Nazwa zadania Kwota zwiększenia w zł 1. Funkcjonowanie Swietlicy Środowiskowej w Łącku 1. 2. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieŝy poprzez 2.57 zorganizowanie skatyparku Razem wydatki 3.57 Przewodnicz¹cy Rady Gminy w ¹cku: H. Czepielik 187 Uchwa³a Nr XVIIl/164/8 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 28 r. w sprawie zmiany bud etu Gminy Nawojowa na 28 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, 9 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591 z póÿn. zm.) oraz art. 165, art. 167, art. 175, art. 184, art. 188 ust 2, art. 198 ust 2 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214) Rada Gminy Nawojowa uchwala, co nastêpuje: 1 1. Dokonuje siê zwiêkszenia bud etu Gminy Nawojowa po stronie dochodów o kwotê 2.472.264 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1. 2. Dokonuje siê zwiêkszenia bud etu Gminy Nawojowa po stronie wydatków o kwotê 2.516.58 z³.- zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2. 3. Dokonuje siê zmian przychodów bud etu Gminy Nawojowa polegaj¹cych na: - zmniejszeniu planowanych przychodów z zaci¹gniêtych po- yczek i kredytów na rynku krajowym o kwotê 1.379.773,77 z³. - zmniejszeniu planowanych przychodów z tytu³u innych rozliczeñ krajowych o kwotê 7.28 z³. - zwiêkszeniu nadwy ki z lat ubieg³ych o kwotê 1.493.847,77 z³. 4. Zwiêksza siê deficyt bud etu Gminy Nawojowa o kwotê 43.794 z³. tj. do kwoty 2.64.42 z³., który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z: - nadwy ki z lat ubieg³ych w kwocie 1.493.847,77 z³. - przychodów z zaci¹gniêtych po yczek i kredytów na rynku krajowym - w kwocie 1.216.474,23 z³. 5. Dochody i wydatki, przychody i rozchody po zmianach przedstawia za³¹cznik Nr 3. 6. W uchwale bud etowej Gminy Nawojowa na 28r. dokonuje siê zmian w za³¹czniku Nr 11 "Plan wydatków maj¹tkowych na 28 r." zgodnie z brzmieniem za³¹cznika Nr 4 niniejszej Uchwa³y. 7. W uchwale bud etowej Gminy Nawojowa na 28r. dokonuje siê zmian w za³¹czniku Nr 12 "Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Nawojowa na lata 28-221." zgodnie z brzmieniem za³¹cznika Nr 5 niniejszej Uchwa³y. 8. W zwi¹zku ze zmianami dochodów, wydatków i przychodów - dla potrzeb zarz¹dzania d³ugiem publicznym - dokonuje siê zmiany za³¹cznika Nr 14 " prognoza kwoty d³ugu publicznego Gminy Nawojowa na lata 27-221" zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 niniejszej Uchwa³y. 9. Po dokonanych zmianach dochody i wydatki, przychody i rozchody bud etu Gminy Nawojowa wynosz¹: Dochody - 19.719.758, z³. Wydatki - 22.359.8, z³. Przychody - 2.71.322, z³. Rozchody - 7.28, z³. 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Nawojowa. 3 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady: J. Skrzypiec
11367 Poz. 187 Zmiana bud etu - dochody Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XVIIl/164/8 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 28 r. Dzia³ rozdzia³ 6 678 751 7511 758 7581 ród³o dochodów Transport i ³¹cznoœæ Usuwanie skutków klêsk ywio³owych Dochody maj¹tkowe, w tym: Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych gmin (zwi¹zków gmin) Urzêdy naczelnych organów w³¹dzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³¹dzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bie ¹ce, w tym: Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie- acych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami. Ró ne rozliczenia Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego Dochody bie ¹ce, w tym: Subwencje ogólne z bud etu pañstwa Zwiêkszenia 2.231.168 2.231.168 2.231.168 2.231.168 241.226 241.226 241.226 241.226 Dochody Zmniejszenia 13 13 13 13 Razem 2.472.394 13 Ró nica zwiêkszeñ dochodów - 2.472.264: 7511 - zmniejszenie œrodków o kwotê 13z³. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Nowym S¹czu z dnia 25 lutego 28 r. na sfinansowanie ca³okszta³tu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w Gminach. 678 - œrodki wprowadzone na podstawie promesy MSWiA z dnia 12 lutego 28 r. znak BUSK.5911-1-166/8 w ramach usuwania skutków klêsk ywio³owych na zadania: - wykonanie robót inwestycyjnych - "Stabilizacja osuwiska we wsi eleÿnikowa Wielka" (ID 12/1/122/2/KDO I)- 1.761.168 z³. - opracowanie dokumentacji - "Studium wykonalnoœci przesiedlenia ludnoœci" w ramach Stabilizacji osuwiskawe wsi eleÿnikowa Wielka (ID 12/1/122/2 KD2)- 17. z³. - œrodki wprowadzone na podstawie promesy MSWiA z dnia 5 lutego 28 r. znak BUSK. 591-1-13/8 w ramach usuwania skutków klêsk ywio³owych na odbudowê infrastruktury drogowo - mostowej. - 3. z³. 7581 -zwiêkszenie czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej o kwotê 241.226z³. na podstawie pisma MF z dnia 12 lutego 28r. znak ST3/482'1/8 w sprawie informacji o wynikaj¹cych z Ustawy bud etowej na 28r. rocznych kwotach poszczególnych czêœci subwencji ogólnej. Przewodnicz¹cy Rady: J. Skrzypiec
11368 Poz. 187 Zmiana bud etu - wydatki Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XVIIl/164/8 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 28 r. Dzia³ Wydatki Wydatki Zwiêkszenia Zmniejszenia 1 11 Rolnictwo i ³owiectwo Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi Wydatki bie ¹ce, w tym: Pozosta³e wydatki Wydatki maj¹tkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 95. 95. 35. 35. 6. 6. 6 616 Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne gminne Wydatki bie ¹ce, w tym: Pozosta³e wydatki Wydatki maj¹tkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 3.97.962 184. 44. 44. 14. 14. 1.83. 678 Usuwanie skutków klêsk ywio³owych Wydatki maj¹tkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 2.913.962 2.913.962 2.913.962 1.83. 1.83. 1.83. 71 7114 Dzia³alnoœæ us³ugowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki maj¹tkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6. 6. 6. 6. 75 7523 Administracja publiczna Urzêdy gmin Wydatki maj¹tkowe, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Wydatki maj¹tkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 21. 21. 6. 6. 15. 15. 751 7511 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bie ¹ce, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 13 13 13 13 754 7545 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy powiatowe policji Wydatki maj¹tkowe, w tym: -Wp³aty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadañ inwestycyjnych 8. 8. 8. 8. 81 811 Oœwiata i wychowanie Oœwiata i wychowanie Wydatki bie ¹ce, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Wydatki maj¹tkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 281.226 261.226 261.226 261.226 1. 1. 1. 1. 8114 Zespo³y obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó³ Wydatki bie ¹ce, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 2. 2. 2.
11369 Poz. 187 Dzia³ Wydatki Wydatki Zwiêkszenia Zmniejszenia 9 91 921 9219 92116 926 9265 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Gospodarka œciekowa i ochrona wód Wydatki maj¹tkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby Wydatki bie ¹ce, w tym: Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Biblioteki Wydatki bie ¹ce, w tym: Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bie ¹ce, w tym: Pozosta³e wydatki 69. 69. 69. 69. 48. 23. 23. 23. 25. 25. 25. 1. 1. 1. 1. RAZEM 4.446.188 1.93.13 Ró nica zwiêkszeñ 2.516.58,- 11 - zwiêkszenie œrodków na wykonanie prac dokumentacyjnych i wiertniczych w Homrzyskach - 35.,- - Zwiêkszenie œrodków na budowê studni w Popardowej dla potrzeb wodoci¹gu gminnego - 6.,- WPI 616 - zwiêkszenie œrodków na wydatki bie ¹ce przy drogach gminnych - 24.z³. - œrodki na wyp³atê odszkodowañ - 2.,- - zwiêkszenie œrodków na przebudowê drogi "do Urygi i innych" w Nawojowej - 14.,- WPI 678 - zmniejszenie œrodków w³asnych zaplanowanych na stabilizacjê osuwisk w eleÿnikowej Wielkiej - 1.83.z³. - œrodki na wykonanie robót inwestycyjnych - "Stabilizacja osuwiska we wsi eleÿnikowa Wielka (ID 12/1/122/2/KDO 1) - 2.21.462,- w tym: - 1.651.95,- EBI - 11.73,- œrodki Bud etu Pañstwa - 44.294,- bud et Gminy - œrodki na wykonanie- "Studium wykonalnoœci przesiedlenia ludnoœci w ramach Stabilizacji Osuwiska we wsi eleÿnikowa Wielka (ID 12/1/122/2/KDO 2) - 212.5,- w tym: - 15.,- EBI - 2.,- œrodki Bud etu Pañstwa - 42.5,- bud et Gminy - Œrodki na odbudowê drogi Frycowa Zawodzie 5.,- w tym: - 3.,- dotacja z bud etu pañstwa - 2.,- bud et Gminy 7114 - œrodki na wykonanie opracowañ geodezyjnych - 6.z³. 7523 - œrodki na zakup samochodu dla Gminy - 15.z³. - zabezpieczenie œrodków na wzrost wynagrodzeñ - 6.,- 7511 - zmniejszenie wydatków na skutek zmniejszenia dotacji z KBW 7545 - œrodki dla policji na zakup samochodu - 8.z³. 811 - zabezpieczenie œrodków na wzrost wynagrodzeñ dla nauczycieli - 261.226,- - zmniejszenie œrodków zaplanowanych na Budowê Szko³y Podstawowej w Nawojowej - 1.,- WPI 8114 - zabezpieczenie œrodków na wzrost wynagrodzeñ dla ZEAS 91 - œrodki na budowê kanalizacji sanitarnej w Nawojowej osiedle Podkamienne - 69.,- WPI 9219 - dotacja podmiotowa dla GOK (zakup strojów dla dzieciêcego zespo³u folklorystycznego "Piecuchy") - 23.,- 92116 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej - 25.,- 9265 - œrodki na wydatki bie ¹ce - 1.,- Przewodnicz¹cy Rady: J. Skrzypiec
1137 Poz. 187 Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XVIIl/164/8 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 28 r. Lp. NAZWA Plan przed zmianą Zmiany Stan po zmianach 1 Dochody 17.247.494 +2.472.264 19.719.758 2 Wydatki 19.843.742 +2.516.58 22.359.8 3 Wynik/deficyt -2.596.248-43.794-2.64.42 4 Przychody budŝetu 2.666.528 +43.794 2.71.322 (952) - przychody z zaciągniętych poŝyczek 2.596.248-1.379.773,77 1.216.474,23 i kredytów na rynku krajowym (955) Przychody z tytułu innych rozliczeń 7.28-7.28 krajowych (wolne środki) (957) - NadwyŜki z lat ubiegłych +1.493.847,77 1.493.847,77 5 Rozchody budŝetu 7.28 7.28 (992) - spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 7.28 7.28 Przewodnicz¹cy Rady: J. Skrzypiec Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XVIIl/164/8 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 28 r. Zmiany w za³¹czniku Nr 11 do Uchwa³y Bud etowej na 28 r. PLAN WYDATKÓW MAJ TKOWYCH NA 28 r. Dział rozdział * Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego Wysokość wydatków w 28 r. zmiana Plan po zmianach Źródła pochodzenia środków 1 Rolnictwo i łowiectwo 6. +6. 12. 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6. +6. 12. * Budowa studni w Popardowej dla potrzeb 6. +6. 12. Środki własne wodociągu gminnego 6 Transport i łączność 1.85. +1.23.962 3.73.962 616 Drogi publiczne gminne 2. +14. 16. * Przebudowa drogi do Urygi i innych 2. +14. 16. Środki własne w Nawojowej 678 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1.83. +1.83.962 2.913.962 1.83. -1.83. Środki własne Stabilizacja osuwisk w śeleźnikowej Wielkiej, - w tym: Wykonanie robót inwestycyjnych +2.21.462 2.21.462 482.794,- (ID12/1122/2/KDO 1) Wykonanie Studium wykonalności przesiedlenia ludności ((ID12/1122/2/KDO 2) Odbudowa drogi Frycowa - Zawodzie +212.5 212.5 BP - 13.73,- EBI 1.81.95,- +5. 5. BP- 3. Środki własne - 2.
11371 Poz. 187 Dział rozdział Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego Wysokość wydatków w 28 r. zmiana Plan po zmianach Źródła pochodzenia środków 75 Administracja Publiczna +15. 15. 7523 Urzędy Gmin +15. 15. Zakup samochodu na potrzeby gminne +15. 15. Środki własne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona +8. 8. przeciwpoŝarowa 7545 Komendy powiatowe policji +8. 8. Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji na potrzeby Komisariatu Policji w Nawojowej +8. 8. Środki własne 81 Oświata i wychowanie 1. -1. 811 Oświata i wychowanie 1. -1. * Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej 1. -1. Środki własne 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +69. 69. 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód +69. 69. * Budowa kanalizacji sanitarnej w Nawojowej osiedle +69. 69. Środki własne Podkamienne RAZEM 2.1. +2.11.962 4.41.962 Przewodnicz¹cy Rady: J. Skrzypiec Zmiana za³¹cznika Nr 12 do Uchwa³y Bud etowej na 28 r. Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr XVIIl/164/8 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 28 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Nawojowa na lata 28-221 Nr zadania 2 3 16 17 19 Nazwa Budowa studni wierconych w miejscowości Popardowa dla potrzeb wodociągu gminnego w Nawojowej Budowa kanalizacji sanitarnej w Nawojowej osiedle Podkamienne Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi do Urygi i innych w Nawojowej Stabilizacja osuwisk we wsi śeleźnikowa Wielka Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej Limit wydatków w 28r. Limit wydatków w 29r. Limit wydatków w 21r. Plan przed 6. 6. zmianą zmiana +6. -6. Plan po 12. zmianie Plan przed 2. 616. zmianą zmiana +69. -616. Plan po 71. zmianie Plan przed 2. 3. 25. zmianą zmiana +14. -3. -25. Plan po 16. zmianie Plan przed 183. 2.86. zmianą zmiana +583.962-93.336 Plan po 2.413.962 1.875.664 zmianie Plan przed 1. 2. zmianą zmiana -1. +1. Plan po 3. zmianie Przewodnicz¹cy Rady: J. Skrzypiec
I II 1 2 3 4 III IV 1. 2. Dochody budŝetowe ogółem w tym: 1) podatki i opłaty lokalne w tym: udział w podatkach państwowych 2) dochody z mienia 3) subwencje 4) dotacje celowe 5) pozostałe dochody Przychody budŝetu ogółem PoŜyczki krajowe PoŜyczki na prefinanso-wanie ZPORR Kredyty bankowe NadwyŜki z lat ubiegłych Wolne środki Ogółem poz. I+II Wydatki budŝetu ogółem 1+2 Wydatki bieŝące W tym; Koszty obsługi długu /odsetki/ Wydatki majątkowe W tym; Inwestycje Prognoza kwoty d³ugu publicznego Gminy Nawojowa na lata 28-221 Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr XVIIl/164/8 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 28 r. 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 19 719 758 17 425 476 19 98 53 21 444 78 21 87 68 22 469 3 24 34 512 23 636 524 24 18 488 22 441 34 22 655 755 23 27 138 23 27 138 23 27 138 3 225 433 3 36 69 3 388 72 3 473 438 3 56 274 3 649 3 3 84 512 3 936 524 4 34 937 4 147 138 4 147 138 4 147 138 4 147 138 4 147 138 1 972 33 2 21 639 2 72 18 2 123 985 2 177 85 2 231 513 2 287 3 2 344 483 2 43 95 2 47 2 47 2 47 2 47 2 47 37 98 8 82 1 12 12 2 1 111 51 84 364 8 8 8 8 9 778 536 9 775 743 1 2 137 1 27 64 1 527 46 1 8 11 3 11 3 11 6 11 6 11 6 11 6 11 6 11 6 6 192 232 3 863 664 4 67 646 5 1 5 6 5 9 6 2 6 9 7 72 5 5 839 532 6 628 617 7 7 7 485 649 4 1 2 5 2 2 2 8 1 4 1 2 77 2 2 2 2 2 71 322 3 255 428 4 72 879 4 227 178 5 73 482 1 856 899 152 77 1 64 397 3 255 428 4 72 879 4 227 178 5 73 482 1 856 899 1 493 848 22 43 8 2 68 94 23 819 382 25 671 256 27 538 162 24 326 199 24 34 512 23 636 524 24 18 488 22 441 34 22 655 755 23 27 138 23 27 138 23 27 138 22 359 8 19 837 664 21 891 22 82 451 24 663 48 21 39 493 21 33 427 2 329 435 21 655 575 22 84 25 22 655 755 23 27 138 23 27 138 23 27 138 15 841389 13 13 5 14 729 451 15 5 11 8 15 4 15 8 16 2 16 6 17 1 17 6 18 1 18 6 4 16 285 37 66 39 434 34 224 137 58 6 518 411 6 837 664 8 391 8 73 9 163 48 9 59 493 5 633 427 4 529 435 5 455 575 5 484 25 5 555 755 5 427 138 4 927 138 4 427 138 6 518 411 6 837 664 8 391 8 73 9 163 48 9 59 493 5 633 427 4 529 435 5 455 575 5 484 25 5 555 755 5 427 138 4 927 138 4 427 138 11372 Poz. 187
V 1 2 VI VII Rozchody budŝetu 1+2 Spłata kredytów i poŝyczek Spłata poŝyczek zacią-gniętych na prefinansowanie ZPORR Łączne spłaty w danym roku ZadłuŜenie na koniec roku Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art.169 Ustawy o finansach publicznych (VI/I*1) 15% Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art.17 Ustawy o finansach publicznych (VII/I*1) 6% 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 7 28 843 24 1 928 382 2 868 85 2 874 754 2 935 76 3 37 85 3 37 89 2 362 913 357 9 7 28 843 24 1 928 382 2 868 85 2 874 754 2 935 76 3 37 85 3 37 89 2 362 913 357 9 11 28 1 3 24 2 213 382 3 176 465 3 264 754 3 369 76 3 647 85 3 531 89 2 499 913 415 9 - - - - 994 117 3 46 35 6 198 82 7 557 175 1 412 93 9 334 96 6 27 11 2 719 922 357 9,56 5,76 11,59 14,81 14,97 15, 14,98 14,94 1,41 1,85,,,, 5,4 19,55 32,46 35,24 47,75 41,54 24,76 11,51 1,49,,,,, Przewodnicz¹cy Rady: J. Skrzypiec 11373 Poz. 187
11374 Poz. 188 188 Uchwa³a Nr XIX/17/8 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 marca 28 r. w sprawie zmiany bud etu Gminy Nawojowa na 28 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, 9 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 21r. Nr 142, poz. 1591 z póÿn. zm.) oraz art. 165, art. 167, art. 175, art. 184, art. 188 ust 2, art. 198 ust 2 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214) Rada Gminy Nawojowa uchwala, co nastêpuje: 1 1. Dokonuje siê zmian w bud ecie Gminy Nawojowa po stronie dochodów zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1. 2. Dokonuje siê zmian w bud ecie Gminy Nawojowa po stronie wydatków zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2. 3. W uchwale bud etowej Gminy Nawojowa na 28 r. dokonuje siê zmian w za³¹czniku Nr 11 "Plan wydatków maj¹tkowych na 28r." zgodnie z brzmieniem za³¹cznika Nr 3 niniejszej Uchwa³y. 4. Po dokonanych zmianach dochody i wydatki, przychody i rozchody bud etu Gminy Nawojowa nie ulegaj¹ zmianie i wynosz¹: Dochody - 19.719.758, z³. Wydatki - 22.359.8, z³. Przychody - 2.71.322, z³. Rozchody - 7.28, z³. 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Nawojowa. 3 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady: J. Skrzypiec Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XIX/17/8 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 marca 28 r. Zmiana bud etu -dochody Dział Dochody Źródło dochodów rozdział zwiększenia Zmniejszenia 6 Transport i łączność 3. 3. 678 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 3. 3. Dochody bieŝące, w tym: 3. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 3. własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dochody majątkowe, w tym: 3. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 3. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Razem 3. 3. Przewodnicz¹cy Rady: J. Skrzypiec Zmiana bud etu - wydatki Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XIX/17/8 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 marca 28 r. Dział Wydatki Wydatki rozdział zwiększenia zmniejszenia 6 Transport i łączność 5. 5. 678 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 5. 5. Wydatki majątkowe, w tym: 5. - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5. Wydatki bieŝące, w tym: 5. Pozostałe wydatki 5. Razem 5. 5. 678 - Zmniejszenie œrodków zaplanaowanych na odbudowê drogi Frycowa Zawodzie 5.,- w tym: - 3.,- dotacja z bud etu pañstwa - 2.,- bud et Gminy