UCHWAŁA NR XXIII/131/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 9 października 217 r. w sprawie zmian w budżecie na 217 rok. Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948; z 217 r poz. 73 i poz. 935), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 226; z 217 r. poz. 6, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 189, poz. 1475, poz. 1529 i 1537) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 217 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: 15 61 949 zł, a) w kwocie 13 644 299 zł; b) majątkowe w kwocie 1 957 65 zł; 2) plan wydatków ogółem: 16 453 439 zł, a) w kwocie 13 183 228 zł; b) majątkowe w 3 27 211 zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 851 49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 851 49 zł. 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/131/17 Rady Poświętne z dnia 9 października 217 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 razem : Plan po zmianach (5+6+7) 3 5,,, 3 5, Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 razem : Plan po zmianach (5+6+7) 1 438,,, 1 438, Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 756 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan po zmianach (5+6+7) 4 5 311, -5,, 4 311, 85 78, -5,, 8 78, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 176 85, -3,, 146 85, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 58 464, -2,, 38 464, 852 Pomoc społeczna 355 811,, 21, 376 811, 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 159,, 21, 18, Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 1
23 i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 159,, 21, 18, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 297 84, -2,, 277 84, 37 22,,, 37 22, 92 Gospodarka odpadami 246 584, -2,, 226 584, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw razem : 232 61, -2,, 212 61, 9 179 41, -7, 21, 9 13 41, 37 22,,, 37 22, majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 897 596, -29 624,, 66 972, 593 546,,, 593 546, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 897 596, -29 624,, 66 972, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 593 546,,, 593 546, 34 5, -29 624,, 13 426, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, 1 35, 1 35, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, 67 235, 67 235, 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),, 67 235, 67 235, 92116 Biblioteki,, 742 765, 742 765, 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) razem majątkowe :,, 742 765, 742 765, 898 274, -29 624, 1 35, 1 957 65, 593 546,,, 593 546, Rodzaj zadania: Zlecone Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem : 4 499 96,,, 4 499 96, Ogółem: 14 591 573, -36 624, 1 371, 15 61 949, finansowanych z udziałem środków, o których 63 766,,, 63 766, Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/131/17 Rady Poświętne z dnia 9 października 217 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego w tym: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 35 35 35 35 Wydatki razem: zwiększenie po zmianach 35 35 35 35 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego w tym: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Wydatki razem: przed zmianą 347438 1438 298 225 73 753 337 337 Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 1
zwiększenie po zmianach 347438 1438 298 225 73 753 337 337 Rodzaj zadania: Własne Z tego w tym: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 8 8 8 8 6 Transport i łączność zwiększenie 47286 47286 47286 47286 po zmianach 55286 55286 55286 55286 przed zmianą 64 64 64 64 616 Drogi publiczne gminne zwiększenie 35286 35286 35286 35286 po zmianach 41686 41686 41686 41686 przed zmianą 34 34 34 34 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 134 134 134 134 przed zmianą 2677 2677 2677 2677 427 Zakup usług remontowych zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 12677 12677 12677 12677 przed zmianą 27323 27323 27323 27323 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 15286 15286 15286 15286 po zmianach 18183 18183 18183 18183 617 Drogi wewnetrzne przed zmianą 16 16 16 16 Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 2
zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 136 136 136 136 przed zmianą 6 6 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 26 26 26 26 przed zmianą 677 677 677 677 427 Zakup usług remontowych zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 5677 5677 5677 5677 przed zmianą 9323 9323 9323 9323 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 59323 59323 59323 59323 przed zmianą 226 226 226 214 246 71 Działalność usługowa zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 326 326 326 314 246 przed zmianą 214 214 214 214 714 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 314 314 314 314 przed zmianą 214 214 214 214 417 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 314 314 314 314 przed zmianą 1988288 197566 1911966 1682113 229853 631 13222 13222 75 Administracja publiczna zwiększenie 7152 7152 7152 6152 1 po zmianach 25844 245218 1982118 1742265 239853 631 13222 13222 przed zmianą 1694451 1681229 1678529 15222 17837 27 13222 13222 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie 65152 65152 65152 6152 5 po zmianach 175963 1746381 1743681 156374 18337 27 13222 13222 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 118155 118155 118155 118155 Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 3
zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 124155 124155 124155 124155 przed zmianą 1595 1595 1595 1595 417 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 152 152 152 152 po zmianach 1612 1612 1612 1612 przed zmianą 2331 2331 2331 2331 441 Podróże służbowe krajowe zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 2831 2831 2831 2831 przed zmianą 246 246 246 246 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 2546 2546 2546 2546 przed zmianą 6 6 6 6 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 11 11 11 11 przed zmianą 176394 163394 145694 75911 69783 3 147 13 13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 15 15 1 1 5 po zmianach 191394 178394 155694 75911 79783 3 197 13 13 przed zmianą 161294 161294 143594 75411 68183 3 147 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 15 15 1 1 5 po zmianach 176294 176294 153594 75411 78183 3 197 przed zmianą 14 14 14 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie 5 5 5 po zmianach 19 19 19 przed zmianą 15 15 15 15 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 25 25 25 25 852 Pomoc społeczna przed zmianą 883785 883785 528593 258445 27148 355192 Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 4
zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 212 212 2 2 21 po zmianach 94785 94785 528593 258445 27148 376192 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przed zmianą 1815 1815 22 22 1793 zwiększenie 21 21 21 po zmianach 225 225 22 22 23 przed zmianą 1793 1793 1793 311 Świadczenia społeczne zwiększenie 21 21 21 po zmianach 23 23 23 przed zmianą 277824 277824 27724 258445 18579 8 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 277824 277824 27724 258445 18579 8 przed zmianą 3367 3367 3367 3367 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 3567 3567 3567 3567 przed zmianą 2 2 2 2 443 Różne opłaty i składki zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach przed zmianą 771848 59994 552866 144153 48713 1 37128 18854 18854 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 85 85 85 85 po zmianach 856848 675994 637866 144153 493713 1 37128 18854 18854 przed zmianą 163444 16344 16344 16344 31 31 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 85 85 85 85 po zmianach 248444 245344 245344 245344 31 31 przed zmianą 145 145 145 145 426 Zakup energii zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 165 165 165 165 427 Zakup usług remontowych przed zmianą 15344 15344 15344 15344 Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 5
zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 25344 25344 25344 25344 przed zmianą 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 55 55 55 55 po zmianach 55 55 55 55 przed zmianą 186333 241751 54751 4251 55 187 1564582 1564582 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 336364 2 2 2 316364 316364 po zmianach 2142697 261751 74751 4251 75 187 188946 188946 przed zmianą 799252 4755 4755 55 47 75172 75172 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie 336364 2 2 2 316364 316364 po zmianach 1135616 6755 6755 55 67 16866 16866 przed zmianą 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 22 22 22 22 przed zmianą 75172 75172 75172 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 316364 316364 316364 po zmianach 16866 16866 16866 przed zmianą 1592165 7975318 715288 495755 2148233 26 62692 37128 2616847 2616847 755518 Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 11576 694212 668212 7152 5986 26 316364 316364 po zmianach 1162541 866933 77733 52727 274693 26 65292 37128 2933211 2933211 755518 Z tego w tym: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 6
1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 449996 449996 517546 121713 395833 3982414 Wydatki razem: zwiększenie po zmianach 449996 449996 517546 121713 395833 3982414 Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/131/17 Rady Poświętne z dnia 9 października 217 r. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 217 roku Lp. Dział Rozdz. 1. 9 995 65 2. 921 9219 65 3. 921 9219 65 Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansow e Dotychcz as poniesion e nakłady rok 217 (8+9+ 1+11) Planowane Wydatki dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzed zające finansow środki pochod zące z innych źródeł do pozyska środki wymien ione w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostk a organizac yjna realizują ca program lub koordynu jąca wykonani e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Zagospodaro wanie centrum miejscowości 314 654 23 5 152 754 1) 152 754 Brzozowo Stare Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową 1 43 623 385 57 1 45 566 2) 438 331 5 22 5 3) 22 5 67 235 Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 1
w miejscowoś ci Pietkowo 4. 7 75 5. 7 75 65 657 659 65 657 659 6. 75 7523 66 7. 1 11 65 8. 63 6395 65 9. 9 995 65 Termomodern izacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej Zakup oprogramowa nia do rozliczeń podatku VAT Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowoś ci Gabrysin Budowa małej architektury na dz. Nr 18/2 w m. Pietkowo Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo 699 921 39 545 662 836 4) 173 552 159 932 159 932 5) 68 36 5 222 5 222 5 222 6 6 6) 6 25 738 3 921 7) 3 921 1 1 1 489 284 91 572 Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 2
Stare 1. 9 995 65 11. 9 915 65 12. 7 75 65 13. 9 995 65 14 75 7523 65 Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Chrzczony Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski Zagospodaro wanie przestrzeni publicznej w miejscowoś ci Pietkowo Przebudowa części ogrodzenia przy budynku Urzędu w Poświętnem 1 1 1 18 1 3 1 8) 3 1 12 5 12 5 9) 12 5 2 5 1) 5 8 8 8 5 424 952 Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 455 482 2 17 331 919 24 67 235 58 856 Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 3
Inne źródła Do budżetu na 217 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 919 24 zł. 1) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare środki na 217 rok w wysokości 152 754 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia, w tym środki w wysokości 64 23 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 139 76 zł z EFRR. 2) Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem w 217 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie robót wykończeniowych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz wyposażenia. Środki własne zabezpieczone w realizację ww. inwestycji wynoszą 438 331 zł, pozostałe środki w wysokości 67 235 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w przypadku ostatecznej decyzji potwierdzającej przyznaną Gminie Poświętne dotację celową na ww. zadanie. 3) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo środki na 217 rok w wysokości 22 5 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej. Planuje się, że zadanie będzie realizowane w latach 217-218 przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rewitalizacji Poświętne. 4) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - środki w wysokości 171 92 zł stanowią środki własne budżetu gminy Poświętne. Środki w wysokości 489 284 zł stanowią dofinasowanie z funduszy europejskich RPOWP 214-22. Wysokość dofinansowania wyniesie łącznie 51 974 zł dla 216 i 217 roku, w tym refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 216 roku wyniesie 12 69 zł. 5) Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej - środki na 217 rok w wysokości 68 36 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Środki w wysokości 91 571 zł stanowią dofinansowanie z EFROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 214-22. 6) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej. 7) Budowa małej architektury na dz. Nr 18/2 w m. Pietkowo - planuje się, że ww. zadanie będzie wykonywane w latach 217-218 przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rewitalizacji Poświętne. 8) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie - zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 9) Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski - środki w wysokości 7 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. 1) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania wstępnej koncepcji dokumentacji. Planuje się, że ww. zadanie będzie wykonywane w latach 217-219 przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rewitalizacji Poświętne. Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/131/17 Rady Poświętne z dnia 9 października 217 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 217 ROK W budżecie gminy na 217 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych: 1. W dziale 6- Transport i łączność - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w łącznej wysokości 472 86 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych. 2. W dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 29 624 zł z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży z majątku gminy, w tym budynku po byłej szkole podstawowej w Brzozowie Starym. 3. W dziale 71 Działalność usługowa - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w łącznej wysokości 1 zł, z przeznaczeniem na opłacenie należności za projekty decyzji o warunkach zabudowy. 4. W dziale 75 - Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o środki w wysokości 7 152 zł, w celu zabezpieczenia przewidywanych wydatków bieżących, w tym odpraw emerytalnych dla pracowników. 5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o środki w wysokości 15 zł, z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych wydatków bieżących. 6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 5 zł, w związku z aktualizacją rejestrów wymiarowych podatków lokalnych oraz przewidywanym wykonaniem dochodów z tego tytułu w 217 roku. 7. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 21 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB- II.3111.36.217.M. z dnia 5.1.217 r., informującym o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 21 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków w wysokości 2 zł, z uwagi na dostosowanie planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. 8. W dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 2 zł, w związku z aktualizacją rejestru wymiarowego opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz przewidywanym wykonaniem dochodów z ww. opłaty w 217 roku. Zwiększa się natomiast plan wydatków budżetowych w ww. dziale o środki w wysokości 85 zł, z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne ( w tym remonty, konserwacje oraz zużycie) 9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 35 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu państwa realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Poświętnem, w następujący sposób: a) w rozdziale 9219 zwiększa się plan dochodów o środki w wysokości 67 235 zł (na zadanie Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem ); b) w rozdziale 92116 zwiększa się plan dochodów o środki w wysokości 742 765 zł (na dofinansowanie zadanie Budowa Gminnej Bibioteki Publicznej w Poświętnem ). W ww. dziale w planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian: a) w rozdziale 9219 zwiększa się plan wydatków majątkowych w odniesieniu do zadania pn.: Budowa wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem o środki z dotacji (67 235 zł), wycofując jednocześnie własne środki zaangażowane w ww. zadanie w wysokości 29 871 zł; Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 1
b) w rozdziale 92116 - zwiększa się plan wydatków majątkowych udzielanych w formie dotacji celowej dla Gminnej Bibioteki Publicznej w Poświętnem na zadanie pn.: Budowa Gminnej Bibioteki Publicznej w Poświętnem (742 765 zł), wycofując jednocześnie własne środki budżetowe w wysokości 742 765 zł. Ponadto w ww. dziale zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 2 zł. Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 2