Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18.03.2015 r. Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na 31.12.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 01.01.2014 r. Plan na 31.12.2014 r. Wykonanie na 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 724,48 01095 Pozostała działalność 0 0 724,48 0970 wpływy z różnych dochodów 0 0 724,48 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 800 1 800 1 790,00 99,44% 05095 Pozostała działalność 1 800 1 800 1 790,00 99,44% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 800 1 800 1 790,00 99,44% 600 Transport i łączność 38 089 943 37 334 235 40 601 644,01 108,75% 60003 0970 wpływy z różnych dochod.-odszkodowanie - 414 300 414 300,00 100,00% 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 69 249 69 248,72 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 69 249 69 248,72 100,00% 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach u (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 26 884 304 22 239 230 27 242 305,66 122,50% 0920 pozostałe odsetki 0 6 250 8 980,13 143,68% 26 884 304 22 232 980 27 233 325,53 122,49% 60016 Drogi publiczne gminne 11 205 639 14 611 456 12 875 789,63 88,12% 0920 Pozostałe odsetki 0 2 000 6 887,74 344,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 2 427,39 6290 Własne Środki na dofinasowanie własnych inwestycji gmin (związków, ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11 205 639 14 552 956 12 809 974,50 88,02% 0 56 500 56 500,00 100,00% 630 Turystyka 4 502 135 1 630 469 1 583 160,91 97,10% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 502 135 1 539 429 1 492 120,91 96,93% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 40,73 4 502 135 1 539 429 1 492 080,18 96,92% 63095 Pozostała działalność 0 91 040 91 040,00 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0 91 040 91 040,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 363 000 13 311 589 13 143 072,89 98,73% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 363 000 13 311 589 13 143 072,89 98,73% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 000 000 2 000 000 1 879 129,28 93,96% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 820 000 220 000 123 102,80 55,96% odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 429 435 454 782,08 105,90% 500 000 500 000 399 285,96 79,86% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 345 000 485 000 507 874,89 104,72% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8 275 000 9 091 000 9 089 000,15 99,98% 0920 Pozostałe odsetki 20 000 20 000 11 636,05 58,18% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 000 5 057,53 505,75% z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 400 000 565 000 673 050,15 119,12% innych zadań zleconych ustawami Zwrot dotacji wykorzyst. niezg. z przeznaczeniem 0 154 154,00 100,00% 710 Działalność usługowa 180 000 180 000 190 959,21 106,09% 71015 0920 Pozostałe odsetki 0 0 19,28 71095 Pozostała działalność 180 000 180 000 190 939,93 106,08% 0690 Wpływy z różnych opłat 180 000 180 000 190 939,93 106,08% 720 Informatyka 4 096 417 3 772 462 3 772 895,08 100,01% 72095 Pozostała działalność 4 096 417 3 772 462 3 772 895,08 100,01% 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 16 478 16 478,00 100,00% 0920 pozostałe odsetki 0 0 433,71 1

2337 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 158 023 9 356 9 355,85 100,00% 3 938 394 3 746 628 3 746 627,52 100,00% 750 Administracja publiczna 1 468 724 3 482 700 3 801 869,20 109,16% 75011 Urzędy wojewódzkie 30 500 430,90 86,18% z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 500 430,90 86,18% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach u) 1 278 137 3 397 499 3 719 326,63 109,47% 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000 30 000 30 334,47 101,11% 50 000 50 000 55 715,07 111,43% 0870 Sprzedaż składników majątkowych 0 0 227,64 0920 Pozostałe odsetki 500 000 275 000 282 599,21 102,76% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 898 942 1 477 584,32 164,37% 2007 2009 494 246 295 153 174 887,90 59,25% 87 224 52 086 30 862,70 59,25% 106 667 1 526 869 1 417 048,01 92,81% 6209 0 269 449 250 067,31 92,81% 75095 Pozostała działalność 190 557 84 701 82 111,67 96,94% 0920 pozostałe odsetki 0 0 138,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 432,60 2007 168 289 72 043 69 086,07 95,90% 754 756 2009 22 268 12 658 12 454,52 98,39% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 270 000 190 173 214 088,90 112,58% 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 0 173 2 083,73 1204,47% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 1 898,61 z realizacją zadań zleconych 0 0 13,00 zwrot dotacji wykorzyst. Niezgodnie z przeznaczeniem 0 173 172,12 99,49% 75416 Straż gminna (miejska) 200 000 120 000 109 045,17 90,87% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200 000 120 000 108 917,57 90,76% 0690 wpływy z różnych opłat 0 0 127,60 75495 Pozostała działalność 70 000 70 000 102 960,00 147,09% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70 000 70 000 102 960,00 147,09% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 91 294 967 90 778 382 94 332 224,54 103,91% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 220 700 220 700 226 734,76 102,73% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 220 000 220 000 226 322,67 102,87% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700 700 412,09 58,87% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16 954 313 17 264 313 17 823 835,16 103,24% 0310 Podatek od nieruchomości 16 414 255 16 714 255 17 278 968,35 103,38% 0320 Podatek rolny 1 600 1 600 2 282,88 142,68% 0340 Podatek od środków transportowych 533 458 533 458 528 078,93 98,99% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000 15 000 14 505,00 96,70% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 15 000 12 692,10 84,61% 2

75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 11 831 901 11 951 901 12 889 490,40 107,84% fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 8 077 738 8 087 738 8 589 590,53 106,21% 0320 Podatek rolny 135 000 145 000 142 838,29 98,51% 0330 Podatek leśny 400 400 388,00 97,00% 0340 Podatek od środków transportowych 1 093 763 1 093 763 1 057 641,09 96,70% 0360 Podatek od spadków i darowizn 300 000 380 000 499 573,64 131,47% 0370 Opłata od posiadania psów 91 000 91 000 81 707,66 89,79% 0430 Wpływy z opłaty targowej 330 000 330 000 312 941,00 94,83% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 800 000 1 800 000 2 162 066,25 120,11% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000 24 000 42 743,94 178,10% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 221 000 8 212 000 8 290 228,03 100,95% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 950 000 950 000 928 811,77 97,77% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 195 000 1 195 000 1 223 123,55 102,35% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 160 000 1 160 000 1 192 540,53 102,81% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 4 830 000 4 830 000 4 867 677,75 100,78% odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 000 30 000 28 929,50 96,43% 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 10 000 12 918,54 129,19% 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 2 397,89 79,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów 49 000 34 000 33 828,50 99,50% 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 55 000 15 000 21 676,95 144,51% 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000 15 000 21 676,95 144,51% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000 0 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 42 536 351 41 773 766 43 330 577,52 103,73% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 40 736 351 39 973 766 41 188 474,00 103,04% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 800 000 1 800 000 2 142 103,52 119,01% 75622 Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 475 702 11 325 702 11 736 989,62 103,63% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 125 702 10 975 702 11 249 183,00 102,49% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350 000 350 000 487 806,62 139,37% 758 Różne rozliczenia 99 500 024 101 822 273 101 822 272,90 100,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 86 249 873 85 374 771 85 374 771,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 86 249 873 85 374 771 85 374 771,00 100,00% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 89 612 89 612,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0 34 222 34 222,00 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów ów 0 55 390 55 390,00 100,00% 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów 895 398 895 398 895 398,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 895 398 895 398 895 398,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 314 666 6 314 666 6 314 666,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 314 666 6 314 666 6 314 666,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 3 107 739 3 107 738,90 100,00% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 2990 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 0 34 070 34 070,00 100,00% budżetowego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0 3 073 669 3 073 668,90 100,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 396 939 1 396 939 1 396 939,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 396 939 1 396 939 1 396 939,00 100,00% 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów 4 643 148 4 643 148 4 643 148,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 643 148 4 643 148 4 643 148,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 8 938 729 11 214 419 10 087 344,42 89,95% 80101 Szkoły podstawowe 84 432 121 352 117 777,44 97,05% 0690 Wpływy z różnych opłat 450 450 486,00 108,00% 52 950 64 529 67 643,18 104,83% 0920 Pozostałe odsetki 26 500 23 200 17 749,68 76,51% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 532 33 173 31 898,58 96,16% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 520 11 020 9 334,80 84,71% 0920 Pozostałe odsetki 4 800 4 800 3 140,80 65,43% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0 2 600 2 600,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 720 3 620 3 594,00 99,28% 80103 Oodziały przedszkolne w szkołach podstawowych 474 444 460 237,00 457 748,18 99,46% realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 474 444 460 237 457 748,18 99,46% 80104 Przedszkola 4 299 898 4 109 981 4 009 436,13 97,55% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 565 582 548 899 500 814,84 91,24% 0830 Wpływy z usług 1 106 610 1 073 236 1 039 209,80 96,83% 0920 Pozostałe odsetki 16 200 16 200 9 495,71 58,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 032 26 715 28 520,05 106,76% realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2 604 474 2 444 931 2 431 395,73 99,45% 80110 Gimnazja 74 290 108 012 113 820,69 105,38% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0 2 700 2 691,75 99,69% 3

0690 Wpływy z różnych opłat 0 356 631,40 177,36% 62 160 62 160 62 914,90 101,21% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 275 274,40 99,78% 0920 Pozostałe odsetki 12 130 5 326 7 004,92 131,52% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 37 195 40 303,32 108,36% 80120 Licea ogólnokształcące 815 907 1 796 945 1 815 769,81 101,05% 0690 Wpływy z różnych opłat 650 878 1 175,00 133,83% 59 000 68 605 72 784,00 106,09% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 490 490,50 100,10% 0920 Pozostałe odsetki 15 100 11 595 10 337,35 89,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 20 877 36 460,68 174,65% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 741 157 1 694 500 1 694 522,28 100,00% 80130 Szkoły zawodowe 95 158 349 766 362 848,96 103,74% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 088 1 088 1 555,00 142,92% 80140 64 600 62 967 74 032,83 117,57% 0920 Pozostałe odsetki 23 980 18 830 16 032,08 85,14% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 490 266 881 271 229,05 101,63% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 338 432 366 747 367 250,04 100,14% 45 932 50 215 50 215,62 100,00% 0830 Wpływy z usług 290 000 312 981 313 771,17 100,25% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 935 935,20 100,02% 0920 Pozostałe odsetki 2 500 2 500 2 211,99 88,48% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 116 116,06 100,05% 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 85 800 89 310 87 473,44 97,94% 55 000 69 211 69 984,35 101,12% 0830 Wpływy z usług 30 000 19 299 16 790,95 87,00% 0920 Pozostałe odsetki 800 800 698,14 87,27% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 023 798 1 059 055 1 061 952,95 100,27% 0830 Wpływy z usług 1 023 798 1 048 092 1 051 259,29 100,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 10 963 10 693,66 97,54% 80195 Pozostała działalność 1 641 050 2 741 994 1 683 931,98 61,41% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 4 562,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 54 120 54 118,64 100,00% 2007 1 394 893 2 331 009 1 492 985,57 64,05% 2009 246 157 294 965 184 955,99 62,70% 0 52 615-52 690,38 6209 0 9 285 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia 0 1 000 910,84 91,08% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 1 000 910,84 91,08% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 4,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 000 906,68 90,67% 852 Pomoc społeczna 7 521 184 9 381 471 9 336 169,08 99,52% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 700 5 235 3 369,38 64,36% 0680 odpłatnośc za pobyt dziecka w P-lac. Opiekuńczo- Wychow. 0 4 535 2 942,97 64,89% 0920 Pozostałe odsetki 700 700 289,16 41,31% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0 0 137,25 85202 Domy pomocy społecznej 3 377 000 3 567 516 3 632 825,47 101,83% 0830 Wpływy z usług 1 382 900 1 451 300 1 515 567,94 104,43% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 743 785,60 105,73% 0920 Pozostałe odsetki 4 200 2 950 3 199,58 108,46% 4

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400 8 237 8 986,35 109,10% 2130 realizację bieżących zadań własnych u 1 988 000 2 104 286 2 104 286,00 100,00% 85203 Ośrodki wsparcia 60 400 60 400 78 398,31 129,80% 0830 Wpływy z usług 60 000 60 000 77 950,00 129,92% 0920 Pozostałe odsetki 400 400 326,59 81,65% z realizacją zadań zleconych 0 0 121,72 85204 Rodziny zastępcze 600 20 740 21 722,55 104,74% 0920 Pozostałe odsetki 600 600 425,57 70,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 5 140 6 296,98 122,51% 2130 realizację bieżących zadań własnych u 0 15 000 15 000,00 100,00% 85206 Wspieranie rodziny 0 84 498 84 498,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0 84 498 84 498,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 156 000 168 500 225 535,15 133,85% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 93,60 0920 Pozostałe odsetki 6 000 9 500 8 330,93 87,69% 0970 wpływy z róznych dochodów 0 0 46 885,99 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 90 000 90 000 110 010,34 122,23% innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60 000 69 000 60 214,29 87,27% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 98 000 129 000 123 233,14 95,53% realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 97 000 128 000 122 843,97 95,97% Zwrot dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 000 1 000 389,17 38,92% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 471 500 2 599 107 2 366 636,77 91,06% 0970 wpływy z różnych dochodów 0 1 162 2 623,07 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 1 471 000 2 597 445 2 363 711,74 91,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 500 301,96 60,39% 85215 dodatki energetyczne 0 0 2 135,44 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 2 135,44 85216 Zasiłki stałe 987 000 1 342 937 1 342 991,73 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 478 734,99 153,76% realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 977 000 1 332 459 1 332 459,00 100,00% Zwrot dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 10 000 10 000 9 797,74 97,98% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 797 000 789 609 789 075,58 99,93% 0920 Pozostałe odsetki 22 000 14 000 13 448,77 96,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 609 626,81 102,92% realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 775 000 775 000 775 000,00 100,00% 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0 411 411,54 100,13% 0830 Wpływy z usług 0 411 411,54 100,13% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 153 884 162 310 206 683,47 127,34% 0830 Wpływy z usług 153 884 161 884 205 542,59 126,97% 0920 Pozostałe odsetki 0 36 55,38 153,83% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 390 390,70 100,18% z realizacją zadań zleconych 0 0 694,80 85295 Pozostała działalność 419 100 451 208 458 652,55 101,65% 0690 wpływy z różnych opłat 0 0 10,00-0830 Wpływy z usług 0 120 120,96 100,80% 0920 pozostałe odsetki 0 0 1,79 0970 Pozostała działalność 0 16 560 24 991,80 150,92% realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 259 000 433 528 433 528,00 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 160 000 0 0,00 finansów publicznych Zwrot dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 100 1 000 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 58 108 737 384 698 636,76 94,75% 85305 Żłobki 0 426 516 414 302,68 97,14% 5

0830 wpływ z usług 0 18 500 11 406,60 61,66% 0920 pozostałe odsetki 0 0 165,60 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0 166 208 166 208,00 100,00% 6330 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0 241 808 236 522,48 97,81% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0 0 220,70 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 220,70 85395 Pozostała działalność 58 108 310 868 284 113,38 91,39% 0920 Pozostałe odsetki 0 585 894,33 152,88% 0970 Wpływy z różnych dochodów 58 108 68 570 46 465,00 67,76% 2007 0 229 559 224 850,21 97,95% 2009 0 12 154 11 903,84 97,94% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 614 100 2 982 662 2 911 070,38 97,60% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 85406 900 900 810,76 90,08% specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 900 900 810,76 90,08% 85410 Internaty i bursy szkolne 1 613 200 1 690 317 1 642 199,60 97,15% 5 000 6 100 5 752,62 94,31% 0830 Wpływy z usług 1 600 000 1 673 833 1 627 780,79 97,25% 0920 Pozostałe odsetki 8 200 5 850 3 829,52 65,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4 534 4 836,67 106,68% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 1 291 445 1 268 060,02 98,19% realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0 1 046 455 1 037 628,80 99,16% 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizacje zadan bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0 244 990 230 431,22 94,06% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 994 500 1 630 914 1 625 174,53 99,65% 90002 Gospodarka odpadami 680 000 680 000 702 073,02 103,25% 0830 Wpływy z usług 680 000 680 000 702 073,02 103,25% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 230 000 313 150 320 744,00 102,43% 0690 Wpływy z różnych opłat 230 000 313 150 320 744,00 102,43% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 000 8 850 20 679,23 233,66% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 7 000 8 850 20 679,23 233,66% 90095 Pozostała działalność 77 500 628 914 581 678,28 92,49% 0740 Wpływy z dywidend 0 500 000 500 000,00 100,00% 70 000 70 000 47 402,15 67,72% 0920 pozostałe odsetki 0 0 438,97 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500 8 800 8 780,32 99,78% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 50 114 25 056,84 50,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 48 706 49 156,84 100,93% 92106 Teatry 0 21 728 21 728,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 21 728 21 728,00 100,00% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 9 478 9 477,84 100,00% 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 9 478 9 477,84 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 17 500 17 951,00 102,58% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 451,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 17 500 17 500,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport 2 086 000 2 054 400 1 816 207,74 88,41% 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 086 000 2 054 000 1 815 825,19 88,40% 180 000 140 000 52 610,38 37,58% 0830 Wpływy z usług 1 900 000 1 904 000 1 749 565,14 91,89% 0870 Sprzedaż składników majątkowych 0 1 500 3 821,14 254,74% 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 3 043,86 101,46% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0 0 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 5 500 5 284,67 96,08% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 0 0,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0,12 6

92695 Pozostała działalność 0 400 382,43 95,61% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 400 382,43 95,61% RAZEM 272 979 631 280 555 039 285 989 372,71 101,94% 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 36 949 36 948,44 100,00% 01095 Pozostała działalność 0 36 949 36 948,44 100,00% (związkom ustawami 0 36 949 36 948,44 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000 353 471 345 143,11 0,98 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000 353 471 345 143,11 0,98 30 000 353 471 345 143,11 97,64% 710 Działalność usługowa 327 700 318 157 317 937,89 99,93% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 25 000 25 000 25 000,00 100,00% 25 000 25 000 25 000,00 100,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000 5 000 4 825,00 96,50% 5 000 5 000 4 825,00 96,50% 71015 Nadzór budowlany 297 700 288 157 288 112,89 99,98% 297 700 288 157 288 112,89 99,98% 750 Administracja publiczna 776 500 788 177 788 175,59 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 746 500 758 177 758 177,00 100,00% 554 000 562 764 562 764,00 100,00% (związkom ustawami 192 500 195 413 195 413,00 100,00% 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000 30 000 29 998,59 100,00% 30 000 30 000 29 998,59 100,00% 751 Dotacje związane z realizacja zadań z zakresu adminisrtracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 733 356 003 352 877,75 99,12% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10 733 10 733 10 733,00 100,00% (związkom ustawami 10 733 10 733 10 733,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad ów i sejmików 75109 województw, wybory wójtoów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, owe i wojewódzkie 0 256 804 255 403,96 99,45% (związkom ustawami 0 256 804 255 403,96 99,45% 75113 Wybory do Parlamenty Europejskiego 0 88 466 86 740,79 98,05% (związkom ustawami 0 88 466 86 740,79 98,05% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 823 000 5 944 882 5 944 548,23 99,99% 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 5 823 000 5 926 013 5 926 002,66 100,00% 5 823 000 5 926 013 5 926 002,66 100,00% 75478 Usuwanie skutkow klęsk żywiołowych 0 18 869 18 545,57 98,29% 0 14 449 14 193,17 98,23% 6410 0 4 420 4 352,40 98,47% 801 Oświata i wychowanie 0 66 292 65 228,32 98,40% 80101 Szkoły podstawowe 38 000 66 292 65 055,32 98,13% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone 0 66 118 65 055,32 98,39% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 174 173,00 99,43% 7

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone 0 174 173,00 99,43% 851 Ochrona zdrowia 19 000 17 200 14 367,60 83,53% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 19 000 17 200 14 367,60 83,53% 1 000 1 000 0,00 0,00% (związkom ustawami 18 000 16 200 14 367,60 88,69% 852 Pomoc społeczna 14 477 000 15 386 170 15 319 772,41 99,57% 85203 Ośrodki wsparcia 336 000 363 470 363 467,62 100,00% (związkom ustawami 336 000 363 470 363 467,62 100,00% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0 30 000 30 000,00 100,00% 0 30 000 30 000,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 829 000 14 179 000 14 156 764,80 99,84% (związkom ustawami 13 829 000 14 179 000 14 156 764,80 99,84% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 137 000 120 453 118 179,31 98,11% 136 000 118 500 116 370,13 98,20% (związkom ustawami 1 000 1 953 1 809,18 92,64% 85215 dodatki energetyczne 0 56 793 49 818,52 87,72% (związkom ustawami 0 56 793 49 818,52 87,72% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 8 700 8 700,00 100,00% (związkom ustawami 0 8 700 8 700,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 000 111 000 110 926,20 99,93% (związkom ustawami 111 000 111 000 110 926,20 99,93% 85231 Pomoc dla cudzoziemców 64 000 149 190 123 690,00 82,91% (związkom ustawami 0 65 000 43 500,00 66,92% 64 000 84 190 80 190,00 95,25% 85295 Pozostała działalność 0 367 564 358 225,96 97,46% (związkom ustawami 0 367 564 358 225,96 97,46% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 297 000 429 696 429 696,00 100,00% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 297 000 429 696 429 696,00 100,00% 297 000 429 696 429 696,00 100,00% Razem: 21 760 933 23 696 997 23 614 695,34 99,65% 801 Oświata i wychowanie 235 000 235 000 389 840,43 165,89% 80104 Przedszkola 235 000 235 000 389 840,43 165,89% 2310 Dotacje związane z realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 235 000 235 000 389 840,43 165,89% 8

852 Pomoc społeczna 584 000 896 534 935 747,67 104,37% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 266 000 418 534 479 137,80 114,48% 2320 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące r 266 000 418 534 479 137,80 114,48% 85204 Rodziny zastępcze 318 000 478 000 456 609,87 95,53% 2320 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące 318 000 478 000 456 609,87 95,53% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 220 8 220 8 220,00 100,00% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 220 8 220 8 220,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące 8 220 8 220 8 220,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000 48 000 48 000,00 100,00% 92106 Teatry 0 2 000 2 000,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące 0 2 000 2 000,00 100,00% 92116 Biblioteki 45 000 46 000 46 000 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące Razem: Razem wszystkie dochody 45 000 46 000 46 000,00 100,00% 872 220 1 187 754 1 381 808,10 116,34% 295 612 784 305 439 790 310 985 876,15 101,82% 9