Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 roku. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 51 027,99 50 51 527,99 5 6 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 50 7 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 50 50 630 Turystyka 24 65-24 65 8 24 65-24 65 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 24 65-24 65 24 65-24 65 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 24 65-24 65 700 Gospodarka mieszkaniowa 144 948,00-13 461,00 11 20 142 687,00 71 506,48-13 061,00 58 445,48 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 73 041,52 11 20 84 241,52 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 53 805,00 11 00 64 805,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 20 20 Strona 1 z 4
70095 Pozostała działalność 71 906,48-13 461,00 58 445,48 71 506,48-13 061,00 58 445,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 40-40 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 63 979,22-11 686,00 52 293,22 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7 527,26-1 375,00 6 152,26 750 Administracja publiczna 123 553,00-5 00 50 119 053,00 14 683,00 14 683,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 763,00-5 00 50 16 263,00 14 683,00 14 683,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00-4 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 00-1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 08 50 1 58 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 50 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 50 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 19 019 605,73 oraz wydatki związane z ich poborem -246 541,00 106 50 18 879 564,73 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 10 1 50 19 60 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 18 00 1 50 19 50 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Strona 2 z 4
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 4 900 041,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -203 50 1 00 4 697 541,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 752 00-200 00 4 552 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 113 60-50 113 10 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 16 907,00-3 00 13 907,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 7 00 1 00 8 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 2 382 265,93 fizycznych -43 041,00 100 00 2 439 224,93 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 403 00 30 00 1 433 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 341 144,00-43 041,00 298 103,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 20 4 00 34 20 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 373 471,93 62 00 435 471,93 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 4 00 1 00 5 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 8 20 3 00 11 20 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 750 405,80 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 00 754 405,80 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 60 2 00 23 60 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 78 067,00 2 00 80 067,00 odrębnych ustaw 758 Różne rozliczenia 7 049 178,89 20 00 7 069 178,89 75814 Różne rozliczenia finansowe 128 475,89 20 00 148 475,89 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 75 00 20 00 95 00 801 Oświata i wychowanie 1 105 063,74-25 00 5 00 1 085 063,74 107 931,49 107 931,49 Strona 3 z 4
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 524 737,25-25 00 499 737,25 0830 Wpływy z usług 60 627,25-25 00 35 627,25 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 253 25 5 00 258 25 0830 Wpływy z usług 253 25 5 00 258 25 852 Pomoc społeczna 900 707,00 1 10 901 807,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 60 1 10 4 70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 10 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 00 1 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 770 187,00-4 00 766 187,00 75 873,00 75 873,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 051,00-1 50 98 551,00 22 852,00 22 852,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 50-1 50 90095 Pozostała działalność 2 50-2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 50-2 50 bieżące razem: 43 050 211,10-318 652,00 145 30 42 876 859,10 453 155,72-37 711,00 415 444,72 majątkowe razem: majątkowe 8 427 850,38 8 427 850,38 7 147 201,00 7 147 201,00 Strona 4 z 4
Ogółem: 51 478 061,48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 7 600 356,72-318 652,00 145 30 51 304 709,48-37 711,00 7 562 645,72 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 5 z 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 roku. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Pozostała działalność 600 Transport i łączność 60014 630 Turystyka 63003 Drogi publiczne powiatowe Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 754 70005 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 po zmianach 648 928,43 4 5 wydatki jednostek budżetowych, 6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8 dotacje na zadania bieżące 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 10 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 12 13 14 15 16 17 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 663 928,43 136 442,99 136 442,99 10 382,85 126 060,14 527 485,44 527 485,44-15 00-15 00-15 00-15 00 594 985,44-10 00 121 442,99 121 442,99 10 382,85 111 060,14 67 50 67 50 10 00 57 50 527 485,44 527 485,44-10 00-10 00 po zmianach 584 985,44 57 50 57 50 10 00 47 50 61 442,99-5 00-10 00 61 442,99 61 442,99 382,85 61 060,14-5 00-5 00 po zmianach 56 442,99 56 442,99 56 442,99 382,85 56 060,14 po zmianach 6 902 938,17-5 00 7 196 876,17 2 122 039,00 731 45 4 786,00 726 664,00 1 390 589,00 5 074 837,17 5 074 837,17 2 006 15-293 938,00-160 00-160 00 961 479,90-293 938,00 1 962 039,00 731 45 4 786,00 726 664,00 1 230 589,00 527 485,44 527 485,44-133 938,00 4 940 899,17 527 485,44 527 485,44-133 938,00 4 940 899,17 2 006 15 226 021,00 226 021,00 735 458,90 735 458,90-160 00 po zmianach 667 541,90 66 021,00 66 021,00 po zmianach 204 533,00-160 00 235 533,00 103 393,00 69 393,00 2 393,00 67 00 5 00 29 00 132 14 132 14 132 14-31 00-31 00-2 00-2 00-29 00 235 533,00-31 00 72 393,00 67 393,00 2 393,00 65 00 5 00-133 938,00 601 520,90 132 14-133 938,00 103 393,00 69 393,00 2 393,00 67 00 5 00 29 00 132 14 132 14 132 14-31 00-2 00-29 00 po zmianach 204 533,00 72 393,00 67 393,00 2 393,00 65 00 5 00 po zmianach 4 819 757,00-2 00 4 913 507,00 600 195,00 494 693,39 12 393,39 482 30 105 501,61 4 313 312,00 4 313 312,00 3 790 312,00-93 75-93 75-50 00-50 00-43 75 539 80 506 445,00 444 693,39 12 393,39 432 30 61 751,61 132 14 4 313 312,00 601 520,90 132 14 132 14 4 313 312,00 132 14 132 14 3 790 312,00 261 80 261 80 10 00 251 80 278 00 278 00 po zmianach 509 80 231 80 231 80 10 00 221 80-30 00 4 373 707,00-30 00-30 00-30 00 338 395,00 232 893,39 2 393,39 230 50 105 501,61 4 035 312,00 4 035 312,00 3 790 312,00 po zmianach 4 309 957,00 274 645,00 212 893,39 2 393,39 210 50 61 751,61-63 75 po zmianach 559 364,29-63 75-20 00-20 00-43 75 278 00 4 035 312,00 278 00 4 035 312,00 3 790 312,00 567 364,29 461 101,29 401 921,29 23 802,00 378 119,29 28 18 31 00 106 263,00 106 263,00-10 60-10 60-8 00-8 00-2 60 2 60 450 501,29 393 921,29 23 802,00 370 119,29 25 58 31 00 2 60 108 863,00 2 60 108 863,00 Strona 1 z 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 75412 75421 Ochotnicze straże pożarne Zarządzanie kryzysowe 801 Oświata i wychowanie 80103 80104 80113 80148 80150 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Dowożenie uczniów do szkół Stołówki szkolne i przedszkolne 852 Pomoc społeczna 85216 85220 85228 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Zasiłki stałe Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 4 372 864,29-2 60 2 60 5 wydatki jednostek budżetowych, 6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8 dotacje na zadania bieżące 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 10 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 12 13 14 15 16 17 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 282 101,29 227 921,29 23 802,00 204 119,29 23 18 31 00 90 763,00 90 763,00-2 60 po zmianach 372 864,29 279 501,29 227 921,29 23 802,00 204 119,29 20 58 31 00 142 00-8 00-2 60 142 00 142 00 142 00-8 00-8 00 po zmianach 134 00 134 00 134 00 134 00 po zmianach 16 055 000,60-8 00 15 787 564,60 12 864 219,00 12 064 028,23 8 596 082,00 3 467 946,23 256 728,00 407 503,00 135 959,77 2 923 345,60 2 923 345,60 2 780 703,00-51 05-51 05-50 00-50 00-1 05 318 486,00 1 770 781,00 1 05 318 486,00 13 131 655,00 317 436,00 12 331 464,23 8 596 082,00 317 436,00 3 735 382,23 1 05 256 728,00 407 503,00 135 959,77 2 60 93 363,00 2 923 345,60 2 60 93 363,00 2 923 345,60 2 780 703,00 1 770 781,00 1 694 27 1 425 773,00 268 497,00 76 511,00 1 05 po zmianach 1 771 831,00 1 771 831,00 1 694 27 1 425 773,00 268 497,00 1 05 76 511,00 600 048,00-1 05 1 05 600 048,00 347 428,00 347 428,00 252 62-1 05 po zmianach 598 998,00 598 998,00 347 428,00 347 428,00 251 57 389 962,00-50 00-1 05 389 962,00 389 962,00 33 029,00 356 933,00-50 00-50 00 po zmianach 339 962,00 339 962,00 339 962,00 33 029,00 306 933,00 780 87-50 00 780 87 778 521,00 387 843,00 390 678,00 2 349,00 po zmianach 785 87 785 87 783 521,00 387 843,00 395 678,00 2 349,00 5 00 216 941,00 5 00 5 00 5 00 216 941,00 207 239,00 184 796,00 22 443,00 9 702,00 po zmianach 529 377,00 529 377,00 519 675,00 184 796,00 334 879,00 9 702,00 312 436,00 po zmianach 2 150 203,00 312 436,00 312 436,00 312 436,00 2 204 303,00 2 204 303,00 1 308 567,00 684 917,00 623 65 895 736,00-54 10-54 10-26 60-26 60-27 50 355 088,00 2 150 203,00 1 281 967,00 684 917,00 597 05 868 236,00 355 088,00 3 55 3 55 351 538,00 po zmianach 337 088,00 337 088,00 3 55 3 55 333 538,00-18 00 2 50-18 00-18 00 2 50 2 50 po zmianach -2 50 173 327,00-23 60-2 50-2 50 173 327,00 173 327,00 141 497,00 31 83-23 60-23 60 po zmianach 149 727,00 149 727,00 149 727,00 141 497,00 8 23-23 60 Strona 2 z 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 85295 855 Rodzina 85503 85510 Pozostała działalność Karta Dużej Rodziny Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 926 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: 3 4 48 25-10 00 5 wydatki jednostek budżetowych, 6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8 dotacje na zadania bieżące 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 10 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 12 13 14 15 16 17 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 48 25 21 25 21 25 27 00-10 00-3 00-7 00 po zmianach 38 25 38 25 18 25 18 25 20 00 po zmianach 13 988 415,00-3 00 14 000 415,00 13 909 815,00 1 196 791,00 869 620,63 327 170,37 36 00 12 677 024,00 90 60 90 60-12 00-12 00-12 00-12 00 6 87-4 00 13 897 815,00 1 184 791,00 869 620,63 315 170,37 36 00 12 677 024,00 6 87 6 87 37 6 50-4 00-4 00 po zmianach 2 87 2 87 2 87 37 2 50 8 00-4 00 8 00 8 00 8 00 po zmianach -8 00 po zmianach 3 433 961,60-8 00-8 00-8 00 3 463 961,60 1 688 437,00 1 585 721,00 118 78 1 466 941,00 31 50 52 70 696,00 1 775 524,60 1 775 524,60 659 882,00-30 00-30 00-30 00-30 00 61 50-30 00 1 658 437,00 1 555 721,00 118 78 1 436 941,00 31 50 52 70 696,00 90 60 1 775 524,60 90 60 1 775 524,60 61 50 61 50 61 50 po zmianach 31 50 31 50 31 50 31 50 po zmianach 596 988,18-30 00-30 00-30 00 599 988,18 250 394,00 71 394,00 1 894,00 69 50 167 00 12 00 349 594,18 349 594,18-3 00-3 00-3 00-3 00 174 00 247 394,00 68 394,00 1 894,00 66 50 167 00 12 00 174 00 7 00 7 00 167 00 po zmianach 171 00 171 00 4 00 4 00 167 00-3 00-3 00-3 00-3 00 58 579 298,51 42 787 651,67 23 990 362,87 14 150 469,15 9 839 893,72 3 327 483,00 14 536 851,00 622 954,80 310 00 15 791 646,84 15 791 646,84 9 409 351,00-594 438,00 321 086,00-460 50 318 486,00-196 60 317 436,00 po zmianach 58 305 946,51 42 645 637,67 24 111 198,87 14 150 469,15 9 960 729,72 3 164 883,00 14 509 351,00 550 204,80-196 60 317 436,00-163 65 1 05-27 50-72 75 310 00 349 594,18-133 938,00 2 60 15 660 308,84 349 594,18-133 938,00 2 60 15 660 308,84 659 882,00 9 409 351,00 Strona 3 z 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018r. Lp. Dział Rozdz. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2018 roku Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 (7+8+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 01010 010 01010 600 60014 600 60014 600 60014 600 60014 600 60014 600 60014 Opracowanie PB sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi, dz. nr 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej 35 514,00 21 00 21 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 35 514,00 21 00 21 00 Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Domaszowicach 39 169,44 169,44 169,44 ul. Kwiatów Polnych wydatki bieżące wydatki majątkowe 39 169,44 169,44 169,44 Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy 282 90 84 87 84 87 do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej. wydatki bieżące wydatki majątkowe 282 90 84 87 84 87 Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Pierwszy 50 676,00 ul. Podklonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej. wydatki bieżące wydatki majątkowe 50 676,00 Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice 57 072,00 Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej. wydatki bieżące wydatki majątkowe 57 072,00 Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od msc. Wola Kopcowa 42 840,90 42 840,90 42 840,90 do Domaszowic", w formie opracowania dokumentacji projektowej. wydatki bieżące wydatki majątkowe 42 840,90 42 840,90 42 840,90 Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 900mb), współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. 373 81 373 81 373 81 wydatki bieżące wydatki majątkowe 373 81 373 81 373 81 Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc. Barcza", współfinansowanie do wysokości 25% wartości zadania. 100 00 100 00 100 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 100 00 100 00 100 00 600 PB i przebudowa drogi gminnej nr. ewid. 1045 w Mąchocicach 60016 Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" (dł.ok.1250mb.) 1 060 297,45 1 018 452,45 664 000,45 354 452,00 wydatki bieżące Strona 1 z 4
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 wydatki majątkowe 1 060 297,45 1 018 452,45 664 000,45 A 354 452,00 Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu 10 600 wód powierzchniowych na 60016 obszarze części sołectwa Wola 49 30 Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna wydatki bieżące wydatki majątkowe 49 30 Opracowanie PB i budowa drogi 11 600 wewnętrznej na działkach o nr 60017 ewid. 144 i 171/3 w 350 00 336 47 336 47 Domaszowicach wydatki bieżące wydatki majątkowe 350 00 336 47 336 47 Opracowanie PB i budowa drogi 600 60017 wewnetrznej w Masłowie 188 755,00 22 755,00 22 755,00 12 Pierwszym ul. Miła wydatki bieżące wydatki majątkowe 188 755,00 22 755,00 22 755,00 Rozbudowa sieci ścieżek 13 600 rowerowych w Gminie, 60095 przy drodze powiatowej nr 2 927 034,00 6 15 6 15 0314T: Mąchocice - Ciekoty wydatki bieżące 55 00 wydatki majątkowe 2 872 034,00 6 15 6 15 Budowa drogi dla rowerów w 14 600 Przełomie Lubrzanki, przy 60095 drodze powiatowej nr 0314T: 2 035 00 2 000 00 160 00 140 00 1 700 00 Mąchocice - Ciekoty wydatki bieżące wydatki majątkowe 2 035 00 2 000 00 160 00 140 00 1 700 00 Zagospodarowanie terenu wokół 630 63003 Zalewu Cedzyna na terenie 2 964 049,00 132 14 14 132 00 15 Gminy wydatki bieżące 78 00 wydatki majątkowe 2 886 049,00 132 14 14 132 00 Nabycie działki pod poszerzenie 16 700 działki zabudowanej budynkiem 70005 "Domu Ludowego" w Woli 86 50 Kopcowej wydatki bieżące wydatki majątkowe 86 50 17 700 Nabycie działki w Mąchocicach 70005 Kapitulnych w drodze zamiany 240 00 8 00 8 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 240 00 8 00 8 00 18 700 Rewitalizacja centrum Masłowa 70095 Pierwszego 7 126 641,00 148 70 104 70 44 00 wydatki bieżące 135 00 wydatki majątkowe 6 991 641,00 148 70 104 70 44 00 Termomodernizacja z OZE w 19 700 budynkach użyteczności 70095 publicznej na terenie Gminy 4 472 702,77 3 823 363,61 3 306,13 937 00 A 303 480,26 2 579 577,22 wydatki bieżące 147 019,00 61 751,61 3 306,13 6 152,26 52 293,22 wydatki majątkowe 4 325 683,77 3 761 612,00 937 00 297 328,00 2 527 284,00 Projekt: Szybciej, sprawniej, 750 75095 skuteczniej rozwój e-usług dla 524 676,00 84 617,00 84 617,00 20 mieszkańców Gminy wydatki bieżące 119 513,00 44 453,00 44 453,00 wydatki majątkowe 405 163,00 40 164,00 40 164,00 21 801 Rozwój infrastuktury szkolnej w 80101 Mąchocicach Kapitulnych 548 488,00 35 00 35 00 wydatki bieżące 23 50 wydatki majątkowe 524 988,00 35 00 35 00 Termomodernizacja Hali 22 801 Sportowej w Mąchocicach 80101 Scholasterii i Szkoły 2 013 258,00 24 00 24 00 Podstawowej w Brzezinkach wydatki bieżące 2 46 wydatki majątkowe 2 010 798,00 24 00 24 00 Wzrost jakości kształcenia 801 80101 poprzez rozwój infrastruktury 2 781 937,50 2 741 542,00 5 739,00 1 457 00 1 278 803,00 23 szkolnej w Gminie wydatki bieżące 19 839,00 19 839,00 5 44 14 399,00 wydatki majątkowe 2 762 098,50 2 721 703,00 299,00 1 457 00 1 264 404,00 Budowa Punktu Selektywnej 900 90002 Zbiórki Odpadów Komunalnych 758 373,00 730 578,00 17 976,00 190 00 522 602,00 24 w Dąbrowie wydatki bieżące 70 696,00 70 696,00 17 675,00 53 021,00 wydatki majątkowe 687 677,00 659 882,00 301,00 190 00 469 581,00 Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu 900 90095 wód powierzchniowych w 221 00 25 Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki wydatki bieżące Strona 2 z 4
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 921 92195 wydatki majątkowe 221 00 Budowa pomnika poświęconego ofiarom zbrodni niemieckiego okupanta, rozstrzelanych na skraju lasu zachodniego stoku Białej Góry w latach 1939-1942 30 50 30 50 23 00 C 7 50 wydatki bieżące wydatki majątkowe 30 50 30 50 23 00 7 50 710 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 380 00 358 00 358 00 wydatki bieżące 380 00 358 00 358 00 wydatki majątkowe Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie w ramach 720 projektu "NOWA ERA 72095 KOMPUTERA - poprawa 33 602,00 26 153,00 3 798,00 22 355,00 umiejętności korzystania z internetu, e-usług". wydatki bieżące 33 602,00 26 153,00 A 3 798,00 22 355,00 wydatki majątkowe Organizacja i funkcjonowanie 750 Biura Zintegrowanych Inwestycji 75023 Terytorialnych Kieleckiego 54 697,00 14 26 3 46 1 62 9 18 Obszaru Funkcjonalnego wydatki bieżące 54 697,00 14 26 3 46 A 1 62 9 18 wydatki majątkowe Program: Erasmus+.Typ akcji: 801 80195 Mobilność kadry edukacji 78 34 55 574,00 55 574,00 szkolnej wydatki bieżące 78 34 55 574,00 55 574,00 wydatki majątkowe Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w 801 80195 budowaniu kompetencji 268 812,75 60 546,77 3 024,61 57 522,16 kluczowych poprzez realizację projektu: Klucz do sukcesu. wydatki bieżące 268 812,75 60 546,77 A 3 024,61 57 522,16 wydatki majątkowe 853 Projekt pn. Czas na aktywność! - Aktywna integracja 85395 zwiększająca szanse na 311 231,25 196 931,42 23 685,00 173 246,42 zatrudnienie. wydatki bieżące 311 231,25 196 931,42 23 685,00 173 246,42 wydatki majątkowe 900 Program usuwania materiałów 90019 zawierających azbest. 717 060,04 30 00 30 00 wydatki bieżące 717 060,04 30 00 30 00 wydatki majątkowe Trwałość projektu - zakup 921 92109 instrumentów dla orkiestry i 88 50 13 20 13 20 strojów dla chóru wydatki bieżące 88 50 13 20 13 20 wydatki majątkowe Trwałość projektu - Budowa 921 92109 świetlicy wiejskiej w Dolinie 198 771,00 32 257,00 32 257,00 Marczakowej wydatki bieżące 198 771,00 32 257,00 32 257,00 wydatki majątkowe 900 Plan gospodarki niskoemisyjnej - 90005 aktualizacja i edukacja 70 00 8 00 8 00 wydatki bieżące 70 00 8 00 8 00 wydatki majątkowe Opieka nad bezdomnymi 900 90095 (odebranymi właścicielom) 4 00 1 00 1 00 zwierzętami gospodarskimi wydatki bieżące 4 00 1 00 1 00 wydatki majątkowe Trwałość projektu - 900 Modernizacja oświetlenia 90015 ulicznego na terenie Gminy 1 965 575,00 249 881,00 249 881,00 wydatki bieżące 1 965 575,00 249 881,00 249 881,00 wydatki majątkowe 600 60016 600 60016 Trwałość projektu - Przebudowa ul. Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej 15 675,00 3 30 3 30 wydatki bieżące 15 675,00 3 30 3 30 wydatki majątkowe Trwałość projektu - Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w 10 625,00 2 50 2 50 Woli Kopcowej wydatki bieżące 10 625,00 2 50 2 50 wydatki majątkowe SP w Mąchocicach Kapitulnych Centrum Usług Wspólnych Gminy GOPS w Masłowie Strona 3 z 4
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 700 70005 Podział działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 114/3; 114/6; 114/10, położynych w obrębie geodezyjnym Barcza. 30 00 wydatki bieżące 30 00 wydatki majątkowe Wydatki ogółem 33 587 383,10 12 816 561,59 2 843 826,92 2 900 00 673 874,87 6 398 859,80 X Razem wydatki bieżące 4 877 916,04 1 248 342,80 796 157,13 14 594,87 437 590,80 X Razem wydatki majątkowe 28 709 467,06 11 568 218,79 2 047 669,79 2 900 00 659 28 5 961 269,00 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła pozycje w których dokonano zmiany /nowe przedsięwzięcia Strona 4 z 4
Lp Dział Rozdz. dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 01010 Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami Wola Kopcowa ul. Polna w kierunku Cedzyny 150mb 16 00 16 00 2 01010 Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ciekotach w obrębie drogi nr ewid. 161/5 15 00 15 00 3 01010 Opracowanie projektu sieci wodociągowej i przyłączy wraz z pompownią wody - Klonówka 50 00 50 00 4 01010 Wykonanie sieci wodociągowej wzdłuż drogi nr ewid. 542 na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej 122 00 122 00 5 01010 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi dz. nr ewid. 542-położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej 65 00 65 00 6 01010 Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 603, położona w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka w złotych 15 872,00 15 872,00 7 01010 Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna 25 128,00 25 128,00 8 01010 Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna 24 00 24 00 Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Mąchocice Kapitulne wzdłuż drogi powiatowej Przełom Lubrzanki i enklawy 9 01010 Ameliówka 71 901,00 71 901,00 10 Aktualizacja PB przyłączy i odcinków wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności w Barczy i Brzezinkach oraz 01010 wykonanie dwóch projektów przyłączy wody w Brzezinkach działki 664/2, 341 15 90 15 90 11 01010 Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże 39 483,00 39 483,00 12 01010 Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 2018r. Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Mąchocicach Scholasteria wzdłuż drogi dz. nr ewid. 194/9 i 195/11 w kierunku posesji nr 71 oraz w Mąchocicach Kapit. w kierunku działek nr ewid. 336/1 i 346. rok budżetowy 2018 (6+7+9+10) Planowane wydatki z tego źródła finasnowania w tym dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Jednostka org. środki realizująca wymienione zadanie lub w art. 5 ust. koordynująca 1 pkt 2 i 3 program u.f.p 31 452,00 31 452,00 Razem dział 010 491 736,00 491 736,00 II 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 60016 Wykonanie odwodnienia ul. Wspólna w Woli Kopcowej dł. ok 270mb 100 00 100 00 2 60016 Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe 289 40 289 40 3 60016 Projekt budowlany ul. Cichej i ul. Spokojnej w Woli Kopcowej 12 60 12 60 4 60016 Wykonanie projektu odwodnienia terenów zlokalizowanych w obrębie ul. Granicznej w Woli Kopcowej. 100 00 100 00 5 Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego ul. Spacerową dł. ok. 90 mb (pierwszy przepust drogowy od strony 60016 wschodniej) 25 00 25 00 Razem rozdział 60016 527 00 527 00 6 Przejęcie działek 482/9 o pow. 0,1300 ha i nr 483/6 o pow. 0,1280 położonych w Woli Kopcowej przeznaczonych w planie 60017 zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa pod drogę wewnętrzną 10 00 10 00 Strona 1 z 5
Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 (6+7+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finasnowania w tym kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Jednostka org. środki realizująca wymienione zadanie lub w art. 5 ust. koordynująca 1 pkt 2 i 3 program u.f.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 60017 Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe 50 00 50 00 8 60017 Budowa (utwardzenie) dalszej części drogi gminnej nr 200 w msc. Mąchocice Scholasteria 24 450,82 24 450,82 Wykonanie drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Domaszowicach nr ewid. 342/2 (obok Żłobka Samorządowego) (dł. 180 9 60017 mb i szer. 3,5m) 180 00 180 00 10 60017 Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej wewnętrznej w msc. Drugi (dzałka nr ewid. 19) 19 10 19 10 11 Budowa chodnika (dł.ok. 60mb) przy ul. Wspólnej w Woli Kopcowej (kontynuacja zadania od łącznika w kierunku 60017 północnym) 25 00 25 00 12 60017 Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej wewnętrznej w msc. Wola Kopcowa ul. Różana i ul. Jaśminowa 25 00 25 00 13 60017 Wykonanie chodnika dł. ok. 80 mb przy drodze wewnętrznej nr 14/84 obręb Dąbrowa w Wiśniówce. 17 00 17 00 14 60095 Razem rozdział 60017 350 550,82 350 550,82 Zakup wraz z montażem wiat przystankowych (m.inn. w: Ciekotach przy Szklanym Domu, Domaszowicach koło wiaduktu, Woli Kopcowej ul. Świętokrzyska koło hurtowni, Dąbrowie - droga wewnętrzna przy ul. Szybowcowej) III 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 78 00 78 00 955 550,82 955 550,82 1 70005 Nabycie działki w drodze zamiany pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej 170 00 170 00 2 70005 Budowa domu (kontenera) mieszkalnego, całorocznego w Woli Kopcowej 100 00 100 00 3 70095 Razem rozdział 70005 270 00 270 00 Przebudowa elementów komunikacyjnych na działce przy OZ w Mąchocicach Kap. wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych IV 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 125 00 125 00 Razem rozdział 70095 125 00 125 00 395 00 395 00 1 75023 Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Masłowie 86 20 86 20 Zakup i instalacja serwera, zaawansowanego urządzenia sieciowego i switcha do serwerowni w budynku CUW w Woli CUW Gminy 2 75085 16 00 16 00 Kopcowej Razem dział 750 102 20 102 20 V 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 75412 Razem dział 600 Razem dział 700 Zakup 2-ch aparatów powietrznych do ochrony układu oddechowego, dla jednostki OSP realizowany w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok". 10 763,00 6 563,00 B 4 20 2 75412 Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP w Mąchocicach Kapitulnych. 80 00 80 00 Razem dział 754 90 763,00 86 563,00 4 20 Strona 2 z 5
Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 (6+7+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finasnowania w tym kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Jednostka org. środki realizująca wymienione zadanie lub w art. 5 ust. koordynująca 1 pkt 2 i 3 program u.f.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VI 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 80101 Wykonanie projektu i zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole w Maslowie Pierwszym 35 642,60 35 642,60 2 80101 Wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej 60 00 60 00 3 80101 Przebudowa i wyposażenie sali dydaktycznej w budynku S.P. w Masłowie Pierwszym dla grupy przedszkolnej. 12 00 12 00 4 80101 Budowa chodnika do pomieszczenia gospodarczego w budynku S.P. w Masłowie Pierwszym wraz z elementami odwodnienia oraz montażem napisów na budynku szkoły 26 00 26 00 5 80101 Wykonanie instalacji pod monitoring budynku S.P. w Mąchocicach Scholastria 5 00 5 00 6 80101 Zamontowanie dodatkowych kamer do monitoringu budynku S.P. w Masłowie Pierwszym 4 00 4 00 SP w Masłowie Pierwszym SP w Masłowie Pierwszym SP w Mąchocicach Scholast. SP w Masłowie Pierwszym Razem dział 801 142 642,60 142 642,60 VII 855 RODZINA 1 Wykonanie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, zakup kotła c.o. na potrzeby przyłączenia do sieci gazowej Żłobka 85505 Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach 57 00 57 00 2 85505 Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach 33 60 33 60 Żłobek Samorz. w Domaszowicach Razem dział 855 90 60 90 60 VIII 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 90005 Montaż dwóch zestawów stacji pomiarowych jakości powietrza wraz z wyświetlaczami. 25 00 25 00 Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego oraz budowa oświetlenia ulicznego w Domaszowicach od skrzyżowania z ulicą 2 90015 Sandomierską w kierunku Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni na terenie Domaszowic oraz w rejonie Domaszowice Góra, od krzyża w kierunku ulicy Gustawa Morcinka 51 642,60 51 642,60 3 90015 Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego w msc. Mąchocice Kapitulne przy przystanku autobusowym 48 00 48 00 4 90015 Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Drugi ul. Mochocka 33 60 33 60 5 90015 Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Ciekoty w kierunku Wilkowa 70 20 70 20 6 90015 Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Mąchocice Scholasteria - Brzezinki 104 00 104 00 7 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa (etap 2) 24 00 24 00 8 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Kielecka i ul. Polna 70 50 70 50 Strona 3 z 5
Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 (6+7+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finasnowania w tym kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Jednostka org. środki realizująca wymienione zadanie lub w art. 5 ust. koordynująca 1 pkt 2 i 3 program u.f.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa 37 00 37 00 10 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna (etap 1) 70 949,00 70 949,00 11 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna (etap 2) 99 551,00 99 551,00 12 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa (etap 1) 180 00 180 00 13 90015 Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki za pętlą autobusową 12 00 12 00 14 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Spokojna 12 00 12 00 Razem rozdział 90015 813 442,60 813 442,60 15 90095 Opracowanie projektu wraz z dokumentacją wodno - prawną, odwadniającego teren między posesjami nr 80 i 82 w Dąbrowie 39 70 39 70 Razem rozdział 90095 39 70 39 70 Razem dział 900 878 142,60 878 142,60 IX 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 92109 Wykonanie projektu oraz oświetlenia terenu świetlicy samorządowej w Dąbrowie 37 00 37 00 2 92109 Wykonanie monitoringu świetlicy samorządowej w Dąbrowie 8 00 8 00 3 Wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów budowlanych dla potrzeb rozbudowy świetlicy samorządowej w 92109 Dolinie Marczakowej 14 957,85 14 957,85 4 Przebudowa fasady budynku Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach wraz z rozbudową budynku o funkcję 92109 kawiarenki. 118 70 118 70 5 92109 Wykonanie i montaż ramy estradowej jako prowadnicy kurtyny w sali widowiskowej w "Szklanym Domu" w Ciekotach 4 50 4 50 6 Wyposażenie świetlic wiejskich w Ciekotach, Barczy, Dolinie Marczakowej i Dąbrowie w 3-y zestawy komputerowe, 1-en 92109 projektor w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok". 16 673,00 8 673,00 B 8 00 7 92109 Wymiana pieca c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówce 20 00 20 00 8 92109 Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Masłowie Drugim. 30 50 30 50 9 92109 Budowa orodzenia przy budynku ośrodka kultury w Masłowie Pierwszym 14 00 14 00 10 92109 Zakup i montaż grażu na terenie świetlicy wiejskiej w Ciekotach 4 35 4 35 Razem rozdział 92109 268 680,85 260 680,85 8 00 11 92195 Budowa pomnika w formie Ławki Niepodległości - upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 38 00 8 00 A 30 00 X 926 KULTURA FIZYCZNA Razem dział 921 306 680,85 268 680,85 38 00 1 92601 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią trawiastą wraz z oświetleniem na terenie sołectwa Drugi 31 00 31 00 2 92601 Wykonanie projektu oświetlenia placu i boiska przy OSP w Woli Kopcowej oraz budowa oświetlenia 65 642,60 65 642,60 Wykonanie ogrodzenia boiska, utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej przy budynku, piłkochwytów i ławek na boisku w 3 92601 185 00 185 00 Brzezinkach Razem rozdział 92601 281 642,60 281 642,60 Strona 4 z 5
Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 (6+7+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finasnowania w tym kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Jednostka org. środki realizująca wymienione zadanie lub w art. 5 ust. koordynująca 1 pkt 2 i 3 program u.f.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 92695 Opracowanie projektu oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zbaw na terenie Żeromszczyzny 6 104,74 6 104,74 5 92695 Doposażenie placu zabaw w Masłowie Drugim poprzez zakup i montaż urządzeń do zabawy 4 642,60 4 642,60 Doposażenie siłowni zewnętrznej w msc. Wiśniówka poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń realizowane w części w 6 92695 17 204,24 11 704,24 B 5 50 ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok". Razem rozdział 92695 27 951,58 22 451,58 5 50 Razem dział 926 OGÓŁEM * Oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne 309 594,18 304 094,18 5 50 3 762 910,05 3 715 210,05 47 70 Strona 5 z 5
Lp. Treść Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Klasyfikacja Kwota 2018r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: w złotych 8 112 187,00 1. Kredyty 952 2 900 00 1.1 w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 952 2 900 00 budżetu UE 2. Pożyczki 952 220 00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 51 582,00 5. Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona 931 7.1 w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 4 940 605,00 9. Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogółem: 1 110 949,97 1. Spłaty kredytów 992 889 891,00 1.1 w tym spłaty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 992 269 861,05 środków pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek 992 41 058,97 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4. Udzielone pożyczki 991 5. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 962 180 00 budżetu Unii Europejskiej 6. Lokaty 994 7. Wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona 982 7.1 w tym wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującycm środkami 982 pochodzącymi z budżetu UE 8. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których 982 istnieje plynny rynek wtórny 9. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Strona 1 z 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. Wydatki jednostek budżetowych Wydatki Wydatki Dochody Wydatki Świadczenia na z udziałem finansowane Nazwa zadania Dział Rozdział Wydatki Wynagro - Wydatki Dotacje na na z tytułu Wydatki ogółem ogółem bieżące dzenia i związane z zadania obsługę poręczeń majątkowe rzecz osób środków, o składki od realizacją bieżące długu i fizycznych których nich zadań (odsetki) gwarancji mowa w art.5 naliczane statutowych ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki na programy inwestycje i zakupy inwestycyjne w złotych w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia 2 006 15 2 006 15 2 006 15 2 006 15 0 0 Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie, przy drodze powiatowej nr 0314T: Mąchocice - Ciekoty 600 60095 6 15 6 15 6 15 6 15 Budowa drogi dla rowerów w Przełomie Lubrzanki, przy drodze powiatowej nr 0314T: Mąchocice - Ciekoty 600 60095 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 12 00 702 041,90 93 021,00 12 00 81 021,00 609 020,90 609 020,90 0 0 Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 900mb), 600 60014 373 81 373 81 373 81 0 współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. Realizacja w latach 2017-2018. Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."umocnienie istniejącego rowu odwadniającego drogę powiatową nr 0312T na północ od drogi S74 od strony wschodniej na odcinku ok. 250 mb oraz od strony zachodniej 600 60014 20 00 20 00 20 00 0 długości ok. 40 mb w Domaszowicach", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."remont drogi powiatowej nr 0315T -Podklonówka-Mąchocice Kapitulne od km: 2+000 do km: 3+000", współfinansowanie w wysokości 50% wkładu własnego 600 60014 46 021,00 46 021,00 46 021,00 0 Powiatu w kosztach realizacji zadania. Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc. Barcza", współfinansowanie do 600 60014 100 00 100 00 100 00 0 wysokości 25% wartości zadania. Realizacja w latach 2017-2018. Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie. 630 63003 5 00 5 00 5 00 0 Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu pn."powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu 851 85195 10 00 10 00 10 00 0 Gminy Pomoc finansowa dla Gminy Zagnańsk w realizacji zadania pn."budowa oświetlenia drogowego w msc. Kajetanów odcinka drogi gminnej "starodroże dróg krajowych nr 7 i 73" przebiegającego wzdłuż granicy z Gminą ". 900 90015 2 50 2 50 2 50 0 Strona 1 z 2
1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pomoc finansowa od Powiatu Kieleckiego w realizacji zadania pn."zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy " Pomoc finansowa od Powiatu Kieleckiego dla sołectwa Ciekoty w realizacji zadania pn."doposażenie świetlicy w Ciekotach" Pomoc finansowa od Powiatu Kieleckiego dla sołectwa Mąchocice Scholasteria w realizacji zadania pn."zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego "Czerwone Jagody". Pomoc finansowa dla Gminy Raków w realizacji zadania pn."wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce" Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej. Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", w formie opracowania dokumentacji projektowej. Ogółem: 900 90019 2710 2 00 2 00 2 00 2 00 0 921 92109 2710 5 00 5 00 5 00 5 00 0 921 92195 2710 5 00 5 00 5 00 5 00 0 921 92195 5 00 5 00 5 00 0 600 60014 84 87 84 87 84 87 0 0 600 60014 42 840,90 42 840,90 42 840,90 0 0 12 00 2 708 191,90 93 021,00 12 00 81 021,00 2 615 170,90 2 615 170,90 2 006 15 0 0 Strona 2 z 2
Lp. Dział Rozdz. Jednostka otrzymująca dotację Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018r. Zakres 1 2 3 4 5 6 7 1 600 60004 2310 Miasto Kielce zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."umocnienie istniejącego rowu odwadniającego drogę powiatową nr 0312T na północ od drogi S74 od 2 600 60014 2710 Powiat Kielecki strony wschodniej na odcinku ok. 250 mb oraz od strony zachodniej długości ok. 40 mb w Domaszowicach", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."remont drogi powiatowej nr 3 600 60014 2710 Powiat Kielecki 0315T -Podklonówka-Mąchocice Kapitulne od km: 2+000 do km: 3+000", współfinansowanie w wysokości 50% wkładu własnego Powiatu w kosztach realizacji zadania. Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi 4 600 60014 6300 Powiat Kielecki powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 900mb), współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. Realizacja w latach 2017-2018. 5 600 60014 6300 Powiat Kielecki 6 630 63003 2710 Gmina Górno 7 801 80103 2310 8 801 80104 2310 9 801 80106 2310 10 851 85154 2800 Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc. Barcza", współfinansowanie do wysokości 25% wartości zadania. Realizacja w latach 2017-2018. pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinasowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy (zwrot kosztów dotacji). zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinasowanie utrzymania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy (zwrot kosztów dotacji). zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2e) - dofinasowanie innych form wychowania przedszkolnego z których korzystają dzieci z terenu gminy (zwrot kosztów dotacji). zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy 11 851 85195 2710 Powiat Kielecki pomoc finansowa w realizacji programu pn."powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy 12 900 90002 2310 Miasto Kielce zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."budowa oświetlenia 13 900 90015 6300 Gmina Zagnańsk drogowego w msc. Kajetanów odcinka drogi gminnej "starodroże dróg krajowych nr 7 i 73" przebiegającego wzdłuż granicy z Gminą ". Centrum zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację Edukacji i imprez kulturalnych pn.:"noworoczny Tort Kultury"; "Biesiada 14 921 92105 2800 Kultury Masłowska", "Dożynki Gminne"; "Imieniny Stefana". "Szklany Dom" w Ciekotach 15 921 92109 6220 Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach Dotacje celowe w 2018 r. I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na zakup fortepianu w złotych Kwota dotacji 1 164 568,00 20 00 46 021,00 373 81 100 00 5 00 1 05 251 57 4 108,00 2 50 10 00 31 50 2 50 70 00 9 00 Strona 1 z 2
Lp. Dział Rozdz. Jednostka otrzymująca dotację Zakres 1 2 3 4 5 6 7 16 921 92109 6220 Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na zakup i montaż kamery obrotowej nad zalewem w Ciekotach 17 921 92195 6300 Gmina Raków Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce" zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na Centrum organizację imprez sportowych na terenie Gminy, pn. "Halowa Liga piłki nożnej", "Puchar Wójta w piłce halowej", "Puchar Wójta w Edukacji i piłce siatkowej", "Letni Puchar Wójta w piłce nożnej", "Dzień Sportu - 18 926 92605 2800 Kultury Biegi Żeromskiego", "Festiwal Piłki Nożnej", "Upowszechnianie sportu w "Szklany Dom" szkółkach kolarskich", "Popularyzacja badmintona", "Rozwój sekcji w Ciekotach brydża" oraz organizacja turnieju tańca, turnieju Bocci, utrzymanie boiska i kontenera szatniowego przy boisku w Brzezinkach. II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 754 75412 2820 2 754 75412 3 754 75412 2820 Jednostka OSP w Brzezinkach zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej Kwota dotacji 5 00 5 00 41 00 5 684,00 2820 Jednostka OSP 1 397,00 6230 w Ciekotach 2 60 Jednostka OSP w Masłowie Pierwszym zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące 4 273,00 4 754 75412 2820 Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące 5 935,00 5 754 75412 2820 6 754 75495 2820 7 851 85154 2820 8 900 90005; 90019 9 921 92195 2820 10 926 92601 6230 11 926 92605 2820 Jednostka OSP w Woli Kopcowej "wyłoniona w drodze konkursu" "wyłoniona w drodze konkursu" 6230 Mieszkańcy Gminy "wyłoniona w drodze konkursu" "wyłoniona w drodze konkursu" "wyłoniona w drodze konkursu" zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące zgodnie z "Programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi", dotacja celowa na organizowanie spotkań rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży połączonych z udziałem w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz ratownictwa i ochrony ludności. zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy - wydatki majątkowe zadanie własne j.s.t. w zakresie wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, dotacja celowa na organizację wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - budowa boiska treningowego w Brzezinkach zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu Ogółem: 3 291,00 5 00 40 00 235 00 25 00 40 00 126 00 2 636 807,00 Strona 2 z 2