Uchwała Nr XVI/121/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Określa się zmiany w planie dochodów, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Określa się zmiany w planie wydatków, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 7 979 996 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 7 850 600 zł, z tego: - na zadania zlecone - 2 252 412 zł. 2) majątkowe w wysokości 129 396 zł. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 7 979 996 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 7 710 360 zł, z tego: - na zadania zlecone - 2 252 412 zł. 2) majątkowe w wysokości 269 636 zł. 3 4 5 Ustala się: 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 6 Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 223 520 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 223 520, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 300 000 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 223 520 zł. 1
1. Ustala się dochody w kwocie 21 641 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24 037 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Upoważnia się Wójta do: 8 9 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w 7 niniejszej uchwały. 1 0 Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 5. 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 1 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 2
Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/121/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zwiększenie Plan po zm ianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 7 092,00 0,00 0,00 7 092,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zw iększenie Plan po zm ianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 110 372,00-41 000,00 0,00 69 372,00 60095 Pozostała działalność 91 200,00-41 000,00 0,00 50 200,00 0830 Wpływy z usług 91 000,00-41 000,00 0,00 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 256,00-4 625,00 0,00 70 631,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 256,00-4 625,00 0,00 70 631,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 625,00-4 625,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 191 810,00 0,00 4 000,00 195 810,00 Strona 1 z 4
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 191 805,00 0,00 4 000,00 195 805,00 756 75615 75616 0970 Wpływy z różnych dochodów 93 305,00 0,00 4 000,00 97 305,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 470 669,00-68 425,00 10 349,00 1 412 593,00 230 546,00-9 348,00 0,00 221 198,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 137 093,00-6 973,00 0,00 130 120,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 78 546,00-2 375,00 0,00 76 171,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 539 266,00-51 077,00 10 000,00 498 189,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 173 005,00-14 112,00 0,00 158 893,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 252 525,00-29 471,00 0,00 223 054,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 54 904,00-7 394,00 0,00 47 510,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 75618 75621 0910 0480 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 500,00-100,00 0,00 1 400,00 31 292,00 0,00 349,00 31 641,00 21 292,00 0,00 349,00 21 641,00 669 160,00-8 000,00 0,00 661 160,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00-8 000,00 0,00 7 000,00 758 Różne rozliczenia 3 009 386,00-500,00 0,00 3 008 886,00 Strona 2 z 4
75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00-500,00 0,00 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00-500,00 0,00 500,00 801 Oświata i wychowanie 71 882,00-10 000,00 0,00 61 882,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 70 382,00-10 000,00 0,00 60 382,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 39 608,00-10 000,00 0,00 29 608,00 852 Pomoc społeczna 240 000,00 0,00 27 300,00 267 300,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 000,00 0,00 1 300,00 8 300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 000,00 0,00 1 300,00 8 300,00 85216 Zasiłki stałe 72 000,00 0,00 26 000,00 98 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 72 000,00 0,00 26 000,00 98 000,00 bieżące razem: 5 673 997,00-124 550,00 41 649,00 5 591 096,00 majątkowe Strona 3 z 4
majątkowe razem: 129 396,00 0,00 0,00 129 396,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 801 Oświata i wychowanie 22 280,00 0,00 100,00 22 380,00 80101 Szkoły podstawowe 15 255,00 0,00 100,00 15 355,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 15 255,00 0,00 100,00 15 355,00 852 Pomoc społeczna 6 000,00 0,00 1 396,00 7 396,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 000,00 0,00 1 396,00 7 396,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 000,00 0,00 1 396,00 7 396,00 855 Rodzina 1 984 022,00 0,00 85 000,00 2 069 022,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 704 000,00 0,00 85 000,00 789 000,00 Strona 4 z 4
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 704 000,00 0,00 85 000,00 789 000,00 bieżące razem: 2 165 916,00 0,00 86 496,00 2 252 412,00 Ogółem : 7 976 401,00-124 550,00 128 145,00 7 979 996,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) n ic z ą c y gdan Krasso Strona 5 z 4
Wydatki budżetu na 2017 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/121/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017 r. Z łe g o złego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 1 2 3 4 ^ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 7 092,00 7 092,00 2 072,00 1 713,00 359,00 0,00 5 02 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 7 092,00 7 092,00 2 072,00 1 713,00 359,00 0,00 5 02 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 Rolnictwo i łowiectwo zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 172 919,00 172 919,00 172919,00 0,00 172 919,00 0,00 zmniejszenie -4 300,00-4 300,00-4 300,00 0,00-4 30 0,00 0,00 zwiększenie 100 00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 po zmianach 268 619,00 168 619,00 168619,00 0,00 168 619,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 167 730,00 167 730,00 167 730,00 0,00 167 73 0,00 0,00 01010 zmniejszenie -4 300,00-4 300,00-4 300,00 0,00-4 30 0,00 0,00 zwiększenie 100 00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 po zmianach 263 430,00 163 430,00 163 430,00 0,00 163 43 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 539,00 21 539,00 21 539,00 0,00 21 539,00 0,00 4210 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 18 539,00 18 539,00 18 539,00 0,00 18 539,00 0,00 przed zmianą 10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 10 10 0,00 0,00 4430 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-30 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00 9 80 0,00 0,00 przed zmianą 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 50 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 prokuratorskiego zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 6050 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 100 00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 po zmianach 100 00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 367 895,00 206 148,00 206 148,00 36 440,00 169 708,00 0,00 161 747,00 161 747,00 0,00 0,00 600 zmniejszenie -41 000,00-41 000,00-41 000,00 0,00-41 00 0,00 0,00 zwiększenie 4 003,00 4 003,00 4 003,00 2 909,00 1 094,00 0,00 po zmianach 330 898,00 169 151,00 169 151,00 39 349,00 129 802,00 0,00 161 747,00 161 747,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8
przed zmianą 204 184,00 204 184,00 204 184,00 36 440,00 167 744,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -41 000,00-41 000,00-41 000,00 0,00-41 00 0,00 0,00 zwiększenie 4 003,00 4 003,00 4 003,00 2 909,00 1 094,00 0,00 po zmianach 167 187,00 167 187,00 167 187,00 39 349,00 127 838,00 0,00 przed zmianą 28 253,00 28 253,00 28 253,00 28 253,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 909,00 2 909,00 2 909,00 2 909,00 0,00 0,00 po zmianach 31 162,00 31 162,00 31 162,00 31 162,00 0,00 0,00 przed zmianą 132 840,00 132 840,00 132 840,00 0,00 132 84 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -39 000,00-39 000,00-39 000,00 0,00-39 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 93 840,00 93 840,00 93 840,00 0,00 93 84 0,00 0,00 przed zmianą 10 116,00 10 116,00 10 116,00 0,00 10 116,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 8 116,00 8 116,00 8 116,00 0,00 8 116,00 0,00 przed zmianą 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 094,00 1 094,00 1 094,00 0,00 1 094,00 0,00 po zmianach 2 280,00 2 280,00 2 280,00 0,00 2 28 0,00 0,00 przed zmianą 204 161,00 204 161,00 204 161,00 181 131,00 23 03 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 zwiększenie 59 729,00 59 729,00 59 729,00 51 571,00 8 158,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach 263 390,00 263 390,00 263 390,00 232 702,00 30 688,00 0,00 przed zmianą 204 161,00 204 161,00 204 161,00 181 131,00 23 03 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 zwiększenie 59 729,00 59 729,00 59 729,00 51 571,00 8 158,00 0,00 po zmianach 263 390,00 263 390,00 263 390,00 232 702,00 30 688,00 0,00 przed zmianą 139 886,00 139 886,00 139 886,00 139 886,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 00 0,00 0,00 0,00 4 po zmianach 181 886,00 181 886,00 181 886,00 181 886,00 0,00 0,00 przed zmianą 25 302,00 25 302,00 25 302,00 25 302,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8 571,00 8 571,00 8 571,00 8 571,00 0,00 0,00 po zmianach 33 873,00 33 873,00 33 873,00 33 873,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 626,00 3 626,00 3 626,00 3 626,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 626,00 4 626,00 4 626,00 4 626,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 50 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 00 0,00 0,00 przed zmianą 600,00 600,00 600,00 0,00 60 0,00 0,00 4280 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 po zmianach 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 10 0,00 0,00 przed zmianą 5 930,00 5 930,00 5 930,00 0,00 5 93 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie 0,00 0,00 socjalnych zwiększenie 7 658,00 7 658,00 7 658,00 0,00 7 658,00 0,00 po zmianach 13 588,00 13 588,00 13 588,00 0,00 13 588,00 0,00 przed zmianą 1 316 579,00 1 316 579,00 1 289 792,00 961 495,00 328 297,00 0,00 26 787,00 0,00 0,00 0,00 750 Administr zmniejszenie -33 062,00-33 062,00-32 278,00-30 000,00-2 278,00 0,00-784,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 17 762,00 17 762,00 17 762,00 5 520,00 12 242,00 0,00 po zmianach 1 301 279,00 1 301 279,00 1 275 276,00 937 015,00 338 261,00 0,00 26 003,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 84 847,00 84 847,00 84 847,00 79 525,00 5 322,00 0,00 75011 Urzędy wc zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 708,00 7 708,00 7 708,00 5 520,00 2 188,00 0,00 1 po zmianach 92 555,00 92 555,00 92 555,00 85 045,00 7 51 0,00 0,00 Strona 2 z 8
przed zmianą 60 152,00 60 152,00 60 152,00 60 152,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 520,00 4 520,00 4 520,00 4 52 0,00 0,00 0,00 po zmianach 64 672,00 64 672,00 64 672,00 64 672,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 308,00 13 308,00 13 308,00 13 308,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 14 308,00 14 308,00 14 308,00 14 308,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 372,00 2 372,00 2 372,00 0,00 2 372,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 188,00 2 188,00 2 188,00 0,00 2 188,00 0,00 po zmianach 4 560,00 4 560,00 4 560,00 0,00 4 56 0,00 0,00 przed zmianą 1 204 729,00 1 204 729,00 1 203 945,00 881 970,00 321 975,00 0,00 784,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -33 062,00-33 062,00-32 278,00-30 000,00-2 278,00 0,00-784,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 054,00 10 054,00 10 054,00 0,00 10 054,00 0,00 po zmianach 1 181 721,00 1 181 721,00 1 181 721,00 851 970,00 329 751,00 0,00 przed zmianą 784,00 784,00 784,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezakczone do wynagrodzeń zmniejszenie -784,00-784,00-784,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 ^ po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 663 429,00 663 429,00 663 429,00 663 429,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -30 000,00-30 000,00-30 000,00-30 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 633 429,00 633 429,00 633 429,00 633 429,00 0,00 0,00 przed zmianą 92 241,00 92 241,00 92 241,00 0,00 92 241,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 4360 4440 4500 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego po zmianach 91 241,00 91 241,00 91 241,00 0,00 91 241,00 0,00 przed zmianą 17 200,00 17 200,00 17 200,00 0,00 17 20 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 16 200,00 16 200,00 16 200,00 0,00 16 20 0,00 0,00 przed zmianą 17 821,00 17 821,00 17 821,00 0,00 17 821,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 054,00 10 054,00 10 054,00 0,00 10 054,00 0,00 30 zmianach 27 875,00 27 875,00 27 875,00 0,00 27 875,00 0,00 3rzed zmianą 300,00 300,00 300,00 0,00 30 0,00 0,00 zmniejszenie -278,00-278,00-278,00 0,00-278,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 so zmianach 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 3rzed zmianą 30 480,00 29 591,00 25 591,00 2100,00 23 491,00 0,00 4 00 889,00 889,00 0,00 0,00 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona zmniejszenie -45,00-45,00-45,00 0,00-45,00 0,00 przeciwpożarowa zwiększenie 6 045,00 6 045,00 6 045,00 0,00 6 045,00 0,00 po zmianach 36 480,00 35 591,00 31 591,00 2100,00 29 491.00 0,00 4 00 889,00 889,00 0,00 0,00 przed zmianą 28 030,00 28 030,00 24 030,00 2 100,00 21 930,00 0,00 4 00 75412 Ochotnicz zmniejszenie -45,00-45,00-45,00 0,00-45,00 0,00 zwiększenie 6 045,00 6 045,00 6 045,00 0,00 6 045,00 0,00 po zmianach 34 030,00 34 030,00 30 030,00 2100,00 27 930,00 0,00 4 00 przed zmianą 10 900,00 10 900,00 10 900,00 0,00 10 90 0,00 0,00 4210 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 045,00 3 045,00 3 045,00 0,00 3 045,00 0,00 po zmianach 13 945,00 13 945,00 13 945,00 0,00 13 945,00 0,00 przed zmianą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 4300 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 po zmianach 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 00 0,00 0,00 przed zmianą 2 030,00 2 030,00 2 030,00 0,00 2 03 0,00 0,00 4430 zmniejszenie -45,00-45,00-45,00 0,00-45,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 i po zmianach 1 985,00 1 985,00 1 985,00 0,00 1 985,00 0.00 Strona 3 z 8
przed zmianą 93 468.00 93 468,00 93 468,00 0,00 93 468,00 0,00 758 Różne rozliczenia zmniejszenie -27 276,00-27 276,00-27 276,00 0,00-27 276,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 66 192,00 66 192,00 66 192,00 0,00 66 192,00 0,00 przed zmianą 63 468,00 63 468,00 63 468,00 0,00 63 468,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie -27 276,00-27 276,00-27 276,00 0,00-27 276,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 36 192,00 36 192,00 36 192,00 0,00 36 192,00 0,00 przed zmianą 63 468,00 63 468,00 63 468,00 0,00 63 468,00 0,00 4810 zmniejszenie -27 276,00-27 276,00-27 276,00 0,00-27 276,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 36 192,00 36 192,00 36 192,00 0,00 36 192,00 0,00 przed zmianą 2 216 737,00 2 216 737,00 2 132111,00 1 745 773,00 386 338,00 0,00 84 626,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -21 800,00-21 800,00-21 800,00-17 000,00-4 80 0,00 0,00 zwiększenie 34 982,00 34 982,00 34 982,00 27 000,00 7 982,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 4300 po zmianach 2 229 919,00 2 229 919,00 2 145 293,00 1 755 773,00 389 520,00 0,00 84 626,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 198 439,00 198 439,00 189 338,00 170 978,00 18 360,00 0,00 9 101,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -600,00-600,00-600,00 0,00-60 0,00 0,00 zwiększenie 21 200,00 21 200,00 21 200,00 17 000,00 4 20 0,00 0,00 po zmianach 219 039,00 219 039,00 209 938,00 187 978,00 21 960,00 0,00 9 101,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 132 209,00 132 209,00 132 209,00 132 209,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 14 220,00 14 220,00 14 220,00 14 22 0,00 0,00 0,00 po zmianach 146 429,00 146 429,00 146 429,00 146 429,00 0,00 0,00 przed zmianą 25 878,00 25 878,00 25 878,00 25 878,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 432,00 2 432,00 2 432,00 2 432,00 0,00 0,00 po zmianach 28 310,00 28 310,00 28 310,00 28 31 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 688,00 3 688,00 3 688,00 3 688,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 0,00 po zmianach 4 036,00 4 036,00 4 036,00 4 036,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 10 0,00 0,00 po zmianach 13 100,00 13100,00 13 100,00 0,00 13 10 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 100,00 100,00 100,00 0,00 10 0,00 0,00 zmniejszenie -100,00-100,00-100,00 0,00-10 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług zmniejszenie 0,00 0,00 tełekomunikacyinych zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0,00 10 0,00 0,00 po zmianach 100,00 100,00 100,00 0,00 10 0,00 0,00 przed zmianą 724 954,00 724 954,00 691 122,00 551 900,00 139 222,00 0,00 33 832,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja zmniejszenie -20 600,00-20 600,00-20 600,00-17 000,00-3 60 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 704 354,00 704 354,00 670 522,00 534 900,00 135 622,00 0,00 33 832,00 0,00 0,00 0,00 I 4010 przed zmianą 406 564,00 406 564,00 406 564,00 406 564,00 0,00 0,00 zmniejszenie -14 220,00-14 220,00-14 220,00-14 22 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 392 344,00 392 344,00 392 344,00 392 344,00 0,00 0,00 Strona 4 z 8
przed zmianą 88 512,00 88 512,00 88 512,00 88 512,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -2 432,00-2 432,00-2 432,00-2 432,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 86 080,00 86 080,00 86 080,00 86 08 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 305,00 13 305,00 13 305,00 13 305,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -348,00-348,00-348,00-348,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 12 957,00 12 957,00 12 957,00 12 957,00 0,00 0,00 przed zmianą 31 700,00 31 700,00 31 700,00 0,00 31 70 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 30 700,00 30 700,00 30 700,00 0,00 30 70 0,00 0,00 przed zmianą 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 61 00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zmniejszenie -2 500,00-2 500,00-2 500,00 0,00-2 50 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych po zmianach 58 500,00 58 500,00 58 500,00 0,00 58 50 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0,00 zmniejszenie -100,00-100,00-100,00 0,00-10 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 90 0,00 0,00 przed zmianą 244 754,00 244 754,00 244 754,00 123 620,00 121 134,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 zwiększenie 13 782,00 13 782,00 13 782,00 10 000,00 3 782,00 0,00 po zmianach 258 036,00 258 036,00 258 036,00 133 620,00 124 416,00 0,00 przed zmianą 96 892,00 96 892,00 96 892,00 96 892,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 106 892,00 106 892,00 106 892,00 106 892,00 0,00 0,00 przed zmianą 90 400,00 90 400,00 90 400,00 0,00 90 40 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 89 900,00 89 900,00 89 900,00 0,00 89 90 0,00 0,00 przed zmianą 480,00 480,00 480,00 0,00 48 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 4440 80146 Dokształć. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 zmianach 980,00 980,00 980,00 0,00 98 0,00 0,00 przed zmianą 3 558,00 3 558,00 3 558,00 0,00 3 558,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 282,00 3 282,00 3 282,00 0,00 3 282,00 0,00 po zmianach 6 840,00 6 840,00 6 840,00 0,00 6 84 0,00 0,00 przed zmianą 9 309,00 9 309,00 9 309,00 0,00 9 309,00 0,00 zmniejszenie -100,00-100,00-100,00 0,00-10 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 9 209,00 9 209,00 9 209,00 0,00 9 209,00 0,00 przed zmianą 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 70 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących zmniejszenie -100,00-100,00-100,00 0,00-10 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 60 0,00 0,00 przed zmianą 31 888,00 24 888,00 24 888,00 4 000,00 20 888,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 851 Ochrona zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 349,00 349,00 349,00 0,00 349,00 0,00 po zmianach 32 237,00 25 237,00 25 237,00 4 000,00 21 237,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 23 688,00 23 688,00 23 688,00 4 000,00 19 688,00 0,00 85154 Przeciwdz zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 349,00 349,00 349,00 0,00 349,00 0,00 po zmianach 24 037,00 24 037,00 24 037,00 4 000,00 20 037,00 0,00 przed zmianą 9 120,00 9 120,00 9 120,00 0,00 9 12 0,00 0,00 4210 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 349,00 349,00 349,00 0,00 349,00 0,00 po zmianach 9 469,00 9 469,00 9 469,00 0,00 9 469,00 0,00 Strona 5 z 8
przed zmianą 610 487.00 610 487,00 377 267,00 206 423,00 170 844,00 0,00 233 22 852 zmniejszenie -48 296,00-48 296,00-23 796,00-23 500,00-296,00 0,00-24 50 zwiększenie 74 096,00 74 096,00 48 096,00 0,00 48 096,00 0,00 26 00 po zmianach 636 287,00 636 287,00 401 567,00 182 923,00 218 644,00 0,00 234 72 przed zmianą 148 400,00 148 400,00 148 400,00 0,00 148 40 0,00 0,00 85202 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 46 596,00 46 596,00 46 596,00 0,00 46 596,00 0,00 po zmianach 194 996,00 194 996,00 194 996,00 0,00 194 996,00 0,00 przed zmianą 148 400,00 148 400,00 148 400,00 0,00 148 40 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu zmniejszenie 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zwiększenie 46 596,00 46 596,00 46 596,00 0,00 46 596,00 0,00 po zmianach 194 996,00 194 996,00 194 996,00 0,00 194 996,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-20 0,00 0,00 w rodzinie zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 20 0,00 0,00 po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 4210 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-20 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 4300 po zmianach 300,00 300,00 300,00 0,00 30 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 20 0,00 0,00 po zmianach 700,00 700,00 700,00 0,00 70 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przed zmianą 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 00 0,00 0,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z zmniejszenie 0,00 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 30 0,00 0,00 zajęciach w centrum integracji społecznej. po zmianach 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 30 0,00 0,00 przed zmianą 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 00 0,00 0,00 85215 85216 85219 4130 3110 Świadczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne 3020 4010 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 30 0,00 0,00 po zmianach 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 30 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 50 0,00 50 zmniejszenie -500,00-50 0,00-50 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 50 0,00 50 zmniejszenie -500,00-50 0,00-50 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 72 000,00 72 00 0,00 72 00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 26 000,00 26 00 0,00 26 00 po zmianach 98 000,00 98 00 0,00 98 00 przed zmianą 72 000,00 72 00 0,00 72 00 umniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 26 000,00 26 00 0,00 26 00 po zmianach 98 000,00 98 00 0,00 98 00 przed zmianą 221 867,00 221 867,00 220 867,00 206 423,00 14 444,00 0,00 1 00 zmniejszenie -24 596,00-24 596,00-23 596,00-23 500,00-96,00 0,00-1 00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 197 271,00 197 271,00 197 271,00 182 923,00 14 348,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 00 0,00 1 00 Wydatki osobowe niezałłczone do zmniejszenie -1 000,00-1 00 0,00-1 00 wynagrodzeń zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 161 112,00 161 112,00 161 112,00 161 112,00 0,00 0,00 zmniejszenie -23 500,00-23 500,00-23 500,00-23 50 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 137 612,00 137 612,00 137 612,00 137 612,00 0,00 0,00 Strona 6 z 8
4440 O dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 4 744,00 4 744,00 4 744,00 0,00 4 744,00 0,00 zmniejszenie -96,00-96,00-96,00 0,00-96,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 4 648,00 4 648,00 4 648,00 0,00 4 648,00 0,00 przed zmianą 83 000,00 83 00 0,00 83 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie -23 000,00-23 00 0,00-23 00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 60 000,00 60 00 0,00 60 00 przed zmianą 83 000,00 83 00 0,00 83 00 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie -23 000,00-23 00 0,00-23 00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 60 000,00 60 00 0,00 60 00 przed zmianą 209 952,00 209 952,00 209 952,00 37 452,00 172 50 r 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -861,00-861,00-861,00 0,00-861,00 0,00 zwiększenie 15 426,00 15 426,00 15 426,00 6411,00 9 015,00 0,00 po zmianach 224 517,00 224 517,00 224 517,00 43 863,00 180 654,00 0,00 przed zmianą 152 813,00 152 813,00 152 813,00 34 952,00 117 861,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenie -861,00-861,00-861,00 0,00-861,00 0,00 zwiększenie 15 426,00 15 426,00 15 426,00 6411,00 9 015,00 0,00 po zmianach 167 378,00 167 378,00 167 378,00 41 363,00 126 015,00 0,00 przed zmianą 26 964,00 26 964,00 26 964,00 26 964,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 319,00 5 319,00 5 319,00 5 319,00 0,00 0,00 po zmianach 32 283,00 32 283,00 32 283,00 32 283,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 717,00 717,00 717,00 717,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 92,00 92,00 92,00 92,00 0,00 0,00 po zmianach 809,00 809,00 809,00 809,00 0,00 0,00 przed zmianą 861,00 861,00 861,00 0,00 861,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -861,00-861,00-861,00 0,00-861,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 115 500,00 115 500,00 115 500,00 0,00 115 50 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 9 015,00 9 015,00 9 015,00 0,00 9 015,00 0,00 po zmianach 124 515,00 124 515,00 124 515,00 0,00 124 515,00 0,00 przed zmianą 103 319,00 103 319,00 50 819,00 0,00 50 819,00 52 50 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 278,00 10 278,00 10 278,00 0,00 10 278,00 0,00 po zmianach 113 597,00 113 597,00 61 097,00 0,00 61 097,00 52 50 0,00 przed zmianą 50 819,00 50 819,00 50 819,00 0,00 50 819,00 0,00 92109 Domy i oś zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 278,00 10 278,00 10 278,00 0,00 10 278,00 0,00 po zmianach 61 097,00 61 097,00 61 097,00 0,00 61 097,00 0,00 przed zmianą 50 019,00 50 019,00 50 019,00 0,00 50 019,00 0,00 4260 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 278,00 10 278,00 10 278,00 0,00 10 278,00 0,00 po zmianach 60 297,00 60 297,00 60 297,00 0,00 60 297,00 0,00 przed zmianą 14 346,00 14 346,00 14 346,00 14 346,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 911,00-4 911,00-4 911,00-4 911,00 0,00 0,00 926 Kultura fiz V zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 9 435,00 9 435,00 9 435,00 9 435,00 0,00 0,00 xzed zmianą 14 346,00 14 346,00 14 346,00 14 346,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sf zmniejszenie -4 911,00-4 911,00-4 911,00-4 911,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 < po zmianach 9 435,00 9 435,00 9 435,00 9 435,00 0,00 0,00 Strona 7 z 8
przed zmianą 2 052,00 2 052,00 2 052,00 2 052,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki razem: zmniejszenie -598,00-598,00-598,00-598,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 454,00 1 454,00 1 454,00 1 454,00 0,00 0,00 przed zmianą 294,00 294,00 294,00 294,00 0,00 0,00 zmniejszenie -85,00-85,00-85,00-85,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 209,00 209,00 209,00 209,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 228,00-4 228,00-4 228,00-4 228,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 7 772,00 7 772,00 7 772,00 7 772,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 579 873,00 5 410 237,00 4 815 859,00 3 190 357,00 1 625 502,00 52 500,00 386 726,00 0,00 0,00 155 152,00 169 636,00 169 636,00 0,00 0,00 zmniejszenie -182 051,00-182 051,00-156 767,00-75 411,00-81 356,00 0,00-25 284,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 322 670,00 222 670,00 196 670,00 93 411,00 103 259,00 0,00 26 00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 720 492,00 5 450 856,00 4 855 762,00 3 208 357,00 1 647 405,00 52 500,00 387 442,00 0,00 0,00 155 152,00 269 636,00 269 636,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 801 Oświata i wychowanie 852 80101 Szkoły podstawowe 85213 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 22 280,00 22 280,00 22 280,00 0,00 22 28 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0,00 10 0,00 0,00 po zmianach 22 380,00 22 380,00 22 380,00 0,00 22 38 0,00 0,00 przed zmianą 15 255,00 15 255,00 15 255,00 0,00 15 255,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0,00 10 0,00 0,00 po zmianach 15 355,00 15 355,00 15 355,00 0,00 15 355,00 0,00 przed zmianą 15 103,00 15 103,00 15 103,00 0,00 15 103,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0,00 10 0,00 0,00 po zmianach 15 203,00 15 203,00 15 203,00 0,00 15 203,00 0,00 przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 396,00 1 396,00 1 396,00 0,00 1 396,00 0,00 po zmianach 7 396,00 7 396,00 7 396,00 0,00 7 396,00 0,00 przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 396,00 1 396,00 1 396,00 0,00 1 396,00 0,00 po zmianach 7 396,00 7 396,00 7 396,00 0,00 7 396,00 0,00 przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 0,00 855 85502 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 396,00 1 396,00 1 396,00 0,00 1 396,00 0,00 po zmianach 7 396,00 7 396,00 7 396,00 0,00 7 396,00 0,00 przed zmianą 1 984 022,00 1 984 022,00 53 622,00 44 850,00 8 772,00 0,00 1 930 40 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 85 000,00 85 000,00 2 550,00 2 000,00 550,00 0,00 82 45 po zmianach 2 069 022,00 2 069 022,00 56 172,00 46 850,00 9 322,00 0,00 2 012 85 przed zmianą 704 000,00 704 000,00 34 400,00 28 350,00 6 050,00 0,00 669 60 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 85 000,00 85 000,00 2 550,00 2 000,00 550,00 0,00 82 45 po zmianach 789 000,00 789 000,00 36 950,00 30 350,00 6 600,00 0,00 752 05 Strona 8 z 8
przed zmianą 669 600.00 669 60 0,00 669 60 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilne) Wydatki razem: zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 82 450.00 82 45 0,00 82 45 po zmianach 752 050.00 752 05 0,00 752 05 przed zmianą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 550,00 550,00 550,00 0,00 55 0,00 0,00 po zmianach 550,00 550,00 550,00 0,00 55 0,00 0,00 przed zmianą 2 165 916,00 2 165 916,00 235 516,00 58 741,00 176 775,00 0,00 1 930 40 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 86 496,00 86 496,00 4 046,00 2 000,00 2 046,00 0,00 82 45 po zmianach 2 252 412,00 2 252 412,00 239 562,00 60 741,00 178 821,00 0,00 2 012 85 PRZEWd łada mgr inżaścgdan niczący gminy Strona 9 z 8
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/121/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 P lanow ane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazw a zadania inwestycyjnego Ł ą c z n e koszty finansow e rok budże tow y 2017 (8 +9+10+11) doch ody własne jst kredyty i pożyczki ś ro d k i z budżetu p aństw a ś ro d k i po ch o d zą c e z innych źró d e ł* śro dki w y m ie n io n e w a r t 5 u s t 1 pkt 2 i 3 u.f.p. J ed n o s tk a o rg a n izacyjn a re a lizu ją c a p ro g ra m lub k o o rd y n u ją c a w y k o n a n ie program u 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 010 01010 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy 2574646 100000 100000 Urząd Gminy Rudka 2. 600 60078 Przebudowa drogi gminnej Nr 163046 B w km 0+620 1+730 161747 161747 32351 129396 Urząd Gminy Rudka Ogółem 2736393 261747 132351 0 129396 0 t 0 X PRZEW t DNICZĄCY m g T in h ^ bgdan Kresso
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/121/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. w złotych Lp. 1 Klasyfikacja Kwota Treść 2017 r. -------------------------- ------ 3 4 Przychody ogółem: 223520,00 1. Kredyty, w tym: Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 952 223520,00 952 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: 223520,00 1. Spłaty kredytów, w tym: Spłaty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 182400,00 992 0,00 2. Spłaty pożyczek 992 41120,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 PRZEW R A D
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/121/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017 r. Zmiany w budżecie gminy na 2017 rok : 1. Zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 r. w dz. 801 - Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 2010 w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. 2. Zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2017 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, w rozdz. 85213 2030 o kwotę 1300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej 3. Zwiększono dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2017 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, w rozdz. 85216 2030 o kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 4. Zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r. w dz. 855 - Rodzina, zwiększono dotację w rozdz. 85502 2010 o kwotę 85000 zł oraz w dz. 852 - Pomoc społeczna, w rozdz. 85213 2010 o kwotę 1396 zł, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2017 r. 5. Zwiększono limity zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 223 520 zł oraz upoważniono Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych przez Radę Gminy. 6. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 27276 zł na uzupełnienie w dz. 852 rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej środków na wydatki związane ze zwiększeniem liczby osób przebywających w DPS o dwie od miesiąca kwietnia 2017 r. 7. W załączniku Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 dodano zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy. 8. Dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. PRZE