Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej 1.2 Numer i nazwa Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: lubelskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 1.7 Tytuł projektu: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 1.8 Okres realizacji projektu: Od 01.01.2009 Do 31.12.2009 1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie Województwo: Lubelskie Powiat: Gmina: Powiat lubartowski Lubartów 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Powiat Lubartowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2.2 Status prawny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna 2.3 NIP: (Inny) 714-16-83-447 2.4 REGON: 431030059 Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 1
2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 11 Nr lokalu: - Miejscowość: Słowackiego Lubartów Kod pocztowy: 21-100 Telefon: 0-81 854 33 29 Fax: 0-81 854 58 83 2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Jarosław Gajewski -p.o Dyrektora PCPR 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Ewa Giza- kierownik działu pomocy instytucjonalnej PCPR 2.7.1 Numer telefonu: 0-81 854 33 29 2.7.2 Adres poczty elektronicznej: lubartow.pcpr@wp.pl 2.7.3 Numer faksu: 0-81 854 58 83 2.7.4 Adres: 21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 11 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie 18 000 znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) W powiecie lubartowskim /90 680 mieszkańców/ głównym problemem jest bezrobocie. Znaczącą grupą osób narażonych na problem bezrobocia są młode osoby w procesie usamodzielnienia, do których zaliczają się wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze. Drugim, ważnym problemem społecznym powiatu lubartowskiego jest niepełnosprawność. Osoby niepełnosprawne to w dużej części ludzie w wieku aktywności zawodowej, którzy nie mogą znaleźć pracy. Osoby te są mniej atrakcyjne na rynku pracy przez co są bardziej narażone na zjawisko wykluczenia społecznego, w porównaniu do pozostałych grup bezrobotnych mają największe problemy ze znalezieniem pracy, dlatego też wymagają szczególnego wsparcia. Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest konieczność i potrzeba zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i zawodowej na terenie Powiatu Lubartowskiego. Zidentyfikowany problem ogólny przyczyni się do zwiększenia aktywnych form integracji społecznej i zawodowej przez beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Problemami szczegółowymi w związku z tym są: -niski poziom kwalifikacji zawodowych beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -wysoki poziom deficytów intrapsychicznych i interpersonalnych utrudniający funkcjonowanie społeczne i zawodowe, -niski poziom kompetencji i umiejętności społecznych beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -deficyty umiejętności adaptacji do potrzeb rynku pracy beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -niski poziom mobilności zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Celem ogólnym projektu jest: ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Kompleksowe podejście do rozwiązania problemu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: -zwiększenie poziomu kwalifikacji zawodowych beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -zwiększenie motywacji do aktywności zawodowej poprzez rozwiązanie problemów natury psychicznej, -zmniejszenie poziomu deficytów intrapsychicznych i interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -zwiększenie poziomu umiejętności adaptacji do potrzeb rynku pracy, -wzrost poziomu mobilności zawodowej. Projekt jest spójny z: Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2013, jej celem strategicznym 3: Efektywna pomoc społeczna oraz z celami szczegółowymi: 3.6- Rozwój poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego, 3.8- Wspieranie grup szczególnego ryzyka zagrożonych dezintegracją społeczną i zawodową, celem strategicznym 4: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w ramach zintegrowanych, kompleksowych działań oraz celami szczegółowymi 4.5- Umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągnięcia odpowiedniego poziomu wykształcenia, kwalifikacji i rozwoju zawodowego, 4.7- ograniczanie skutków niepełnosprawności Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 2
poprzez promocję działań profilaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy i zwiększenie dostępności usług, diagnostyki i rehabilitacji. Projekt jest elementem realizacji założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim: cel 1: Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych; cel 2: Opieka nad dzieckiem i rodziną: Sprawny system zapobiegania kryzysu rodziny oraz kompleksowe wsparcie rodzin. Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO KL. Przyjęto, że osoby korzystające z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i aktywnym poszukiwaniu pracy za pośrednictwem PCPR. Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL, cel szczegółowy 1: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ponieważ ukierunkowany został na udzielenie wszechstronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnym beneficjentom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt jest zgodny z założeniami Poddziałania 7.1.2 PO KL typ realizowanego projektu: rozwój form aktywnej integracji poprzez: -realizację Indywidualnych Programów Usamodzielnienia oraz wsparcia osób niepełnosprawnych, -wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez szkolenia oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy -usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy. Projekt jest spójny z założeniami Planu Działania na rok 2008. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Grupą docelową zgodną z Opisem Priorytetu VII PO KL, Poddziałania 7.1.2 będą w szczególności osoby korzystające z pomocy społecznej, które są w wieku aktywności zawodowej, należące przynajmniej do jednej z poniższych grup: -osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi, -osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze mające trudności z integracją zawodową i społeczną; Do udziału w projekcie zaproszonych będzie 15 usamodzielnianych wychowanków i 17 osób niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany w oparciu o Indywidualne Programy Usamodzielnienia i wsparcie osób niepełnosprawnych. Kwalifikacja beneficjentów zostanie dokonana na podstawie prowadzonej w PCPR dokumentacji opisującej sytuację materialno - bytową oraz status społeczny i zawodowy potencjalnych beneficjentów. Jednym z kryteriów doboru grupy docelowej będzie ich własny potencjał, jaki może być wykorzystany do wejścia na otwarty rynek pracy. W przypadku rezygnacji osób deklarujących udział w projekcie, zaplanowano nabór przez złożenie propozycji innym osobom korzystającym z usług PCPR. Opisany sposób rekrutacji eliminuje przypadkowy wybór, ponieważ bazując na zgromadzonej w PCPR dokumentacji /w tym analizy Indywidualnych Programów Usamodzielnienia, wywiadów środowiskowych, indywidualnych akt osobowych,/ trafimy do właściwych osób spełniając ich oczekiwania. Opierając się na w/w dokumentacji mamy wgląd w sytuację życiową beneficjentów PCPR. 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni 0 w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 Osoby nieaktywne zawodowo 32 w tym osoby uczące lub kształcące się 15 Zatrudnieni 0 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym pracownicy w gorszym położeniu 0 Ogółem 32 w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 3
w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 17 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ilość 3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Działania planowane w projekcie zakładają kompleksowość oddziaływań polegającą na łączeniu oddziaływań edukacyjnych, społecznych i zawodowych z oddziaływaniami zdrowotnymi: psychologiczno-psychoterapeutycznymi. Działaniami podjętymi w projekcie będą: Zadanie 1. Zarządzanie projektem. Za całość projektu odpowiada Dyrektor PCPR, który zarządza jego realizacją i jest odpowiedzialny za planowanie, organizowanie, motywowanie i nadzór nad całością realizacj projektu, przy pomocy: -asystenta, odpowiedzialnego za wszystkie działania administracyjno - biurowe, jak też działania promocyjne projektu, opracowanie i przeprowadzenie monitoringu, analizę rezultatów, oraz raportu ewaluacji rezultatów, -specjalisty ds. obsługi finansowej projekt odpowiedzialnego za prowadzenie finansów projektu, gospodarki kadrowo płacowej /naliczanie wynagrodzeń personelu/, ewentualnie procedura zamówień publicznych.pcpr aktualnie nie zatrudnia księgowego. -pracowników merytorycznych PCPR bezpośrednio realizujący zadania z beneficjentami (3 osoby), -doradcy ds. osób niepełnosprawnych odpowiedzialnego m.in. za obsługę niepełnosprawnych klientów PCPR w tym beneficjentów projektu. Dla celów projektu zostanie utworzony nowy rachunek bankowy. Za uzasadnione do właściwej realizacji projektu są nastepujące zakupy: -laptop z oprogramowaniem, Zakupy są niezbędne do sprawnej realizacji zadania. Wartość zadania wynyliczono na kwotę 25 160 zł Zadanie 2. Promocja projektu: odbywać się będzie poprzez: -opracowanie i wydruk ulotek informacyjno promocyjnych, dostarczenie ich do beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -umieszczenie informacji na zewnętrznej tablicy projektu, -używanie artykułów biurowych z logo EFS, -zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt. Wartość zadania wynyliczono na kwotę 2 940 zł Zadanie 3. Praca socjalna polegająca na realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia oraz wsparcia osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania składać się będą: -zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 1 doradcy ds. osób niepełnosprawnych, dla którego zostanie wyposażone miejsce pracy (niezbędne zakupy: 1 biurko, 1 krzesło obrotowe,1 szafa biurowa, 1 zestaw komputerowy z programem Ofice, 1 telefon pre-paid), -dodatki,premie lub nagrody dla 3 pracowników merytorycznych realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia i wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach projektu. Wartość zadania wynyliczono na kwotę 41 600 zł Zadanie 4. Zasiłki i pomoc w naturze - dotyczyć będzie udzielenia i wypłaty przez cały okres realizacji projektu świadczeń dla 15 usamodzielnianych wychowanków oraz 17 niepełnosprawnych uczestników projektu. Wartość zadania wynyliczono na kwotę 27 300 zł Zadanie 5. Aktywna integracja - zadanie dotyczyć będzie przygotowania, organizacji, realizacji i ewaluacji Indywidualnych Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 4
Programów Usamodzielnienia oraz wsparcia osób niepełnosprawnych. W ramach umów zostaną wykorzystane instrumenty aktywnej integracji w odniesieniu do potrzeb uczestników i założeń w/w dokumentów w tym narzędzia aktywnej integracji z grup zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i społecznych. Założeniem Indywidualnych Programów Usamodzielnienia oraz wsparcia osób niepełnosprawnych jest kompleksowość oddziaływań: aktywizacja zawodowa i wzrost kompetencji zawodowych poprzez wzmacnianie i rozwój już posiadanych przez beneficjentów zasobów psychicznych i społecznych. Istotnym elementem oddziaływań w ramach Indywidualnych Programów Usamodzielnienia oraz wsparcia osób niepełnosprawnych są planowane działania psychologiczne i psychoterapeutyczne, rozwiązujące pierwotne problemy beneficjentów. Mając na uwadze cele Priorytetu VII PO KL PCPR w Lubartowie skieruje i sfinansuje realizację zadania w ramach instrumentów aktywizacji edukacyjnej,społecznej, zdrowotnej i zawodowej dla beneficjentów projektu. Zadanie będzie obejmowało następujące działania na rzecz rozwoju form aktywnej integracji oraz podniesienie jakości obsługi osób niepełnosprawnych: -organizacja i realizacja instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej,zdrowotnej lub zawodowej (32 osoby) Wartość zadania wynyliczono na kwotę 147 000 zł w tym: -osoby objete Indywidualnym Programem Usamodzielnienia- 15 x 5000zł = 75000zł, -wsparcie osób niepełnosprawnych- 13 x 4000 zł = 52 000 zł, -wsparcie osób niepełnosprawnych- 4 x 5000 zł = 20 000 zł Przy wyborze planowanego wsparcia bazować będziemy na dotychczasowym doświadczeniu zawodowym. Kompleksowość wsparcia w projekcie to m. in. wyposażenie beneficjentów PCPR w umiejętności sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy i wytworzenie w ich świadomości konieczności stałego inwestowania w wiedzę i w podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu Zakładanymi wskaźnikami produktu w odniesieniu do projektu są: -Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych Indywidualnym Planem Usamodzielnienia oraz wsparciem osób niepełnosprawnych - 32. Zakładanymi rezultatami twardymi projektu w odniesieniu do planowanych działań są: -liczba realizowanych lub zawartych Indywidualnych Planów Usamodzielnienia oraz wsparcia osób niepełnosprawnych - 32. Zakładanymi rezultatami miękkimi w odniesieniu do uczestników projektu są: -ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej, opartych o oddziaływania psychologiczne, -rozszerzenie wachlarza stosowanych instrumentów wobec beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -kompleksowość usług wobec beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -zmniejszenie poziomu deficytów intrapsychicznych, -wzrost kompetencji społecznych beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -wzrost motywacji beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -minimalizacja zjawiska wyuczonej bezradności u beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -wzrost kompetencji zawodowych beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -zdobycie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności zawodowych przez uczestników projektu, -wzrost samooceny i pewności siebie u beneficjentów, -podwyższenie aspiracji osobistych i zawodowych uczestników projektu. Rezultaty miękkie umiejętności i kompetencje nabyte przez Beneficjentów Ostatecznych: - podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych - zwiększenie motywacji w poszukiwaniu pracy uczestników projektu - wzrost samooceny i pewności siebie - wzmocnienie pozytywnych postaw - wzmocnienie potencjału kadrowego OPS i wzrost skuteczności działań pomocy społecznej. Ponadto zakłada się, iż realizacja projektu umożliwi uzyskanie wartości dodanej, która przedstawia się następująco: - zdobycie nowych kompetencji i doświadczenia przez kadrę merytoryczną i zarządzająca w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu UE. - opracowanie praktyczne form i metod pracy socjalnej możliwe będzie ich wykorzystanie w kolejnych projektach realizowanych przez PCPR lub jego partnerów. Monitorowanie osiągniętych rezultatów odbywać się będzie w okresach kwartalnych poprzez analizę Indywidualnych Programów Usamodzielnienia, Umów oraz innych dokumentów projektu (listy obecności, listy otrzymanych materiałów, Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 5
programy zajęć, opinie pracowników merytorycznych itp.). Projekt wpłynie na realizację celów szczegółowych, jego realizacja poprawi jakość zadań w PCPR, wpłynie na motywację klientów pomocy społecznej do podejmowania własnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie nie posiada doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczasowa realizacja zadań pomocy społecznej wykonywanych przez PCPR odbywała się wyłącznie systemem zadaniowym, co jest pewnym utrudnieniem w przystosowaniu pracowników do realizacji zadań metodą projektów. Zespół realizujący projekt: Za całość projektu odpowiadać będzie Dyrektor PCPR( koszt zarządu koszt bezpośredni), który zarządza jego realizacją oraz jest odpowiedzialny za planowanie, organizowanie, motywowanie i nadzór nad realizacją projektu, przy pomocy: -asystenta (koszt bezpośredni), odpowiedzialnego za wszystkie działania administracyjno - biurowe, jak też działania promocyjne projektu, opracowanie i przeprowadzenie monitoringu, analizę rezultatów, oraz raportu ewaluacji rezultatów -specjalisty ds. obsługi finansowej projektu (umowa zlecenie-koszt pośredni) odpowiedzialnego za prowadzenie finansów projektu, gospodarki kadrowo płacowej /naliczanie wynagrodzeń personelu/, ewentualnie procedura zamówień publicznych.(pcpr aktualnie nie zatrudnia księgowego) -pracowników merytorycznych PCPR bezpośrednio realizujący zadania z beneficjentami (3 osoby), -doradcy ds. osób niepełnosprawnych odpowiedzialny za obsługę niepełnosprawnych klientów PCPR w tym beneficjentów projektu (umowa o pracę, dodatkowo-wyposażenie stanowiska pracy) Dla celów projektu zostanie utworzony nowy rachunek bankowy. Za uzasadnione do właściwej realizacji projektu są następujące zakupy: -biurka-1 szt., -krzesła obrotowe-1 szt. -szafy biurowe-1 szt. -zestaw komputerowy-1 szt. -program operacyjny Office-2 szt. -telefon komórkowy pre-paid-1 szt. -laptop - 1 sztuka Zakupy są niezbędne do sprawnej realizacji zadania stanowią one wyposażenie nowych stanowisk pracy. Pozostały, niezbędny sprzęt /np. ksero, projektor multimedialny/ zostanie wydzierżawiony od PCPR. Zarządzanie finansami: 1.rozliczenia dokonywane będą przez odrębny rachunek bankowy celowo założony do obsługi finansowej projektu, 2.sprawozdanie finansowe, wnioski o płatność przygotowuje specjalista ds. obsługi finansowej projektu, stosuje się wewnętrzną weryfikacje rozliczeń wydatków przez koordynatora projektu, 3.projekt jest zgodny z przepisami prawa zamówień publicznych wybór trybu udzielania zamówienia zamówienie z wolnej ręki. Biuro projektu znajdować się będzie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przy ul. Słowackiego 11. Na biuro projektu przeznaczone zostało niewykorzystane dotychczas pomieszczenie biurowe /20 m2 /. Do celów projektu został udostępniony ciąg korytarzowy wraz z toaletą /łącznie 29 m2/. Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 6
IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2009 Ogółem 4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2) 260 000,00 zł 260 000,00 zł 4.1.1 Koszty bezpośrednie 244 000,00 zł 244 000,00 zł Zadanie 1 : Zarządzanie projektem 25 160,00 zł 25 160,00 zł w tym koszty personelu 21 700,00 zł 21 700,00 zł Zadanie 2 : Promocja projektu 2 940,00 zł 2 940,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 3 : Praca socjalna 41 600,00 zł 41 600,00 zł w tym koszty personelu 37 250,00 zł 37 250,00 zł Zadanie 4 : Zasiłki i pomoc w naturze 27 300,00 zł 27 300,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 5 : Aktywna intagracja 147 000,00 zł 147 000,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł 4.1.2 Koszty pośrednie 16 000,00 zł 16 000,00 zł jako % kosztów bezpośrednich 0.00 % 0.00 % (4.1.2/4.1.1) 4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem 6 810,00 zł 6 810,00 zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 2.62 % 2.62 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny 27 300,00 zł 27 300,00 zł 4.3.1 w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł 4.3.2 w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 (4.2 + 4.3 )] 232 700,00 zł 232 700,00 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 8 125,00 zł Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 7
V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: 26.01.2009 Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 8
Harmonogram realizacji projektu Rok 2009 Łącznie Kwartał - - - - liczba uczestników Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Etap 1 - Przygotowanie organizacyjne, podział zadań przez kierownika Etap 2 - koordynacja bieżącej realizacji Etap 3 - kontakty z instytucja wdrażającą Zaangażowany personel Dyrektor PCPR asystent projektu Liczba uczestników 0 0 0 0 0 Zadanie 2 - Promocja projektu Etap 1 - informacja o projekcie Etap 2 - przygotowanie materiałów informacyjno - promocyjnych Etap 3 - organizacja konferencji podsumowującej Zaangażowany personel asystent projektu Dyrektor PCPR pracownicy merytoryczni realizujący Indywidualne programy oraz wsparcie osób niepełnosprawnych Liczba uczestników 0 0 0 0 0 Zadanie 3 - Praca socjalna Etap 1 - Organizacja i realizacja Indywidualnych Programów Usamodzielniania 15 sztuk Etap 2 - Obięcie wsparciem 17 osób niepełnosprawnych Zaangażowany personel doradca ds. osób niepełnosprawnych 1 etat pracownicy merytoryczni realizujący Indywidualne programy oraz wsparcie osób niepełnosprawnych Liczba uczestników 32 32 32 32 32 Zadanie 4 - Zasiłki i pomoc w naturze Etap 1 - Wypłata 15 świadczeń na kontynuowanie nauki oraz 17 w ramach wsparcia osób niepełnosprawnych Zaangażowany personel pracownicymerytoryczni projektu doradca ds. osób niepełnosprawnych Liczba uczestników 32 32 32 32 32 Zadanie 5 - Aktywna intagracja Etap 1 - Organizacja i realizacja instrumentów aktywizacji edukacyjnej, spolecznej, zdrowotnej,zawodowej Zaangażowany personel Dyrektor PCPR asystent projektu Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 9
doradca ds. osób niepełnosprawnych pracownicy merytoryczni projektu Liczba uczestników 32 32 32 32 32 Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 10
Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem 1. dodatek,/premia dla kierownika projektu/dyrektora PCPR 2. dodatek/premia dla asystenta kierownika projektu Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. 2009 Ilość Cena jednost. Łącznie 260 000,00 zł 244 000,00 zł 25 160,00 zł NIE NIE osoba 1 13 700,00 zł 13 700,00 zł NIE NIE osoba 1 8 000,00 zł 8 000,00 zł 3. zakup oprogramowania Office TAK NIE szt. 1 500,00 zł 500,00 zł 4. prowadzenie rachunku bankowego i opłaty bankowe NIE NIE miesiąc 10 50,00 zł 500,00 zł 5. zakup laptopa TAK NIE sztuka 1 2 460,00 zł 2 460,00 zł Zadanie 2: Promocja projektu 2 940,00 zł 6. tablice wizualizujące projekt NIE NIE sztuka 2 150,00 zł 300,00 zł 7. pieczątki z logo EFS NIE NIE sztuka 3 80,00 zł 240,00 zł 8. konferencja posumowująca projekt 9. materiały informacyjno - promocyjne NIE NIE konferencja 1 1 300,00 zł 1 300,00 zł NIE NIE miesiąc 2 500,00 zł 1 000,00 zł 10. naklejki z logo EFS NIE NIE miesiąc 1 100,00 zł 100,00 zł Zadanie 3: Praca socjalna 11. wynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych/umowa o pracę 1 etat kalkulacyjny 41 600,00 zł NIE NIE miesiąc 8 1 900,00 zł 15 200,00 zł 12. zakup biurka TAK NIE sztuka 1 300,00 zł 300,00 zł 13. zakup krzesła obrotowego TAK NIE sztuka 1 170,00 zł 170,00 zł 14. zakup szafy biurowej TAK NIE sztuka 1 380,00 zł 380,00 zł 15. zakup zestawu komputerowego/jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura, program Ofiice, drukarka/ 16. dodatkowe wynagrodzenie dla 3 pracowników merytorycznych realizujących Indywidualne Programy oraz wsparcie osób niepełnosprawnych (dodatek specjalny) 17. zakup telefonu komórkowego pre-paid Zadanie 4: Zasiłki i pomoc w naturze 18. wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki Zadanie 5: Aktywna intagracja 19. realizacja Indywidualnych Programów Usamodzielnienia 15 20. wsparcie osób niepełnosprawnych 13 21. wsparcie osób niepełnosprawnych 4 TAK NIE sztuka 1 3 200,00 zł 3 200,00 zł NIE NIE osoba 3 7 350,00 zł 22 050,00 zł TAK NIE sztuka 1 300,00 zł 300,00 zł 27 300,00 zł NIE NIE miesiąc 10 2 730,00 zł 27 300,00 zł 147 000,00 zł NIE NIE osoba 15 5 000,00 zł 75 000,00 zł NIE NIE osoba 13 4 000,00 zł 52 000,00 zł NIE NIE osoba 4 5 000,00 zł 20 000,00 zł Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 11
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 16 000,00 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00zł 0.00 % 6 810,00zł 2.62 % 260 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 12
Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem 1. dodatek,/premia dla kierownika projektu/dyrektora PCPR 2. dodatek/premia dla asystenta kierownika projektu Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem 260 000,00 zł 244 000,00 zł 25 160,00 zł NIE NIE osoba 13 700,00 zł NIE NIE osoba 8 000,00 zł 3. zakup oprogramowania Office TAK NIE szt. 500,00 zł 4. prowadzenie rachunku bankowego i opłaty bankowe NIE NIE miesiąc 500,00 zł 5. zakup laptopa TAK NIE sztuka 2 460,00 zł Zadanie 2: Promocja projektu 2 940,00 zł 6. tablice wizualizujące projekt NIE NIE sztuka 300,00 zł 7. pieczątki z logo EFS NIE NIE sztuka 240,00 zł 8. konferencja posumowująca projekt 9. materiały informacyjno - promocyjne NIE NIE konferencja 1 300,00 zł NIE NIE miesiąc 1 000,00 zł 10. naklejki z logo EFS NIE NIE miesiąc 100,00 zł Zadanie 3: Praca socjalna 11. wynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych/umowa o pracę 1 etat kalkulacyjny 41 600,00 zł NIE NIE miesiąc 15 200,00 zł 12. zakup biurka TAK NIE sztuka 300,00 zł 13. zakup krzesła obrotowego TAK NIE sztuka 170,00 zł 14. zakup szafy biurowej TAK NIE sztuka 380,00 zł 15. zakup zestawu komputerowego/jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura, program Ofiice, drukarka/ 16. dodatkowe wynagrodzenie dla 3 pracowników merytorycznych realizujących Indywidualne Programy oraz wsparcie osób niepełnosprawnych (dodatek specjalny) 17. zakup telefonu komórkowego pre-paid Zadanie 4: Zasiłki i pomoc w naturze 18. wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki Zadanie 5: Aktywna intagracja 19. realizacja Indywidualnych Programów Usamodzielnienia 15 20. wsparcie osób niepełnosprawnych 13 TAK NIE sztuka 3 200,00 zł NIE NIE osoba 22 050,00 zł TAK NIE sztuka 300,00 zł 27 300,00 zł NIE NIE miesiąc 27 300,00 zł 147 000,00 zł NIE NIE osoba 75 000,00 zł NIE NIE osoba 52 000,00 zł NIE NIE osoba 20 000,00 zł Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 13
21. wsparcie osób niepełnosprawnych 4 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 16 000,00 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00 zł 0.00 % 6 810,00 zł 2.62 % 260 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 14
L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) 0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: PCPR posiada niewykorzystane dotychczas pomieszczenie o powierzchni 20m2, które wraz z częścią ciągu korytarzowego i jedną toaletą zostało przeznaczone na potrzeby realizacji projektu (biuro projektu). Niezbędne jest jednak wyposażenie tego pomieszczenia w podstawowe meble biurowe z przeznaczeniem na utworzenie nowego stanowiska pracy dla doradcy ds. osób niepełnosprawnych. Za uzasadnione do właściwej realizacji projektu są następujące zakupy: -biurka-1 szt., -krzesła obrotowe-1 szt. -szafy biurowe-1 szt. -zestaw komputerowy-1 szt. -program operacyjny Office-2 szt. -telefon komórkowy pre-paid-1 szt. Istotny jest również fakt, iż zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przy innych projektach, które będą realizowane przez placówkę (w tym kolejne edycje projektów systemowych). Powyższe zakupy zostały zaplanowane na poziomie obowiązujących cen rynkowych. Zakupy są niezbędne do sprawnej realizacji zadania. Pozostały, niezbędny sprzęt /np. ksero, projektor multimedialny/ zostanie wydzierżawiony od PCPR. Niezbędne jest również uzupełnienie braków w zakresie wyposażenia technicznego PCPR. Uzasadnienie: W ramach kosztów pośrednich zaplanowano: 1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie nie zatrudnia księgowej. Do celów realizacji projektu przewiduje się zatrudnić na umowę zlecenie specjalistę do obsługi finansowej projektu Przy założeniu, iż przeciętna liczba godzin pracy księgowej wynosi 40 godzin miesięcznie, obliczono stawkę godzinową pracy księgowej, która wynosi 35 zł na godzinę. Przyjęto, iż księgowa w ramach projektu przepracuje 400 godzin. Koszt obsługi finansowej wyniesie 14 000 zł 10 miesięcy X 1 400 zł = 14 000 zł 2.Koszt zakupu materiałów biurowych obliczonych na podstawie wydatków PCPR na ten cel w 2008 r. wyniósł 10 552 zł. Przyjęto, że koszt zakupów materiałów biurowych (materiały papiernicze, segregatory, tusze do drukarek i inne) przeznaczonych do realizacji projektu wyniesie do 10% w/w kosztów, stąd też zaplanowano wydatkowanie kwoty 1000 zł. 3.Koszt zakupu karty telefonicznej 10 miesięcy X 100 zł =1000 zł Wartości w ramach kosztów pośrednich są wartościami określonymi na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. Powyższe stawki określono na podstawie aktualnie ponoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie wydatków, uwzględniono również 5% wzrostu cen w okresie najbliższych 10 miesięcy. Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A 15