Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej 1.2 Numer i nazwa Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: wielkopolskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 1.7 Tytuł projektu: Razem w przyszłość 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Wielkopolskie Powiat: Gmina: Powiat wolsztyński Wolsztyn 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Ośrodek Pomocy Społecznej 2.2 Status prawny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 47 Nr lokalu: 0 Miejscowość: 5-go Stycznia Wolsztyn Kod pocztowy: Telefon: (068) Fax: (068) Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: mgr Barbara Szramka - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Sylwia Kusior Numer telefonu: (068) Adres poczty elektronicznej: ops@wolsztyn.pl Numer faksu: (068) Adres: Wolsztyn, ul. 5-go Stycznia Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Gmina Wolsztyn swoim zasięgiem administracyjnym obejmuje miasto Wolsztyn oraz 31 wsie. Łączna liczba mieszkańców gminy wynosi (stan na dzień ). Z tego , to mieszkańcy miasta Wolsztyn, natomiast , to mieszkańcy okolicznych wsi. Gmina Wolsztyn położona jest w zachodnio-południowej części województwa wielkopolskiego na pograniczu Pojezierzy Poznańskiego i Lubuskiego. Wraz z gminami Przemęt i Siedlec współtworzy powiat wolsztyński. Z uwagi na położenie geograficzne obserwujemy znaczny rozwój turystyki. Odpowiedzią dla turystów jest bogata baza turystyczno wypoczynkowa, stąd liczne restauracje, hotele, ośrodki wypoczynkowe. Pomocą finansową Ośrodka w 2008 roku zostało objętych 512 rodzin. Liczba ta z roku na rok maleje, jednak wśród przyczyn korzystania z pomocy wciąż dominuje problem bezrobocia (176 rodzin). Wśród podopiecznych zauważamy grupę osób, które same nie radzą sobie na rynku pracy. Niskie wykształcenie, brak kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia, wyuczona bezradność, brak umiejętności poruszania się na rynku pracy są przyczyną długotrwałego pozostawania bez pracy. Skutki bezrobocia dotyczą sfery materialnej, psychicznej, kondycji fizycznej, a także społecznego funkcjonowania całej rodziny. Wśród społeczności lokalnej dominujący problem stanowią: starzenie się społeczeństwa, wzrastająca liczba rodzin niepełnych, okresowy wzrost liczby osób bezrobotnych. Analizując sytuację osób długotrwale bezrobotnych objętych pomocą zaplanowano działania mające na celu zwiększenie ich aktywności zawodowej. Istotne jest zorganizowanie i sfinansowanie warsztatów szkoleniowych obejmujących spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, szkolenie teoretyczne i praktyczne przyuczające do zawodu. Celem strategicznym projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych chcących powrócić na rynek pracy poprzez: zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, zmianę predyspozycji osobistych. Powyższe cele oraz planowane działania naszego projektu dotyczą grupy osób długotrwale bezrobotnych, która wymaga szeregu działań zmierzających do readaptacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania te prowadzone są na rzecz osób poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Są zatem zgodne z założeniami Poddziałania PO KL rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Cele te są zgodne z zasadą rozwoju lokalnego, wpisują się w Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, która jest spójna z innymi dokumentami strategicznymi oraz spójna z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej w szczególności z zasadą równości szans, zrównoważonego rozwoju i rozwoju lokalnego oraz Planem Działania na 2009 rok. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 2

3 Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Grupą osób wybraną do objęcia wsparciem jest 11 osób korzystających z pomocy naszego Ośrodka w przedziale wiekowym od 20 do 43 lat. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, nie pozostające w zatrudnieniu, poszukujące pracy i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które z powodu bezradności, trudnej sytuacji materialno bytowej, barier komunikacyjnych do tej pory nie podjęły zatrudnienia bądź też nie podjęły jakichkolwiek działań zmierzających w kierunku podjęcia pracy. Osoby te wymagają intensywnej aktywizacji i są gotowe do współpracy w realizacji projektu. Rekrutacja osób odbędzie się na podstawie analizy dokumentacji OPS i indywidualnej rozmowy z osobami zainteresowanymi. Zaprosimy do udziału 11 osób, które wcześniej zdeklarowały chęć udziału (oświadczenie pisemne). W przypadku rezygnacji osób deklarujących swoje uczestnictwo, zaplanowano nabór grupy rezerwowej składającej się z 3 osób. Zostanie wyłoniona grupa osób spełniających kryteria projektu. Rekrutację przeprowadzi komisja kwalifikacyjna w składzie: dyrektor OPS, kierownik sekcji pomocy środowiskowej i pracownik socjalny. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostanie podpisany kontrakt socjalny. Przedstawiony proces rekrutacji eliminuje przypadkowy wybór oraz uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni 11 w tym osoby długotrwale bezrobotne 11 Osoby nieaktywne zawodowo 0 w tym osoby uczące lub kształcące się 0 Zatrudnieni 0 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym pracownicy w gorszym położeniu 0 Ogółem 11 w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 0 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie 1. Promocja projektu organizacja akcji informacyjnej poprzez przygotowanie plakatów i ulotek zawierających informacje na temat celu i zasadności działań podejmowanych na rzecz grupy osób bezrobotnych. Informacje ukażą się również w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej i przez cały okres trwania projektu. 2. Praca socjalna objętych zostanie 11 osób i ich rodzin, z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne. W ramach kontraktu zaproponowano udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach, wsparcie finansowe i pracę socjalną oraz określono cele i zadania stron. Zadanie to poprowadzi specjalista pracy socjalnej zatrudniony w Ośrodku. 3. Wsparcie finansowe pomoc finansowa dla 11 osób w formie zasiłków celowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 4. Aktywna integracja - skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową oraz organizacja i sfinanowanie poradnictwa specjalistycznego, które Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 3

4 posłuży powróceniu na rynek pracy. Zadanie to prowadzone będzie przez podwykonawcę - pracownia psychologiczna, doradztwo zawodowe. Warsztaty i szkolenia wraz z cateringiem, materiałami szkoleniowymi dla uczestników i kadry prowadzącej obejmować będą: diagnozę potrzeb uczestników projektu (11 osób, 0,5 godziny), warsztaty psychologiczne obejmujące trening interpersonalny (5 dni, 8 godzin dziennie) i warsztaty z psychologiem (10 dni, 4 godziny dziennie), warsztaty z doradcą zawodowym (4 dni, 6 godzin dziennie), kurs kulinarny składający się z części teoretycznej (15 dni, 2 godziny dziennie) i praktycznej (15 dni, 6 godzin dziennie), zapewnienie produktów spożywczych, odzieży ochronnej, materiałów szkoleniowych, ubezpieczenie uczestników i wynajem sali (kuchnia), konsultacje indywidualne z psychologiem (1 godzina, 3 razy każdy z uczestników) oraz z doradcą zawodowym (1 godzina, 3 razy każdy z uczestników). 5. Zarządzanie projektem: - rekrutacja uczestników projektu. Analiza dokumentacji OPS oraz indywidualne rozmowy Komisji Kwalifikacyjnej z osobami bezrobotnymi zainteresowanymi udziałem w projekcie, zmierzające do wytypowania 11 beneficjentów ostatecznych oraz 3 osobowej grupy rezerwowej, - budowa zespołu projektowego poprzez powołanie kompetentnych osób posiadających umiejętności komunikacyjne, podstawy teoretyczne i doświadczenie w pracy zespołowej. W skład zespołu wchodzą: koordynator zarządzający projektem, specjalista pracy spocjalnej, specjalista do spraw finansowych i zarządzania budżetem oraz osoba nadzorująca i monitorująca realizację projektu, - założenie i prowadzenie rachunku bankowego na potrzeby projektu, - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kamery audiowizualnej i szafki do przechowywania dokumentacji prowadzonej w związku z realizacją projektu, - monitoring poprzez systematyczne sprawdzanie osiągnięć i efektywności podejmowanych działań zaplanowanych przy realizacji projektu. Monitoring odbywać się będzie na podstawie listy obecności uczestników, planu działania, raportach, ankietach, fotografiach, rachunkach z ponoszonych wydatków i listach płac, - sprawozdawczość poprzez raporty merytoryczne i finansowe z postępów rzeczowo finansowych w realizacji projektu zgodnie z wytycznymi, - ewaluacja, wnioski z analizy i oceny przeprowadzonego projektu i stopnia osiągnięcia założonych celów poprzez ankiety wypełniane przez uczestników szkolenia, określające stopień przydatności przekazanej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz oceniające proces szkolenia, - zamknięcie projektu poprzez generowanie raportu końcowego. 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu Rezultaty twarde: 1. Wzrost kwalifikacji zawodowych beneficjentów ukończenie szkolenia w zawodzie kucharz - wskaźnikiem będzie uzyskanie certyfikatu. 2. Wzrost umiejętności praktycznych takich jak: a) wykorzystanie nowoczesnych technik przy poszukiwaniu pracy, umiejętność przygotowania CV, podania o pracę, listu motywacyjnego - wskaźnikiem będzie opracowanie pism, b) nabycie umiejętności w zakresie gotowania - wskaźnikiem będzie przygotowanie potraw. Rezultaty miękkie: 1. Zmiana osobistych predyspozycji poprawa prezencji, większa dbałość o higienę osobistą, wzrost zadowolenia, nabycie umiejętności zachowań asertywnych, nabycie umiejętności komunikacyjnych. 2. Wzrost zdolności motywacyjnych zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie poziomu wartości. 3. Zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej i zawodowej - większa świadomość praw i obowiązków, nabycie umiejętności niezbędnych przy rozmowie wstępnej z pracodawcą. 4. Postęp w integracji społecznej większa otwartość na innych ludzi, zmniejszenie niepewności i poziomu depresji, zmniejszenie poczucia izolacji społecznej, wzrost pewności siebie w kontaktach z pracodawcą, poprawa umiejętności szukania pracy poprzez uświadomienie popełnianych błędów oraz nauczenie się sposobów ich pokonywania, wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy, wzrost samooceny, poprawa relacji w rodzinie. Wartością dodaną projektu jest po raz pierwszy zgromadzenie szeregu działań adresowanych do grupy osób dotkniętych tym samym problemem w celu zmiany ich położenia i wskazania innego sposobu na życie. Źródła weryfikacji rezultatów: monitoring - dzienniki kursów, materiały szkoleniowe, ewaluacja ankiety wypełniane przez uczestników szkolenia określające stopień przydatności przekazywanej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz oceniające proces szkolenia, Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 4

5 sprawozdawczość raporty merytoryczne i kasowe z postępów rzeczowo finansowych w realizacji projektu. Kompleksowość i trwałość rezultatu projektu w odniesieniu do udzielonego wsparcia wynikać będzie z połączenia teoretycznych i praktycznych zajęć psychologicznych umożliwiających podniesienie stopnia aktywizacji zawodowej oraz umiejętności interpersonalnych uczestników. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie posiada własny budynek w centrum miasta, zatrudnia 20 pracowników, w tym 7 pracowników socjalnych. Realizuje zadania wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej, a także rządowe programy pomocy społecznej mające na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. Ponadto podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez organizację imprez okolicznościowych dla poszczególnych grup (dzień dziecka, spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i bezdomnych, jasełka, świąteczne zbiórki żywności). Ośrodek realizuje projekt konkursowy Nowe życie współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt ten realizowany jest od października 2008 do marca W realizację projektu "Razem w przyszłość" zaangażowane będą osoby, które zarządzać będą projektem pełniąc następujące funkcje w projekcie: osoba do nadzoru i monitorowania projektu - celem działania jest monitoring i ewaluacja, dbałość o osiągnięcie założonych rezultatów - osoba posiadająca wykształcenie wyższe, ukończona specjalizacja z zakresu organizacji i zarządzania pomocą społeczną, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolsztynie, koordynator - celem działania jest zarządzanie projektem, rekrutacja, sprawozdawczość, praca socjalna, zawieranie kontraktów - wykształcenie średnie zawodowe - kierownik sekcji pomocy środowiskowej, w trakcie kontynuacji nauki w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, doświadczenie zawodowe 15 lat pracy w zawodzie pracownika socjalnego, kurs z zakresu nowoczesnych technik w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, warsztaty z zakresu przygotowywania projektów współfinansowanych z EFS, specjalista pracy socjalnej - praca socjalna, zawieranie kontraktów socjalnych - wykształcenie średnie zawodowe - specjalista pracy socjalnej w trakcie kontynuacji nauki w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie, doświadczenie zawodowe 18 lat pracy w zawodzie pracownika socjalnego, kurs z zakresu "Umiem bronić się sama", kurs z zakresu nowoczesnych technik w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, warsztaty z zakresu przygotowywania projektów współfinansowanych z EFS, specjalista do spraw finansowych i zarządzania budżetem - celem działania jest dokumentacja finansowo-księgowa, prawidłowe rozliczanie projektu, sprawozdawczość - wykształcenie wyższe ekonomiczne, kierunek finanse, doświadczenie zawodowe wieloletni staż pracy na stanowisku z-cy głównego księgowego i głównego księgowego, znajomość obsługi programów księgowych, kadrowych - "płatnik ZUS". Podstawowym elementem wpływającym na realizację projektu, jest dobre zaplanowanie działań, poprzedzone analizą potrzeb. Projekt z pewnością zostanie zrealizowany prawidłowo, gdyż jego działania są potrzebne znacznie większej grupie niż założono. Kolejnymi elementami efektywnego i fachowego zarządzania projektem, tak, aby realizacja przedsięwzięcia zakończyła się pełnym sukcesem, są dobry, kompetentny i zgrany zespół realizujący projekt, komunikacja w zespole projektowym, monitoring i ewaluacja, informacja i promocja oraz sprawozdawczość. Zadanie "Aktywna integracja" zlecimy podwykonawcy, ponieważ Ośrodek nie posiada wykwalifikowanych specjalistów mogących prowadzić szkolenia. Firma szkoleniowa posiadać będzie doświadczenie w szkoleniu zawodowym oraz w prowadzeniu warsztatów psychologicznych (psycholog, doradcy zawodowi). Dysponować będzie salą wykładową. Zapewni również warunki lokalowe w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych (sala z zapleczem kuchennym). Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 5

6 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2009 Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,23 zł ,23 zł Koszty bezpośrednie ,35 zł ,35 zł Zadanie 1 : Promocja projektu 950,00 zł 950,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 2 : Praca socjalna 8 250,00 zł 8 250,00 zł w tym koszty personelu 8 250,00 zł 8 250,00 zł Zadanie 3 : Wsparcie finansowe dla ,00 zł ,00 zł uczestników projektu w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 4 : Aktywna integracja ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 5 : Zarządzanie projektem ,35 zł ,35 zł w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł Koszty pośrednie 8 146,88 zł 8 146,88 zł jako % kosztów bezpośrednich 0.00 % 0.00 % (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w kosztach ogółem 4 556,35 zł 4 556,35 zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 4.54 % 4.54 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny ,59 zł ,59 zł w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 ( )] ,64 zł ,64 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 9 113,93 zł Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 6

7 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 7

8 Harmonogram realizacji projektu Rok 2009 Łącznie Kwartał liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Promocja projektu Etap 1 - Plakaty i ulotki z logo EFS, PO KL Etap 2 - Ogłoszenia w prasie lokalnej Etap 3 - Informacja na stronie internetowj: i Zaangażowany personel koordynator projektu Liczba uczestników Zadanie 2 - Praca socjalna Etap 1 - Praca socjalna Zaangażowany personel Specjalista pracy socjalnej Liczba uczestników Zadanie 3 - Wsparcie finansowe dla uczestników projektu Etap 1 - zasiłki celowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Zaangażowany personel Specjalista pracy socjalnej Liczba uczestników Zadanie 4 - Aktywna integracja Etap 1 - Diagnoza potrzeb uczestników projektu Etap 2 - Warsztaty psychologiczne Etap 3 - Kurs kulinarny Etap 4 - Warsztaty z doradcą zawodowym Etap 5 - Konsultacje indywidualne Zaangażowany personel koordynator projektu Liczba uczestników Zadanie 5 - Zarządzanie projektem Etap 1 - Rekrutacja uczestników projektu Etap 2 - Budowa zespołu projektowego Etap 3 - Prowadzenie rachunku bankowego Etap 4 - Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, kamery i szafki Etap 5 - Monitoring Etap 6 - Sprawozdawczość Etap 7 - Ewaluacja Etap 8 - Zamknięcie projektu Zaangażowany personel Koordynator projektu Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 8

9 Specjalista do spraw finansowych i zarządzania budżetem Osoba do spraw nadzoru i monitorowania projektu Liczba uczestników Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 9

10 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Promocja projektu Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,23 zł ,35 zł 950,00 zł 1. Plakaty z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 20 10,00 zł 200,00 zł 2. Ulotki z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 50 5,00 zł 250,00 zł 3. Ogłoszenia informacyjne w prasie lokalnej częśćiowo finansowane z środków własnych gminy - 76,59zł 4. Informacje na stronach inetrnetowych: NIE NIE sztuka 2 150,00 zł 300,00 zł NIE NIE sztuka 2 0,00 zł 0,00 zł 5. Teczki z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 11 10,00 zł 110,00 zł 6. Długopisy z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 30 3,00 zł 90,00 zł Zadanie 2: Praca socjalna 7. Szeroko rozumiana praca socjalna(poradnictwo, rozmowy, wsparcie) 8. Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego za kontrakty socjalne w wysokości 15% wartości zadania "Aktywna inegracja" - dodatek specjalny Zadanie 3: Wsparcie finansowe dla uczestników projektu 9. Pomoc w formie zasiłków celowych przez okres 8 m-cy Zadanie 4: Aktywna integracja 10. Realizacja kontraktów socjalnych Zadanie 5: Zarządzanie projektem 11. Rekrutacja uczestników projektu 12. Zakup komputera - laptop z systemem operacyjnym Windows 8 250,00 zł NIE NIE liczba rodzin 11 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE miesiąc ,25 zł 8 250,00 zł ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł ,35 zł NIE NIE 0 0 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE sztuka ,35 zł 2 706,35 zł 13. Zakup programu Office NIE NIE sztuka 1 900,00 zł 900,00 zł 14. Zakup szafki TAK NIE sztuka 1 250,00 zł 250,00 zł 15. Zakup sprzętu wielofunkcyjnego TAK NIE sztuka 1 800,00 zł 800,00 zł 16. Zakup kamery TAK NIE sztuka 1 800,00 zł 800,00 zł 17. Prowadzenie rachunku bankowego 18. Dodatkowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu -1100zł/mies. w formie dodatku specjalnego 19. Dodatkowe wynagrodzenie dla osoby nadzorującej i monitorującej przebieg projektu zł/mies. w formie dodatku specjalnego NIE NIE sztuka 1 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł 8 800,00 zł NIE NIE miesiąc 8 400,00 zł 3 200,00 zł Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 10

11 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 8 146,88 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00zł 0.00 % 4 556,35zł 4.54 % ,23 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 11

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Promocja projektu Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,23 zł ,35 zł 950,00 zł 1. Plakaty z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 200,00 zł 2. Ulotki z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 250,00 zł 3. Ogłoszenia informacyjne w prasie lokalnej częśćiowo finansowane z środków własnych gminy - 76,59zł 4. Informacje na stronach inetrnetowych: NIE NIE sztuka 300,00 zł NIE NIE sztuka 0,00 zł 5. Teczki z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 110,00 zł 6. Długopisy z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 90,00 zł Zadanie 2: Praca socjalna 7. Szeroko rozumiana praca socjalna(poradnictwo, rozmowy, wsparcie) 8. Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego za kontrakty socjalne w wysokości 15% wartości zadania "Aktywna inegracja" - dodatek specjalny Zadanie 3: Wsparcie finansowe dla uczestników projektu 9. Pomoc w formie zasiłków celowych przez okres 8 m-cy Zadanie 4: Aktywna integracja 10. Realizacja kontraktów socjalnych Zadanie 5: Zarządzanie projektem 11. Rekrutacja uczestników projektu 12. Zakup komputera - laptop z systemem operacyjnym Windows 8 250,00 zł NIE NIE liczba rodzin 0,00 zł NIE NIE miesiąc 8 250,00 zł ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,35 zł NIE NIE 0 0,00 zł TAK NIE sztuka 2 706,35 zł 13. Zakup programu Office NIE NIE sztuka 900,00 zł 14. Zakup szafki TAK NIE sztuka 250,00 zł 15. Zakup sprzętu wielofunkcyjnego TAK NIE sztuka 800,00 zł 16. Zakup kamery TAK NIE sztuka 800,00 zł 17. Prowadzenie rachunku bankowego 18. Dodatkowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu -1100zł/mies. w formie dodatku specjalnego 19. Dodatkowe wynagrodzenie dla osoby nadzorującej i monitorującej przebieg projektu zł/mies. w formie dodatku specjalnego NIE NIE sztuka 0,00 zł NIE NIE miesiąc 8 800,00 zł NIE NIE miesiąc 3 200,00 zł Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 12

13 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 8 146,88 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00 zł 0.00 % 4 556,35 zł 4.54 % ,23 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 13

14 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) 0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: Uzasadnienie dla cross-financingu w projekcie: niezbędne jest uzupełnienie braków w wyposażeniu technicznym OPS, stąd konieczny zakup: zestawu komputerowego, sprzętu wielofunkcyjnego, kamery do rejestracji i analizy zachowań uczestników w realizacji projektu (warsztaty psychiologiczne, zajęcia praktyczne), szafki do przechowywania dokumentacji prowadzonej na rzecz projektu. Uzasadnienie: Uzasadnienie kosztów pośrednich: 1.Koszty materiałów biurowych potrzebnych do realizowania zadań wynikających z harmonogramu działań projektu tj. zadań księgowych, sprawozdawczości oraz do dokonywania oceny realizacji projektu w trakcie jego trwania - 8 m-cy X 100 zł = 800 zł. 2. Wynagrodzenie pracownika do spraw obsługi finansowej w formie dodatku specjalnego tj. 8 m-cy X 918,36 zł, którego celem działania jest prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, prawidłowe rozliczenie projektu oraz sprawozdawczość. Metodologia obliczania wynagrodzenia: Koszty funkcjonowania OPS (2008 rok ,86zł. / 12 m-cy X 8 m-cy = ,57 zł. Koszty projektu ,23 zł. Współczynnik - 25,44% Koszty księgowości zł. X 8 m-cy X 25,44% = 7.347,0720 zł. Do projektu przyjmujemy kwotę 918,36 zł. Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 14