ZARZĄDZENIE NR 455.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm. 2) ), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 3) ) oraz 8 pkt 3 uchwały nr LXI.818.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz. 2828 z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, naczelnikowi Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki oraz kierownikowi Biura Informatyki. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130. 2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130. 3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62. 4) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXIII.860.2018, LXIV.884.2018, LXV.929.2018 i LXVI.950.2018 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 21.2018, 22.2018, 82.2018, 104.2018, 105.2018, 116.2018, 117.2018, 118.2018, 144.2018, 145.2018, 158.2018, 159.2018, 160.2018, 176.2018, 178.2018, 179.2018, 180.2018, 251.2018, 252.2018, 264.2018, 274.2018, 293.2018, 299.2018, 300.2018, 301.2018, 302.2018, 343.2018, 344.2018, 345.2018, 346.2018, 350.2018, 370.2018, 371.2018, 372.2018, 373.2018, 374.2018 i 375.2018.
załącznik do zarządzenia nr 455.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 kwietnia 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 710 Działalność usługowa 0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OI 645 431 645 431 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OI 113 900 113 900 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OI -645 431-645 431 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OI -113 900-113 900 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 75495 Pozostała działalność 0 4190 Nagrody konkursowe DB 3 610 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DB 8 363 4300 Zakup usług pozostałych DB -11 973 801 Oświata i wychowanie 30 513 80101 Szkoły podstawowe -29 659 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -43 050 4260 Zakup energii WO 13 391 80104 Przedszkola 17 213 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO 3 000 4270 Zakup usług remontowych WO 1 500 4300 Zakup usług pozostałych WO 12 150 4430 Różne opłaty i składki WO 563 80110 Gimnazja -513 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -513 80132 Szkoły artystyczne 422 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO 422 80195 Pozostała działalność 43 050 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 10 000 4300 Zakup usług pozostałych WO 33 050 851 Ochrona zdrowia 0 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 11 317 2
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4300 Zakup usług pozostałych WO -11 000 4410 Podróże służbowe krajowe WO -800 4430 Różne opłaty i składki WO 100 4480 Podatek od nieruchomości WO 383 85195 Pozostała działalność 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO 9 000 4280 Zakup usług zdrowotnych WO -9 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 85401 Świetlice szkolne 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -2 000 4120 Składki na Fundusz Pracy WO 2 000 855 Rodzina 0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 55 300 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych WO 56 700 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -1 400 85507 Dzienni opiekunowie -55 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -500 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -1 900 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO -48 000 4430 Różne opłaty i składki WO -4 900 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi -60 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DG -10 000 4300 Zakup usług pozostałych DG -50 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000 4300 Zakup usług pozostałych DG 20 000 90095 Pozostała działalność 40 000 4300 Zakup usług pozostałych DG 40 000 926 Kultura fizyczna 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 0 4260 Zakup energii SK -100 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii SK 100 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SK 0 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 37 400-37 400 3
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 92695 Pozostała działalność 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego SK -50 000 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń SK 25 000 4300 Zakup usług pozostałych SK 25 000 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie -30 513 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -2 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 2 000 80115 Technika 3 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 3 000 80120 Licea ogólnokształcące -33 513 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO 470 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -17 981 4260 Zakup energii WO 5 440 4270 Zakup usług remontowych WO -10 000 4300 Zakup usług pozostałych WO -14 242 4410 Podróże służbowe krajowe WO 2 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO 800 852 Pomoc społeczna 0 85202 Domy pomocy społecznej 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 1 433 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -1 433 WYDATKI - POWIAT - ZLECONE 852 Pomoc społeczna 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO -4 870 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 685 4120 Składki na Fundusz Pracy WO 97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 4 088 Razem 0 4
U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 754 w kwocie 11.973,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, z tego zwiększa się środki na: nagrody konkursowe oraz zakup materiałów do realizacji zadań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży 11.973 zł (rozdz.75495, 4190, 4210 DB); 2) w dziale 801 w kwocie 107.786,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenia i pochodne 5.000 zł; pozostałe wydatki bieżące 102.786 zł; 3) w dziale 851 w kwocie 20.800,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na: zakup materiałów i środków czystości, różne opłaty i zapłatę podatku od nieruchomości w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw 11.800 zł (rozdz.85117, 4210, 4430, 4480 WO); realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pożytku publicznego 9.000 zł (rozdz.85195, 2360 WO); 4) w dziale 852 w kwocie 1.433,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów 1.433 zł (rozdz.85202, 4010 WO); 5) w dziale 854 w kwocie 2.000,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu edukacji w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenia i pochodne 2.000 zł; 6) w dziale 855 w kwocie 56.700,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na: dotacje dla niepublicznych żłobków 56.700 zł (rozdz.85505, 2830 WO); 7) w dziale 900 w kwocie 60.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego zwiększa się środki na: wykonanie ogrodzenia terenów zielonych 20.000 zł (rozdz.90004, 4300 DG); zapewnienie dekoracji świetlnych w okresie świąt 40.000 zł (rozdz.90095, 4300 DG); 8) w dziale 926 w kwocie 150.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, z tego zwiększa się środki na: wykonanie ekspertyzy budowlanej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 100.000 zł (rozdz.92604, 4390 SK); nagrody sportowe Miasta Zielona Góra oraz zakup usług w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 50.000 zł (rozdz.92695, 3040, 4300 SK). 5
2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w dziale 852 w kwocie 4.870,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenie i pochodne dla terapeuty w związku z realizacją programu terapeutycznopsychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 4.870 zł (rozdz.85205, 4110, 4120, 4170 WO). 3. Przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych gminy w dziale 710 rozdz.71012 z 6067, 6069 do 6057, 6059 w łącznej kwocie 759.331,-zł (OI), dokonuje się w związku z potrzebą ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla wydatków majątkowych w ramach zadania inwestycyjnego. 4. Przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych gminy w dziale 926 rozdz.92604 z 6050 (z zadania inwestycyjnego Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ) do 6050 w kwocie 37.400,-zł (SK), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. 6