Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego ze wskazaniem grupy wyrobu medycznego, oznaczonego literą oraz liczbą. Co za tym idzie: dotychczasowe kody rozpoczynające się na 9244 zostają zastąpione P.100.PM (Pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne z chorobą nowotworową) grupa ta obejmuje pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne a nie jak wcześniej tylko na pieluchy anatomiczne, dotychczasowe kody rozpoczynające się na 9245 zostają zastąpione P.101.PM (Pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne z chorobą neurologiczną) grupa ta obejmuje pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne. Kody P.100.PM oraz P.101.PM zostały automatycznie dodane komunikatem o id 1659 i znajdują się na liście Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Wykaz rys. lista 'Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Wykaz' z zaznaczonymi nowymi kodami Wnioski wydane do 1.01.2014 r. należy realizować na dotychczasowych zasadach (z wykorzystaniem starych kodów ).
Nowa konfiguracja parametrów komunikacji ofert zakupu, zamówień zakupu i dokumentów zakupu. 1. Rozbudowano oraz uproszczono formularz konfiguracji parametrów ofert zakupu, zamówień i dokumentów zakupu. dla poszczególnych typów dokumentów, wprowadzono możliwość określenia lokalizacji plików z podziałem na ich konkretne typy (przydatne szczególnie w przypadku zamówień zakupu, gdy istnieje konieczność wskazania osobnego katalogu dla plików z zamówieniami zakupu a osobnego dla plików z brakami) Rys. formularz parametrów komunikacji wybranie formatu pliku z 'Format pliku', spowoduje automatyczne: dopasowanie słownika kodów do kontrahenta - lista 'Słownik kodów', pobieranie przez program odpowiednich plików (np. jeżeli jaklo 'Format pliku' wybrano OSOZ-EDI, program domyślnie będzie pobierał pliki z rozszerzeniem XML. Jeżeli pomimo wybranego formatu, hurtownia udostępnia pliki w innym formacie (np. zip), właściwą dla plików maskę należy określić w polu 'Nazwa pliku', wpisując np. fv*.zip 2. Formularze konfiguracji parametrów komunikacji z dostawcami dostępne są teraz również z poziomu listy dostawców (Kartoteki->Dostawcy) w zakładce 'Parametry komunikacji'. Jest to docelowa lokalizacja dla ustawiania parametrów komunikacji z dostawcami. W okresie przejściowym w/w formularze dostępne są zarówno z poziomu Typów dokumentów (dotychczas), jak również przez otwarcie kartoteki dostawcy.
Do list: Szybki podgląd podstawowych danych o stanie magazynu, zakupie i sprzedaży artykułu. Ekspedycja->Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy:Partie magazynowe Opakowania (Kartoteki->Opakowania) Partie magazynowe (Magazyn->Partie magazynowe) Stany magazynowe (Magazyn->Stany magazynowe) dodano operację 'Zakup-sprzedaż'. Rys. operacja 'Zakup-sprzedaż' na liście 'Opakowania' Operacja powoduje otwarcie okna, dla wskazanego artykułu, z informacją o stanie magazynu oraz ilości zakupionych i sprzedanych opakowań w ciągu ostatnich 7, 14, 30, 60, 90 dni.
Drukarki fiskalne: uzupełnienie wydruku wyceny o nr recepty, sterownik do drukarki MeraF firmy Elzab. 1. Wydruk wyceny dla drukarek fiskalnych firm Elzab oraz Posnet został uzupełniony o nr recepty (22 znaki). 2. Na liście dostępnych typów drukarek fiskalnych (Plik->Drukarka fiskalna->ustawienia), dodany został nowy sterownik Elzab MeraF. Użytkownicy wspomnianych urządzeń mogą korzystać z dotychczasowych sterowników, wspólnych dla urządzeń FP600b/OmegaF lub wybrać dedykowany drukarce MeraF. Zmiany wprowadzone w nowym sterowniku obejmują: przyśpieszenie procesu fiskalizacji i drukowania paragonów, rozbudowę formatu wyceny (rozdzielenie danych: dawka, postać, opłata, refundacja) rys. przykładowy wydruk wyceny 'MeraF' Dokumenty zakupu. Operacja 'Weryfikacja dostawy' Operacja 'Weryfikacja dostawy F12' powoduje otwarcie formularza faktury zakupu i umożliwia sczytanie opakowań z dostawy, przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Ilość sczytanych opakowań jest wprowadzana do kolumny 'Ilość wprowadzona'.
Po odczytaniu wszystkich opakowań można zweryfikować czy ilość dostarczona odpowiada ilości na fakturze. Rys. kolumna 'Ilość wprowadzona' i 'Różnica ilości' na formularzu Dokument zakupu Weryfikacja dostawy F12 Ilość wprowadzona jest oznaczona kolorami: zielonym - ilość wprowadzona zgodna z ilością na fakturze czerwonym - ilość wprowadzona jest mniejsza niż ilość na fakturze niebieskim - ilość wprowadzona jest większa niż ilość na fakturze Dokumenty zakupu. Zapamiętanie kodów kreskowych przy zatwierdzeniu dokumentu zakupu Do konfiguracji (Administrator->Konfiguracja->Opcje ogólne) dodana została opcja 'Zapamiętanie kodów kreskowych przy zatwierdzeniu dokumentu zakupu'. Jeśli dane opakowanie nie posiada kodu kreskowego w słowniku EAN13 kody opakowań i w Słowniku kontrahenta, to jeśli hurtownia udostępnia kody kreskowe na fakturze zakupu, to przy zatwierdzaniu faktury zakupu taki kod kreskowy zostanie dopisany do Słownika kontrahenta. Dokumenty zakupu. Generowanie numeru PZ Podczas zatwierdzania dokumentu zakupu generowany jest Numer PZ (Przyjęcie zewnętrzne) wg formuły numeru dokumentu typu FV. Numer ten znajduje się na formularzu faktury zakupu w polu 'Numer PZ'
Dodano raport 'Przyjęcie zewnętrzne' umożliwiający wydrukowanie dokumentu PZ (Zakupy- >Dokumenty zakupu->raport dla elementu) na podstawie faktury zakupu. Zamówienia zakupu. Wyłączenie opakowania z zamówień automatycznych przy usuwaniu pozycji z formularza Zmień (ASA 9) Do konfiguracji (Administrator->Konfiguracja->Zamówienie zakupu Opcje) dodano opcję 'Wyłączenie z zamówień automatycznych przy usuwaniu pozycji Zmień'. Przy usuwaniu pozycji na formularzu Zmień (Zakupy->Zamówienia zakupu->operacja Zmień) pojawia się pytanie "Czy usuwany artykuł wyłączyć z ustawień automatycznych?". Zaznaczenie 'Tak' powoduje wykonanie operacji 'Czyść stan' i oznaczenie 'Nie obliczaj wg listy"parametry"', dla stanu magazynowego usuwanego z zamówienia opakowania.
Dokumenty promocji. Promocja we wskazanym dniu tygodnia Do formularza dokumentu promocji (Kartoteki->Dokumenty promocji->operacja Otwórz) dodano możliwość oznaczenia dnia tygodnia, w którym ma obowiązywać promocja. Kalkulator F8. Dodano możliwość szybkiego uruchomienia, systemowego kalkulatora (klawisz F8), z poziomu następujących list: główne okno programu, ekspedycja, opakowania, dokumenty sprzedaży, dokumenty zakupu, dokumenty płatności, dokumenty magazynowe, partie magazynowe, stany magazynowe Dokumenty z recept. Opakowania z odpłatnością Ryczałt i kwotą refundacji 0 zł Do Dokumentu z recept (komunikat statystyczny XML) (Sprzedaż->Dokumenty z recept) zapisywane są również opakowania sprzedane z odpłatnością Ryczałt, dla których kwota refundacji wynosi 0 zł. Pozycje te uwzględniane są również na zestawieniu 'Taśma refundacyjna' (Sprzedaż->Recepty i Plik- >Raporty dzienne).
Zmiana opłaty ryczałtowej za leki recepturowe W związku z podwyższeniem minimalnej płacy, od 1.01.2014r. ulega zmianie kwota opłaty ryczałtowej za leki recepturowe. Nowa opłata wynosi 8,40 zł. Zmianę opłaty wprowadza komunikat 1658. Możliwość udostępnienia zdalnego dostępu do komputera - TeamViewer Aby w razie konieczności umożliwić szybki, zdalny dostęp do komputera (np. serwisantowi), do programu dodany został nie wymagający instalacji, moduł kliencki TeamViewer. Dzięki temu w dowolnej chwili, na określony czas oraz z wykorzystaniem hasła dostępu, można udostępnić zdalne połączenie z komputerem. TeamViewer to bezpieczne narzędzie, które dzięki szyfrowanemu połączeniu, zabezpieczonemu hasłem gwarantuje szybki dostęp do zdalnej pomocy. Jednocześnie użytkownik na bieżąco kontroluje przebieg, czas trwania połączenia z możliwością jego przerwania w dowolnej chwili. Rys. okno klienta TeamViewer z zaznaczonym identyfikatorem Aby uruchomić klienta TeamViewer należy: z menu głównego okna programu wybrać Pomoc->Pomoc zdalna F12, podać osobie, która ma nawiązać zdalne połączenie identyfikator (z pola 'Twój ID') oraz hasło: eurosoft