Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Transkrypt

1 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce, na liście materiałowej w menu kontekstowym dodano opcje: Niewidoczny w konfiguratorze (Ctrl+A) oraz Widoczny w konfiguratorze (Ctrl+B), dzięki którym można określić, które elementy listy materiałowej mają być niewidoczne w konfiguratorze list materiałowych. Oznaczenie elementu jako niewidoczny/widoczny jest jednoznaczne z oznaczeniem wszystkich jego elementów podrzędnych. Nie można ustawić elementu jako widoczny jeśli element nadrzędny jest niewidoczny (przy próbie wykonania operacji niedozwolonych wyświetli się odpowiedni komunikat). Dodatkowo wprowadzono opcję Oznacz elementy niewidoczne w konf. (domyślnie zaznaczona), która powoduje, że na liście materiałowej w operacji technologicznej, elementy określone jako niewidoczne, prezentowane są szarym kolorem czcionki. 2. Wprowadzono parametr w konfiguracji systemu, w gałęzi Zarządzanie produkcją 3.0 Widok: Elementy list materiałowych - blokuj rozwijanie elementów nieskonfigurowanych. Parametr ten po ustawieniu na wartość Tak powoduje, że w konfiguratorze produktu oraz konfiguratorze list materiałowych blokowane jest rozwijanie fantomów wariantowych, które nie mają wybranego wariantu (są nieskonfigurowane). Po wybraniu wariantu odblokowany będzie taki element, natomiast blokowane będą warianty fantomu inne niż wybrany. 3. Dodano nowy panel meldunkowy: Start-Stop, który umożliwia szybkie meldowanie rozpoczęcia i zakończenia operacji. Panel ten dostępny jest po zalogowaniu do webowego panelu meldunkowego. W ustawieniach panelu Start-Stop dostępna jest opcja umożliwiająca automatyczny powrót do okna rejestracji pracownika po meldowaniu. Kanban Transportowy (wewnętrzny), który umożliwia szybkie meldowanie rozpoczęcia i zakończenia operacji. Panel ten dostępny jest po zalogowaniu do webowego panelu meldunkowego. W ustawieniach panelu Kanban Transportowy, w konfiguracji systemu Prestiż, dostępne są opcje umożliwiające: o automatyczny powrót do okna logowania po meldowaniu, o zmianę rozmiaru czcionek i wysokości kolumn w tabeli, o zmianę szerokości kolumn w tabeli.

2 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca. Aby funkcjonalność była dostępna, należy: W menu System Konfiguracja System włączyć parametr: Firma prowadzi obrót towarami podlegającymi "odwrotnemu obciążeniowi". Na kartotece na zakładce Podstawowe zaznaczyć parametr: Podlega obrotowi "odwrotne obciążenie" (dostępny tylko gdy włączono w/w opcję w konfiguracji). Opcja Podlega obrotowi "odwrotne obciążenie" dostępna jest również podczas wykonywania grupowych operacji na kartotekach. W menu Słowniki Kontrahenci ustawić na zakładce Podstawowe typ Prowadzący działalność oraz na zakładce Inne - Płatnik VAT. Dodatkowo w spisie kartotek użytkownik ma możliwość wybrania kolumny Odwr. obciążenie. Sprzedaż - podatnikiem nabywca Podczas wprowadzania dokumentu sprzedaży (Faktura, Faktura do WZ, Faktura DTPN oraz korekty dla tych dokumentów) system automatycznie podpowie stawkę

3 "np.", gdy kontrahent jest typu Prowadzący działalność, jest płatnikiem VAT oraz kartoteka ma zaznaczoną opcję Podlega obrotowi "odwrotne obciążenie". Przy wydruku takiego dokumentu, dla pozycji ze stawką "np." kolumna Stawka VAT będzie pusta, a w dolnej części faktury przed uwagami wyświetlony będzie napis: Odwrotne obciążenie - pozycje: 1, 2, 5,..., wymieniający które pozycje z faktury podlegają odwrotnemu obciążeniu. Suma kwot z pozycji odwrotne obciążenie zostanie ujęta w tabeli podsumowania stawek VAT w osobnym wierszu, jako Pozycje bez VAT. Podczas wprowadzania faktury VAT ze sprzedażą mieszaną pozycje z kartotekami ze zaznaczoną opcją Podlega obrotowi "odwrotne obciążenie" automatycznie wejdą do ewidencji nabywca - podatnikiem, natomiast pozycje z kartotekami bez znacznika Podlega obrotowi "odwrotne obciążenie" - do ewidencji Dla sprzedaży wyłącznie opodatkowanej.

4 W deklaracji VAT-7 kartoteki, które mają zaznaczoną opcję Podlega obrotowi "odwrotne obciążenie", ujęte będą w polach 31 i 32 Dostawa towarów i świadczenie usług gdzie podatnikiem jest nabywca, natomiast kartoteki, które nie podlegają odwrotnemu obciążeniu, ujęte będą w polach odpowiadających stawce VAT dla rozliczenia podatku należnego. W przypadku, gdy chcemy wystawić WZ, a następnie fakturę do WZ, to należy utworzyć standardowy dokument WZ (można dodać nową definicję dokumentu WZ, np. DTPN/OO). Spowoduje to, że pozycje faktury do WZ wystawią się analogicznie jak dla faktury VAT (lub faktury DTPN). Zakup - podatnikiem nabywca W systemie Prestiż dokumentem umożliwiającym wprowadzenie zakupu z towarem odwrotnie obciążonym jest Faktura zakupu podatnikiem jest nabywca. UWAGA! Przed rozpoczęciem wprowadzania dokumentu zakupu towaru, gdzie podatnikiem jest nabywca, należy w menu System Konfiguracja Ustawienia System ustawić parametr Rozlicz VAT naliczony z dokumentów zakup DTPN (dostawa towarów gdzie podatnikiem jest nabywca) na fakturach wewnętrznych na wartość Nie. Opcja obejmuje nowo wystawiane dokumenty.

5 Podczas wystawiania dokumentu zakupu, po dodaniu kartoteki, która ma zaznaczoną opcję Podlega obrotowi "odwrotne obciążenie", system automatycznie podpowie ewidencję podatnikiem jest nabywca, w innym przypadku podpowie standardową ewidencję. Po zapisaniu dokumentu Faktura zakupu podatnikiem jest nabywca generowana jest faktura wewnętrzna, na którą pobierane są pozycje tylko z ewidencją podatnikiem jest nabywca.

6 W przypadku, gdy chcemy wystawić PZ, a następnie fakturę do PZ podatnikiem jest nabywca, to należy utworzyć standardowy dokument PZ (można dodać nową definicję dokumentu PZ). Spowoduje to, że pozycje faktury do PZ podatnikiem - nabywca wystawią się analogicznie jak dla faktury zakupu. Dla tak wystawionych faktur, do rozrachunków wejdzie suma netto z pozycji z ewidencją nabywca-podatnikiem, a suma brutto z pozycji z innymi ewidencjami. 2. Umożliwiono wystawienie dokumentu Faktury VAT dost. tow. podatnikiem jest nabywca pro forma. 3. W menu Sprzedaż Zamówienia od odbiorców wprowadzono modyfikację pola Bilans potwierdzenia dla pozycji zamówień od odbiorców. Obecnie pole to liczone jest jako wartość ilości rezerwacji niezrealizowanej, pomniejszona o ilość pozostałą do realizacji pozycji zamówienia. W/w pole widoczne jest m.in. na oknie Stan realizacji pozycji zamówienia:

7 4. Umożliwiono wydruk NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym. Aby opcja była dostępna, należy wybrać w ustawieniach drukarki fiskalnej protokół Posnet (nowy protokół) oraz odpowiednio ustawić wartość parametru w konfiguracji Sposób obsługi NIP-u na drukarce fiskalnej (gdy drukowanie wspiera drukarka) (parametr dostępny jedynie po zalogowaniu na hasło serwisowe). 5. Wprowadzono wydruk rabatów na paragonie fiskalnym. Aby opcja była dostępna, należy wybrać w ustawieniach drukarki fiskalnej protokół Posnet (nowy protokół) oraz zaznaczyć parametr w konfiguracji Drukuj informacje dotyczące rabatu. Wówczas pod każdą pozycją z rabatem (Uwaga! Bonifikata dla dokumentu również jest obliczana i zapisywana na pozycji.) znajdzie się informacja kwotowa i procentowa o udzielonym rabacie. UWAGA! Obowiązek drukowania rabatów na drukarkach fiskalnych dotyczy urządzeń zakupionych po r. 6. W menu Zestawienia Obroty wg kartotek dla zamówień od odbiorców/dla zamówień do dostawców na oknie parametrów zestawienia, na zakładce Parametry dodatkowe umożliwiono filtrowanie danych wg terminu dostawy pozycji zamówienia.

8 Kadry i Płace 1. W menu Kadry Dane kadrowe Absencje Urlop wprowadzono zmiany w naliczaniu urlopu proporcjonalnego, wynikające ze zmiany KP odnośnie urlopu wychowawczego, obowiązujące od 1 października Zmiana dotyczy powrotu z urlopu wychowawczego w roku, w którym pracownik nabył już prawo do urlopu wypoczynkowego. 2. Umożliwiono w menu Płace Naliczanie płac Stawka wynagrodzenia/zasiłku chorobowego rozszerzanie składników stałych (nierozszerzalnych) w przypadku, gdy jednocześnie w miesiącu, z którego pobierane są składniki występują: urlop, składniki zmienne (rozszerzalne) i składniki stałe. Aby funkcjonalność była dostępna, należy w menu System Konfiguracja Ustawienia Naliczanie płac Ustawienia płac Chorobowe włączyć parametr Rozszerzając składniki, w przypadku zbiegu w danym miesiącu wystąpienia składników stałych, zmiennych i urlopu, rozszerzaj wszystkie składniki (także stałe). 3. W menu Zestawienia Zestawienia płacowe Pity wprowadzono nowe wersje formularzy, które obowiązują dla dochodów z 2013 r.: PIT-11 w wersji 20, PIT-R w wersji 16, PIT-12 w wersji 6, PIT-8C w wersji 6, IFT-1/IFT-1R w wersji 10, PIT-4R w wersji 4, PIT-8AR w wersji W menu Kadry Dane kadrowe Wydruki Oświadczenia PIT-2 zmieniono wydruk na obecnie obowiązującą wersję 4. Finanse i Księgowość 1. Wprowadzono parametr W pozycjach kosztowych wyłącz panel "Dokumentacja" w konfiguracji systemu w menu Ustawienia Księgowość Rejestracja sprzedaży/ zakupu. Domyślnie parametr ustawiony jest na wartość Nie, natomiast jego włączenie spowoduje, że panel dotyczący dokumentacji nie będzie widoczny dla pozycji dokumentu w menu Dokumenty Rejestracja Sprzedaży/Zakupu. Streamsoft, Zielona Góra