UCHWAŁA NR XXXV/462/217 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 217 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 216 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 216 r., poz. 187 ze zm.), w uchwale Nr XXIX/356/216 z dnia 3 grudnia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości 81 833 333 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 77 17 346 zł, - dochody majątkowe w kwocie 4 662 987 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości 8 64 51 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 77 39 764 zł, - dochody majątkowe w kwocie 2 754 737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W 2 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości 85 92 17 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 74 836 53 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 11 83 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości 84 151 185 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 74 52 458 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 9 63 727 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 217 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 217 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 217r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Treść 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: 7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnych ustawami w wysokości 18 211 1 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5. 6. 1. Treść 8 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1
8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 679 97 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 434 973 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.. 2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. 1. Treść 1 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: 1. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 217r.: 1) dochody 85 zł; 2) wydatki 85 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.. 2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 217r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 217r. Dział 75 rozdz. 7595 Przesunięto między paragrafami planu dochodów w wysokości 12 851 z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT, w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów. Dział 81 rozdz. 811 96 Wprowadzono plan dochodów w wysokości 5 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym. Dział 81 rozdz. 811 271 Wprowadzono plan dochodów w wysokości 123 362 zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym oraz Szkoły Podstawowej w Złotorii do projektu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej. Dział 81 rozdz. 8195 628 Wykreślono plan dochodów z tytułu dotacji na termomodernizację budynku ZS w Lubiczu Górnym (środki z EFRR). Zadnie przewidziane do realizacji na 218 rok z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków o dofinansowanie. Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o kwotę 556 zł plan dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 919 Zwiększono o kwotę 15 zł plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 217r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 217r. Dział 6 rozdz. 616 427 zwiększono o kwotę 7 zł plan wydatków na remonty dróg gminnych. 43 zwiększono o 42 zł plan na odwodnienie ul. Słonecznej w Grębocinie. 46 zmniejszono o 336 63 zł plan na odszkodowania dla osób prawnych za przejęcie gruntów przez Gminę. 65 1) Zwiększono o 65 zł plan na budowę dróg gminnych. 2) Wprowadzono plan wydatków w wysokości 14 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie w ramach, którego zostaną sfinansowane odszkodowania za grunty przejęte pod zaprojektowaną inwestycję. 3) Zmniejszono o 5 4 plan na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z dr. gminnej nr dz.47 na dr. kraj. nr 15 w Grębocinie. 4) Zmniejszono o 5 zł plan wydatków na opracowanie projektu budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym (realizacja zadania w latach 217-218). 658 1) Zwiększono o kwotę 3 73 zł plan wydatków na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej. 659 1) Zwiększono o 17 9 zł plan na wkład własny Gminy w realizację zad.pn. Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie. 2) Zmniejszono o 3 963 zł plan wydatków na wkład własny Gminy w realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej. Dział 71 rozdz. 7135 Zwiększono o 5 4 zł plan na opracowanie projektu urządzenia cmentarza w Lubiczu Dolnym. Dział 75 rozdz. 7523 Przesunięto między paragrafami plan 4 zł na zakup drzwi do garażu. Dział 75 rozdz. 7575 Przesunięto między paragrafami plan na usługi związane z promocją Gminy. Dział 754 rozdz. 7545 Utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 17 5 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. Dział 754 rozdz. 75412 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 zł na zakup samochodu dla OSP w Lubiczu Dolnym. Dział 757 rozdz. 7572 Zmniejszono o kwotę 15 zł plan wydatków na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (ods. od zobow. z tyt. umowy przel. wierzyt. ZDGMiK). Dział 81 rozdz. 811 1) 41, 411, 412 - zmniejszono o 44 27 zł plan wydatków z uwagi na rezygnację nauczycieli z urlopów zdrowotnych. 2) 44 zmniejszono o 12 4 zł plan na dodatkowe wynagrodzenia roczne. 3) 421 zwiększono o kwotę 5 zł plan wydatków na zakup wiaty edukacyjnej (SP w Młyńcu Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 2
Pierwszym środki z darowizny). 4) 426 i 66 przesunięto między paragrafami plan 4 5 zł na zakup rzutnika do SP w Złotorii. 5) 65 zmniejszono o 65 46 zł plan na opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZS w Lubiczu Górnym. Dział 81 rozdz. 813 Zmniejszono o kwotę 3 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 81 rozdz. 8149 Zmniejszono o kwotę 1 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 81 rozdz. 815 Zmniejszono o kwotę 3 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 81 rozdz. 8195 658 i 659 Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym z planem w wysokości 2 245 zł, z tego ze środków europejskich 1 98 25 zł, ze środków własnych 336 75 zł. Zadnie przewidziane do realizacji na 218 rok z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków o dofinansowanie. Dział 851 rozdz. 85149, 85195 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 6 384 zł na dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie realiz. prog. polityki zdrowotnej pn. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o kwotę 556 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 92 Przesunięto między paragrafami plan 3 zł na dotacje dla osób fizycznych przeznaczone na usunięcie azbestu. Dział 9 rozdz. 93, 94 i dział 926 rozdz. 9261 Przesunięto z działu 926 rozdz. 9261 43 plan wydatków w wysokości 15 zł, z tego: do rozdz. 93 421 5 zł, do rozdz. 94 421 5 zł i 43 5 zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz utrzymaniem zieleni na terenie Gminy. Dział 9 rozdz. 915 Zwiększono o 15 zł plan na wykonanie 1 lampy oświetleniowej na ul. Poprzecznej w Krobi. Dział 921 rozdz. 9215 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 86 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pod nazwą Kopanino wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dzień dziecka. 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 6 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Górny pod nazwą Lubicz Górny wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny. 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 42 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźno pod nazwą Brzeźno wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej cykl imprez okolicznościowych. 4) Przesunięto między paragrafami plan 3 8 zł w ramach zadania pn. Rogówko wspieranie Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 3
i upowszechnianie idei samorządowej imprezy środowiskowe, integracyjne finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiegio. 5) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł na zakup środków żywności (w ramach zadań w zakresie kultury). 6) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł na zakup energii (w ramach zadań w zakresie kultury). 7) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 zł na zakup usług (w ramach zadań w zakresie kultury). 8) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 75 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Pierwszy pod nazwą Młyniec Pierwszy wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej spotkania środowiskowe. 9) Przesunięto między paragrafami plan 1 zł w ramach zadania pn. Młyniec Drugi wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne, finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiegio. Dział 921 rozdz. 9219 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec pod nazwą Grabowiec zajęcia dla dzieci. Dział 921 rozdz. 9219, 9212 i dział 926 rodz. 9265 Przesunięto z działu 926 rozdz. 9265 417 (2 zł) i z działu 921 rozdz. 9219 417 (1 zł) do działu 921 rozdz. 9212 43 kwotę 3 zł na projekt konserwacji Ruin Zamku w Złotorii. Dział 921 rozdz. 9219 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 zł na wykonanie instalacji odgromowej w miejscowości Mierzynek na obiekcie świetlicy OSP. Dział 926 rozdz. 9261 Utworzono plan wydatków w wysokości 61 5 zł na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym. Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 326 961 12 851 12 851 326 961 7595 Pozostała działalność 77 21 12 851 12 851 77 21 28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 923 1 923 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 928 1 928 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2318 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 923 1 923 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2319 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 928 1 928 terytorialnego 81 Oświata i wychowanie 4 117 263 123 862 1 98 25 2 332 875 811 Szkoły podstawowe 17 27 123 862 293 889 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 96 5 5 darowizn w postaci pieniężnej 271 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 27 123 362 144 569 8195 Pozostała działalność 2 346 1 98 25 437 75 628 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 2 346 1 98 25 437 75 852 Pomoc społeczna 981 35 556 981 96 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68 624 556 69 18 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 48 624 556 49 18 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 733 8 15 2 748 8 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 7 15 85 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 69 Wpływy z różnych opłat 7 15 85 RAZEM DOCHODY 81 833 333 152 269 1 921 11 8 64 51 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 77 17 346 152 269 12 851 77 39 764 Dochody majątkowe 4 662 987 1 98 25 2 754 737 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 997 939 1 98 25 2 89 689 RAZEM DOCHODY 81 833 333 152 269 1 921 11 8 64 51 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 12 353 114 913 163 422 426 12 843 851 616 Drogi publiczne gminne 8 431 9 913 163 422 426 8 922 637 427 Zakup usług remontowych 75 7 82 43 Zakup usług pozostałych 52 42 562 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 46 rzecz osób prawnych i innych jednostek 5 336 63 163 937 organizacyjnych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 691 812 754 55 4 4 39 412 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 495 987 3 73 526 6 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 31 1 17 9 3 963 296 128 71 Działalność usługowa 345 2 5 4 35 6 7135 Cmentarze 82 5 4 87 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 82 5 4 87 4 75 Administracja publiczna 7 686 488 13 13 7 686 488 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 11 275 4 4 5 11 275 427 Zakup usług remontowych 23 2 4 19 2 66 14 5 4 18 5 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 194 53 9 9 194 53 421 Zakup materiałów i wyposażenia 83 5 9 74 5 43 Zakup usług pozostałych 95 1 9 14 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 391 32 17 5 9 48 82 7545 Komendy powiatowe Policji 17 5 17 5 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 617 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 17 5 17 5 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 332 6 9 9 332 6 66 9 9 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 135 6 9 45 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 757 Obsługa długu publicznego 1 186 413 15 1 171 413 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1 186 413 15 1 171 413 jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 81 63 15 48 publicznego 81 Oświata i wychowanie 3 732 449 43 69 2 388 215 28 387 924 811 Szkoły podstawowe 14 149 847 43 69 126 387 14 67 15 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 641 94 4 8 61 94 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 626 915 12 4 614 515 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 62 14 2 27 1 6 77 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 412 Składki na Fundusz Pracy 222 583 2 22 583 421 Zakup materiałów i wyposażenia 42 65 5 421 15 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 5 4 2 5 7 426 Zakup energii 68 9 4 5 64 4 431 Zakup usług pozostałych 5 1 4 1 9 4411 Podróże służbowe krajowe 3 9 3 9 4421 Podróże służbowe zagraniczne 37 517 23 34 6 857 Szkolenia pracowników niebędących członkami 471 8 85 8 85 korpusu służby cywilnej 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 281 65 46 215 54 66 9 4 5 13 5 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 991 386 3 988 386 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 82 3 44 82 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 19 574 1 18 574 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 989 1 2 989 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 312 487 12 828 1 299 659 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 96 12 828 21 268 8195 Pozostała działalność 2 997 742 2 245 752 742 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 346 1 98 25 437 75 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 414 336 75 77 25 851 Ochrona zdrowia 289 937 6 384 6 384 289 937 85149 Programy polityki zdrowotnej 6 384 6 384 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki 278 samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki 6 384 6 384 zdrowotnej 85195 Pozostała działalność 11 5 6 384 5 116 43 Zakup usług pozostałych 11 5 6 384 5 116 852 Pomoc społeczna 3 215 82 556 3 215 638 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 677 556 21 233 43 Zakup usług pozostałych 25 824 556 26 38 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 83 127 6 3 5 86 127 92 Gospodarka odpadami 2 777 546 3 3 2 777 546 43 Zakup usług pozostałych 2 342 3 3 2 312 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 93 Oczyszczanie miast i wsi 624 3 5 629 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 5 25 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 197 181 1 27 181 421 Zakup materiałów i wyposażenia 114 496 5 119 496 43 Zakup usług pozostałych 77 685 5 82 685 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 386 5 15 1 41 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 34 5 15 355 5 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 438 184 23 316 21 316 1 44 184 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 439 193 15 116 15 116 439 193 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 86 9 86 412 Składki na Fundusz Pracy 1 546 6 1 66 417 Wynagrodzenia bezosobowe 65 95 1 42 8 2 59 17 421 Zakup materiałów i wyposażenia 58 88 1 56 57 374 422 Zakup środków żywności 8 732 8 55 89 282 426 Zakup energii 7 66 1 8 66 43 Zakup usług pozostałych 154 264 4 5 41 152 854 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 358 391 5 2 6 2 357 391 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 77 2 5 97 417 Wynagrodzenia bezosobowe 11 53 1 2 1 33 421 Zakup materiałów i wyposażenia 77 751 5 72 751 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 89 5 94 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 6 3 63 6 43 Zakup usług pozostałych 3 3 926 Kultura fizyczna 594 446 61 5 17 638 946 9261 Obiekty sportowe 28 52 61 5 15 255 2 43 Zakup usług pozostałych 62 351 15 47 351 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 61 5 61 5 państwowych i innych instytucji finansowych 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 273 2 271 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 18 RAZEM WYDATKI 85 92 17 1 234 59 3 3 341 84 151 185 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 3
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 74 836 53 2 446 516 518 74 52 458 w tym: wydatki jednostek, 49 671 785 155 372 51 518 49 325 639 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 29 261 888 1 766 84 655 29 178 999 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 422 3 153 66 416 863 2 159 43 dotacje na zadania bieżące 3 823 73 3 823 73 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 93 7 2 93 7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 62 189 38 69 1 879 obsługa długu 1 186 413 15 1 171 413 Wydatki majątkowe 11 83 487 1 34 63 2 486 823 9 63 727 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 583 478 972 563 2 486 823 9 69 218 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 983 939 47 163 2 275 963 2 755 139 5 9 61 5 561 59 RAZEM WYDATKI 85 92 17 1 234 59 3 3 341 84 151 185 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 6 12 564 81 163 86 363 6 727 364 613 Drogi publiczne wojewódzkie 29 14 29 14 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 29 14 29 14 między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. 29 14 29 14 614 Drogi publiczne powiatowe 62 813 62 813 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 62 813 62 813 zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złoria-Osiek pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 236 Krobia-Mierzynek 2 813 2 813 6 6 616 Drogi publiczne gminne 4 71 8 81 163 86 363 5 416 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 691 812 754 55 4 4 39 412 spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz 563 726 563 726 budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a) 2 77 136 65 2 727 136 wyk.dokum.na przebud.ul.słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz. modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.) 18 18 35 35 urządzenie ul.bankowej w Lubiczu Górnym 5 5 wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobii przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec) oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym 42 42 14 14 2 5 4 14 6 12 5 12 5 18 45 18 45 9 5 4 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 495 987 3 73 526 6 przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) 192 977 3 73 223 5 33 1 33 1 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 31 1 17 9 3 963 296 128 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) Plan po zmianach 158 461 3 963 127 498 151 54 17 9 168 63 66 24 24 wykupy nieruchomości 2 2 Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.) 4 4 617 Drogi wewnętrzne 1 28 811 1 28 811 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 11 5 1 11 5 rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym 1 11 5 1 11 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 197 311 197 311 rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym 197 311 197 311 695 Pozostała działalność 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna) 1 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 185 185 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 35 35 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 35 35 przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu 3 3 zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w 5 5 Lubiczu Górnym 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 15 66 15 15 wykupy nieruchomości 15 15 71 Działalność usługowa 82 5 4 87 4 7135 Cmentarze 82 5 4 87 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 82 5 4 87 4 urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt) 82 5 4 87 4 75 Administracja publiczna 169 7 4 173 7 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 89 5 4 93 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 63 75 63 75 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym 63 75 63 75 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 11 25 11 25 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym 11 25 11 25 66 14 5 4 18 5 zakup drzwi do garażu 4 4 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 2 15 2 66 15 2 15 2 Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 5 4 5 4 5 4 5 zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki 6 2 6 2 7595 Pozostała działalność 65 65 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 55 25 55 25 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD Plan po zmianach 55 25 55 25 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 9 75 9 75 termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD 9 75 9 75 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 135 6 17 5 9 153 1 7545 Komendy powiatowe Policji 17 5 17 5 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 617 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 17 5 17 5 inwestycyjnych wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji 17 5 17 5 75412 Ochotnicze straże pożarne 135 6 9 9 135 6 66 9 9 zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu 9 9 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 135 6 9 45 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym dot. na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym 5 5 5 5 7 7 3 2 3 2 9 9 15 15 1 4 1 4 758 Różne rozliczenia 5 9 5 9 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 9 5 9 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 5 9 5 9 państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" 5 9 5 9 81 Oświata i wychowanie 3 36 8 4 5 2 31 46 1 84 811 Szkoły podstawowe 29 4 5 65 46 229 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 281 65 46 215 54 zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie 95 95 termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt) 186 65 46 12 54 66 9 4 5 13 5 zakup rzutnika do tablicy interaktywnej 4 5 4 5 zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) 9 9 814 Przedszkola 2 5 2 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 5 2 5 zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym 2 5 2 5 8148 Stołówki szkolne 6 3 6 3 66 6 3 6 3 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) 6 3 6 3 8195 Pozostała działalność 2 81 2 245 565 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 5 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 5 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 346 1 98 25 437 75 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym 153 153 284 75 284 75 1 98 25 1 98 25 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 414 336 75 77 25 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym 27 27 5 25 5 25 336 75 336 75 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 457 5 45 52 5 92 Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 213-232" 3 3 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 57 57 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 57 57 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 57 57 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 6 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 6 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 6 6 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 34 5 15 355 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 34 5 15 355 5 budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b) 34 5 15 355 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 139 79 5 144 79 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 139 79 5 144 79 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 89 5 94 świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt 3 3 Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.) 14 14 modernizacja świetlicy w Mierzynku 4 4 wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP) Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.) 5 5 5 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 452 25 452 przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.bocznej-projekt i studium wykonalności 25 452 25 452 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 14 548 14 548 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.bocznej-projekt i studium wykonalności Plan po zmianach 14 548 14 548 66 1 79 1 79 Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.) 1 79 1 79 926 Kultura fizyczna 94 524 61 5 156 24 9261 Obiekty sportowe 61 5 61 5 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 61 5 61 5 państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) 61 5 61 5 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 9 3 9 66 3 9 3 9 zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie 3 9 3 9 92695 Pozostała działalność 9 624 9 624 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 38 124 38 124 Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.) 1 1 Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości 5 5 23 124 23 124 66 52 5 52 5 Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnejzakup elememtów siłowni (Fun.Soł.) Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.) Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) 12 5 12 5 1 1 5 5 miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym 25 25 RAZEM WYDATKI 11 83 487 1 34 63 2 486 823 9 63 727 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. Wykaz inwestycji na drogach w Gminie Lubicz w 217 r. 1. Lubicz Dolny, ul. Akacjowa 2. Lubicz Dolny, ul. Topolowa 3. Lubicz Dolny, ul. Liliowa 4. Lubicz Dolny, ul. Konwaliowa 5. Lubicz Dolny, ul. Ogrodowa 6. Lubicz Dolny, ul. Motocyklowa 7. Lubicz Dolny, ul. Sosnowa 8. Złotoria, ul. Piaskowa 9. Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego 1. Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego budowa mostu na Jordanie 11. Złotoria, ul. Piastów 12. Krobia, ul. Orszta 13. Krobia, ul. Wiejska 14. Rogowo, tzw. ul. Piertuszkowa 15. Młyniec Drugi droga nr 178C ul. Świerkowa RAZEM: 2 727 136 zł Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 3b do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. Wykaz oświetleń drogowych przewidzianych do realizacji w Gminie Lubicz w 217 r. 1. Grębocin, ul. Okrężna od ul. Kolejowej 2. Gronowo od drogi krajowej nr 15 3. Młyniec Drugi przystanek autobusowy 4. Złotoria, ul. Aleja Flisaka od drogi wojewódzkiej nr 657 ul. Toruńska 5. Lubicz Dolny, ul. Szmaragdowa, ul. Miodowa od ul. Źródlanej 6. Lubicz Dolny, ul. Lampusz 7. Krobia, ul. Dolina Drwęcy od STS w stronę Młyńca Drugiego 8. Jedwabno ul. Poganki 9. Grębocin, ul. Kasztanowa 1. Lubicz Górny, ul. Komunalna (odcinek wzdłuż torów PKP) 11. Krobia, ul. Poprzeczna RAZEM: 355 5 zł Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 77 294 556 77 85 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 624 556 49 18 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 48 624 556 49 18 RAZEM DOCHODY 18 21 454 556 18 211 1 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 77 294 556 77 85 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 624 556 49 18 43 Zakup usług pozostałych 25 824 556 26 38 RAZEM WYDATKI 18 21 454 556 18 211 1 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. Dotacje udzielane w 217 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania, jednostka Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki sektora finansów publicznych 1 6 613 6639 2 6 614 271 3 6 614 63 4 6 614 63 5 851 85149 278 6 853 85395 233 7 921 92116 248 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 236 Krobia-Mierzynek x 679 37 53-149 37 Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu " Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu 29 14 - - 29 14 1 45 - - 1 45 2 813 - - 2 813 6 - - 6 6 384 - - 6 384 4 25 - - 4 25 53 53 - - x 3 434 973 2 674 843-759 13 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1
1 754 75412 282 2 754 75412 623 3 81 814 254 4 81 816 254 5 81 8149 254 6 851 85154 236 7 854 8544 254 8 855 8554 282 9 855 8555 283 1 9 92 623 11 9 95 623 12 9 96 623 13 921 9215 236 Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwstycyjnych Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracypunkt przedszkolny Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi Dotacja na dofin.działalności żłobków Dotacja na dofin. usunięcia azbestu Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom 14 73 - - 14 73 45 6 - - 45 6 2 496 57 2 495 57 - - 158 158 - - 16 495 16 495 - - 65 - - 65 4 778 4 778 - - 1 - - 1 136 8 - - 136 8 3 - - 3 57 - - 57 6 - - 6 3 - - 3 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 2
14 921 9212 283 15 926 9265 282 Ogółem Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 - - 6 16 - - 16 4 114 1 3 24 843-98 167 Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 217r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan 217r. (w zł) 1 2 3 4 5 6 DOCHODY: x 85 1. 9 919 69 opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 85 WYDATKI: x Wydatki majątkowe x 85 1. 81 814 65 zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym 85 Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 42 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 43 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy. Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1