Załącznik nr 1 do Uchwały IV/23/10 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2010 r. Dochody budŝetu Gminy Grodków na 2010 r. zmniejszenia Dział Źródło dochodów Tabela nr 1 w złotych Plan na 2010 r. 1 2 3 4 Urząd Miejski w 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 37 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 37 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 200,00 Dochody bieŝące-zmniejszenia 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 200,00 Razem dochody bieŝące 40 200,00 Tabela nr 2 Dochody bieŝące - zwiększenia w złotych Dział Źródło dochodów Plan na 2010 r. 1 2 3 4 Urząd Miejski w 600 Transport i łączność 7 795,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin(związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Projekt Rowerem z Grodkowa do Jesenika - Euroregion Pradziad 7 795,00 758 RóŜne rozliczenia 10 119,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 10 119,00 cześć oświatowa subwencji ogólnej 10 119,00 801 Oświata i wychowanie 11 400,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 900,00 0920 Pozostałe odsetki 4 500,00 851 Ochrona zdrowia 280,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 280,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej- 0960 200,00 Sołectwo Bąków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500,00 1
0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody ze świetlicy we wsi Kopice 500,00 Razem dochody bieŝące 30 294,00 2
Wydatki budŝetu Gminy Grodków na 2010 r. Załącznik nr 2 do Uchwały IV/23/10 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2010 r. Wydatki bieŝące - zmniejszenia z tego wyodrębnia się: Tabela nr 1 w złotych Dział Rozdz Nazwa Plan na 2010 r. (5+9+10+11+12+13) jednostek budŝetowych (6+7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane odpisy na fundusz socjalny związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 nieruchomościami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 30 730,00 30 730,00 0,00 0,00 30 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 4 730,00 4 730,00 0,00 0,00 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 StraŜ Miejska 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 13 900,00 13 900,00 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 12 900,00 12 900,00 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Kolnicy 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Kopicach 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Lipowej 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GP przy PZS w Jędrzejowie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 200,00 32 200,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 32 200,00 32 200,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica przy PSP nr 3 w 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
900 90020 Świetlica przy GP 1 w 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica przy GP 2 w 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 produktowych Razem bieŝące 85 030,00 85 030,00 46 100,00 0,00 38 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieŝące - zwiększenia z tego wyodrębnia się: Dział Rozdz Nazwa Plan na 2010 r. (5+9+10+11+12+13) jednostek budŝetowych (6+7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane odpisy na fundusz socjalny związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 914,00 6 914,00 0,00 0,00 6 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 914,00 6 914,00 0,00 0,00 6 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszty operatów szacunkowych oferowanego do sprzedaŝy mienia 6 914,00 6 914,00 0,00 0,00 6 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 32 200,00 32 200,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP nr 3 w 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GP nr 1 w 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GP nr 2 w 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 280,00 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 280,00 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 900,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 13 900,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 4
Świetlica przy PSP w Kolnicy 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica przy PSP w Kopicach 7 500,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica przy PSP w Lipowej 3 600,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica przy PZS Jędrzejów 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 600,00 12 100,00 0,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 11 600,00 11 600,00 0,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sołectwo Bąków- z darowizny 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty odśnieŝania sołectw 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92105 Pozostałe w zakresie kultury 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica we wsi Kopice- z dochodów najmu 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem bieŝące 65 394,00 64 294,00 44 500,00 0,00 19 794,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe - zwiększenia z tego wyodrębnia się: Tabela nr 3 w złotych Dział Rozdz Nazwa Plan na 2010 r. (5+7+8+9+10) na inwestycje na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 na zakupy na zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pomoc dla innych jst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykup działki w Jędrzejowie 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoŝarowa 4 730,00 0,00 0,00 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 4 730,00 0,00 0,00 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup motopompy 4 730,00 0,00 0,00 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem majątkowe 9 730,00 0,00 0,00 9 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały IV/23/10 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2010 r. Plan dochodów własnych jednostek budŝetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 r. zwiększenia Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1. 801 80104 "śywienie " - przedszkola 1 700,00 1 700,00 2. 854 85401 "śywienie " - świetlice szkolne 19 500,00 19 500,00 Ogółem 21 200,00 21 200,00 6
Plan nakładów na majątkowe na 2010r. Załacznik Nr 4 do uchwały Nr IV/23/10 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2010 r. Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku wartość zadań Środki wyk. do 31.12.200 9r Nakłady planowane na 2010r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝycz ka inwesty cyjny/a Inne źródła kredyt /poŝyczka na współfinansowane ze środków Uni Europejskiej kredyt /poŝyczk a inwestyc yjny/a na udział własny kredyt/p oŝyczka na wyprzed zające finanso wanie Dotacje/ fundusze celowe 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wydatki na 10 684 156 396 006 5 264 526 4 310 293 500 000 454 233 0 1 2 Tabela nr 1 Tabela nr 2 Plan nakładów na majątkowe (bez zadań dofinansowywan ych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan nakładów na majątkowe ( dofinansowywan e z Programów Wydatki na zakupy Razem majątkowe na 2010r. Wydatki na Wydatki na zakupy Inne źródła 340 484 0 340 484 340 484 0 0 0 11 024 640 396 006 5 605 010 4 650 777 500 000 0 454 233 0 25 053 383 2 971 002 9 275 861 3 930 402 1 755 799 654 762 2 934 898 0 5 500 0 5 500 0 0 0 5 500 0 w złotych Uwagi 7
Pomocowych Unii Europejskiej) OGÓŁEM Nakłady na majątkowe na 2010r. Razem majątkowe na 2010r. Wydatki na Wydatki na zakupy RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2010 r. 25 058 883 2 971 002 9 281 361 3 930 402 1 755 799 654 762 2 940 398 0 35 737 539 3 367 008 14 540 387 8 240 695 500 000 1 755 799 654 762 3 389 131 0 345 984 0 345 984 340 484 0 0 0 5 500 0 36 083 523 3 367 008 14 886 371 8 581 179 500 000 1 755 799 654 762 3 394 631 0 8
Plan nakładów na majatkowe na 2010r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Inne źródła Tabela nr 1 w złotych Lp. Dz. Rozdz Nazwa go Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń wartość całego Środki wyk. do 31.12.2009r Nakłady planowane na 2010r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycyjny/a Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 1 010 01010 Dokapitalizowanie spółki Grodwik Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków 2009-2011 4 650 000 150 000 2 500 000 2 500 000 0 0 0 2 600 60013 Przebudowa ulicy Sienkiewicza w - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401 współfinansowanie 2010 300 000 0 300 000 300 000 0 0 0 3 600 60014 Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków ( wyk. + nadzór) - współfinansowanie 2010 225 000 0 225 000 225 000 0 0 0 4 600 60016 Przebudowa ul.szpitalnej w dok. + wyk. + nadzór 2009/2010 429 167 17 690 411 477 220 000 0 191 477 0 dotacja z NPPDL - 191.476,56 zł 5 600 60016 Przebudowa drogi publicznej, dz. nr 15/1 w wyk. + nadzór 2010/2011 1 904 624 0 20 000 20 000 0 0 0 dotacja z NPPDL w 2011r. - 942.312 zł 9
6 600 60017 7 600 60017 8 710 71004 Droga dojazdowa do gruntów rolnych- Nowa Wieś Mała Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Osiek Grodkowski Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w wyk. + nadzór 2010/ 2012 680 000 0 30 000 30 000 0 0 0 dok. + wyk. + nadzór 2009/2010 838 273 28 140 810 133 47 377 500 000 262 756 0 Plan 2009/2010 25 000 0 25 000 25 000 0 0 0 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim 9 710 71004 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków Studium 2010/2012 200 000 0 20 000 20 000 0 0 0 10 710 71004 11 710 71004 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków Plany dla wsi: Więcmierzyce, Kopice, śelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałązczyce, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowice, śarów Plan 2006/ 2010 2006/ 2010 209 301 161 844 47 457 47 457 0 0 0 34 171 17 212 16 959 16 959 0 0 0 10
12 852 85295 13 900 90002 14 900 90015 15 900 90095 16 900 90095 Adaptacja pomieszczeń na Opiekę Społeczną w Wykupienie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami Nysa Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne Budowa parkingu ul. Słowackiego w Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną w Wierzbniku dokumentacja 2010 40 000 0 40 000 40 000 0 0 0 udziały 2010 605 500 0 305 500 305 500 0 0 0 wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne w m.jaszów, m.bąków, w m.głębocko, w m. Wojsław, w m.grodków, ul.cicha i ul.wiejska wykonastwo + nadzór wykonastwo + nadzór 2010 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0 2006/2010 471 120 21 120 441 000 441 000 0 0 0 2010 17 000 0 17 000 17 000 0 0 0 w ramach Funduszu Sołeckiego 17 926 92601 Przebudowa boiska w Jędrzejowie dokumentacja 2010 25 000 0 25 000 25 000 0 0 0 Razem na od poz.1 do poz. 17 1 700 70005 2 700 70005 Przejęcie prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych tj. działki nr 433/3, 433/4, 433/5 od PKP Wykup działki w Jędrzejowie 3 750 75023 Zakupy 4 754 75412 j.w. 10 684 156 396 006 5 264 526 4 310 293 zakup majątku 2010 123 159 0 123 159 123 159 zakup majątku 2010 5 000 0 5 000 5 000 zakupy dla UM zakupy dla OSP 2010 10 000 0 10 000 10 000 2010 20 445 0 20 445 20 445 500 000 454 233 0 11
5 801 80101 j.w. zakup sprzętu do konserwacji boiska "Orlik 2012" 2010 50 630 0 50 630 50 630 6 801 80101 j.w. 7 851 85154 j.w. 8 85149 j.w. zakup i montaŝ kotła co do PSP w Lipowej zakup alkosensora dla StraŜy Miejskiej zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych w zakresie nowotworów piersi -dofinansowanie zakupu mamobusu 2010 17 200 0 17 200 17 200 2010 4 150 0 4 150 4 150 2010 53 000 0 53 000 53 000 9 900 90095 j.w. 10 921 92105 j.w. zakupy na plac zabaw w i zakup wiaty przystankowej w Kolnicy, urządzeń na place zabaw we wsi:gałązczyce, Nowa Wieś Mała, Strzegów zakup wraz z montaŝem markizy tarasowej ; zakup wyposaŝenia kuchni 2010 44 300 0 44 300 44 300 2010 12 600 0 12 600 12 600 Razem na zakupy od poz. 1 do poz.10 340 484 0 340 484 340 484 0 0 0 11 024 4 650 Razem majątkowe 396 006 5 605 010 500 000 454 233 0 640 777 w ramach Funduszu Sołeckiego 12
Lp. Dz. Plan nakładów na majątkowe na 2010r. ( dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Rozdz Nazwa go Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia wartość całego Środki wyk. do 31.12.2009r Nakłady planowane na 2010r. Środki z budŝetu gminy Inne źródła kredyt /poŝyczka na współfinansowane ze środków Uni Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyjn y/a na udział własny kredyt /poŝyczk a na wyprzedz ające finansow anie Dotacje/ fundusze celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Inne źródła Tabela nr 2 w złotych Uwagi 1 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - śelazna wykon. + nadzór Etap I - śelazna 2010/ 2011 6 300 000 0 1 600 000 345 238 600 000 654 762 0 0 W 2011r. planowana refundacja kosztów w wys. 2.441.886,58zł 2 600 60016 Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszkiśeromskiego w dok. + wyk. + nadzór 2006/ 2010 2 025 835 1 185 835 840 000 840 000 0 0 0 0 refundacja kosztów w wys. 1.587.867,83 zł 13
3 600 60016 Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki wyk. + nadzór 2009/2011 1 963 400 0 20 000 20 000 0 0 0 0 refundacja kosztów w wys. 1.600.907,25 zł 4 921 92105 Centrum Edukacyjne wsi Jeszkotle wyk. + nadzór 2008/2010 1 073 552 38 552 1 035 000 1 035 000 0 0 0 0 PROW - 75% W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 500 000 zł 5 921 92105 Zmiana sposobu uŝytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów wyk. + nadzór 2010/2011 468 056 0 18 056 18 056 0 0 0 0 W 2011r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 253.706 zł 6 921 92109 Centrum Rekreacji w Więcmierzycach wyk. + nadzór 2009/2010 252 196 2 196 250 000 250 000 0 0 0 0 Zadanie przekazane do realizacji do Instytucji Kultury 7 921 92120 Remont zabezpieczający Ratusza w wyk. + nadzór 2005/ 2010 2 859 786 1 647 806 1 211 980 644 080 0 0 567 900 0 refundacja 1.239.264,22 zł 8 921 92120 Rewitalizacja otoczenia Ratusza w wyk. + nadzór 2008-2010 4 218 466 68 466 4 150 000 627 203 1 155 799 0 2 366 998 0 refundacja w wys. 2.366.997,25 zł 9 926 92601 Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w wyk. + nadzór 2009/ 2011 5 892 092 28 147 150 825 150 825 0 0 0 0 RPO WO - refundacja w kwocie 4.703.119,76 zł 14
Razem na od poz.1 do poz. 9 25 053 383 2 971 002 9 275 861 3 930 402 1 755 799 654 762 2 934 898 0 1 801 80101 Mądrzejsi, pewniejsi zakupy (majątkowe) 2010 5500 0 5500 0 0 0 5500 0 Razem na zakupy 5 500 0 5 500 0 0 0 5 500 0 Razem majątkowe 25 058 883 2 971 002 9 281 361 3 930 402 1 755 799 654 762 2 940 398 0 15