UCHWAŁA NR XXX/262/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/262/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala,co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budzetu o kwotę ,00 zł, 1) dochodów bieżących o kwotę ,00 zł, 2) dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę ,00 zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Po zmianach określonych w 1 i 2 budżet wyniesie: 1) dochody ogółem ,93 zł, - dochody bieżące ,93 zł - dochody majątkowe ,00 zł 2) wydatki ogółem ,93 zł, - wydatki bieżące ,93 zł - wydatki majątkowe ,00 zł 2. Deficyt budżetu na 2013 r. wyniesie ,00 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki oraz wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale Nr XXV/215/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej. Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 1

2 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dariusz Gajewski Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 2

3 Tabela 1.Dochody bieŝące-zwiększenia Dział Źródło dochodów na Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. Plan 2013 r Transport i łączność 1 600, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 600, Administracja publiczna ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących ,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5 000,00 oraz wydatki związane z ich poborem 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000, RóŜne rozliczenia , Wpływy z róŝnych dochodów- środki z niewykorzystanych niewygasających wydatków , inne dochody , Pomoc społeczna 5 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 000,00 zleconych ustawami 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 202, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Kobiela 212, Tarnów Gr.133, Gola Gr , Pozostałe odsetki 50, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej: Lipowa 200, Tarnów Gr ,00 Razem dochody bieŝące ,00 Tabela 2.Dochody majątkowe-zwiększenia Dział Źródło dochodów na Plan 2013 r Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich-zmiana sposobu uŝytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów ,00 Razem dochody bieŝące ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 3

4 Tabela 1.Wydatki bieŝące-zmniejszenia z tego wyodrębnia się: Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki jednostek budŝetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieŝące ( ) dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, StraŜ gminna (miejska) , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Kolnicy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 8 776, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 776, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieŝące , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 4

5 Tabela 2.Wydatki bieŝące-zwiększenia z tego wyodrębnia się: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki jednostek budŝetowych (6+7) wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieŝące ( ) dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu Transport i łączność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzupełnienie i częściowa wymiana tabliczek z nazewnictwem ulic na , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terenie Grodkowa 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 200, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 200, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wznowienie i okazanie granic cmentarzy 8 200, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszty 16 stanowisk roboty publiczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Kolnicy- zalecenia Sanepidu , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PP Nr 2 w Grodkowie - zalecenia Sanepidu , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 8 776,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 5

6 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 776,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlica przy PSP w Kolnicy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 300, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wywóz odpadów typu PET 3 300, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wojsław - "Remont elewacji oraz łączenia dachów na świetlicy wiejskiej" współfinansowanie F-usz Sołecki Wydatki świetlic: Kobiela 212 zł, Tarnów Grodkowski 333 zł, Gola Grodkowska 407zł, Lipowa 200 zł , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poprawa oświetlenia w hali przy ul. Klubowej w Grodkowie ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieŝące , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 6

7 Tabela 3.Wydatki majątkowe-zwiększenia z tego wyodrębnia się: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki na inwestycje wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pomoc dla innych jst Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokumentacja na przebudowę ul.wrocławskiej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne Dokumentacja na przebudowę drogi w Tarnowie Gr , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie tarczy zegarowej Ratusza w Grodkowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, StraŜ gminna (miejska) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup transmitera do punktu monitoringu miejskiego ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 7

8 Kolnica - budowa wiat na boisku wiejskim F-usz Sołecki 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 śarów - przyłącz prądu na plac zabaw F-usz Sołecki 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 300,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup ciągnika ogrodniczego 6 300, ,00 Razem wydatki majątkowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. Przychody i rozchody budŝetu w 2013 r. Plan Plan L p Treść na 2013 r. zmiany na 2013 r I Dochody budŝetu , , ,93 bieŝące , , ,93 majątkowe , , ,00 II Wydatki budŝetu , , ,93 bieŝące , , ,93 majątkowe , , ,00 III Wynik budŝetu (dochody - wydatki) ,00 0, ,00 Przychody ogółem(1+2): ,78 0, ,78 1. Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,00 0, , na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE ,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap V - Osiek Grodkowski; PROW ,00 0, , na współfinansowanie zadań ze środków UE ,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap V - Osiek Grodkowski; PROW Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 0, , ,78 0, ,78 Rozchody ogółem(1+2): ,78 0, , Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej z tego: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap I - śelazna; PROW ; Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO ,78 0, , ,00 0, , ,78 0, ,78 2. Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,00 0, , Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ,00 0, , Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie ,00 0, , Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr15/1 w Grodkowie ,00 0, ,00 IV Przychody - Rozchody ,00 0, ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 9

10 Plan nakładów Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. Inne źródła Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku Planowana wartość zadań Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycyjn y/a kredyt /poŝyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyjny/ a na udział własny kredyt/poŝyc zka na wyprzedzając e finansowanie zadania Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Uwagi 1 Tabela nr 1 Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zadania inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2013r , , , ,34 0,00 0,00 0, ,00 0, ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zadania inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2013r , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2013r. Wydatki na zadania inwestycyjne , , , , , , , ,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 10

11 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r , , , , , , , ,00 0,00 Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycy jny/a Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Uwagi Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław Likwidacja urządzenia wodnego - oczyszczalnia ścieków w Osieku Grodkowskim Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul.warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w Grodkowie Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie dokumentacja , , , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 planowana dotacja z NPPDL w wysokości 50% kosztów realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów dokumentacja + wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 11

12 Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Strzegów Przebudowa drogi w Tarnowie Grodkowskim Oświetlenie tarczy zegarowej Ratusza w Grodkowie Przebudowa kominów wentylacyjno - dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 3 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywnościi gospodarczej w miejscowości Młodoszowice Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków Gałązczyce - Zakup i montaŝ urządzeń do monitoringu dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 studium , , , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja + wyk. + nadzór planowana dotacja z U.Marszałk ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 12

13 Zmiana sposobu uŝytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia StraŜy Miejskiej w Grodkowie MontaŜ instalacji sygnalizacji poŝarowej w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Grodkowie Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uŝytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną we wsi Jaszów Młodoszowice - Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową śelazna - Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie Przebudowa świetlicy wraz z utwardzeniem terenu we wsi Gnojna Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MiGBP w Grodkowie dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja+wyk.+na dzór dok. + wyk.+nadzór (zakup i montaŝ zadaszenia nad płytą taneczną betonową w parku) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, / , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,67 0,00 0,00 0,00 FS dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,00 dok.+wyk.+nadzór ,36 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 FS ,36 dok.+wyk.+nadzór 2012/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,45 0, , ,45 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 13

14 Kolnica - budowa wiat na boisku wiejskim śarów - przyłącz prądu na plac zabaw dok.+wyk.+nadzór ,43 0, , ,43 0,00 0,00 0, ,43FS dok.+wyk.+nadzór ,43 0, , ,43 0,00 0,00 0, ,43 FS Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , , , ,34 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne zakup programu do obsługi systemu zagospodarowania odpadów ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Zakupy inwestycyjne zakup transmitera do punktu monitoringu miejskiego ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Zakupy inwestycyjne zestaw nagłaśniający ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne dofinansowanie zakupu samochodu Nowa Wieś Mała - zakup namiotu okolicznościowego Jędrzejów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)" Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"- wymiana kotła co Gałązczyce - doposaŝenie placu zabaw zakup ciągnika ogrodniczego ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dotacja inwestycyjna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 FS ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dotacja na zakupy inwestycyjne Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 14

15 Razem wydatki majątkowe , , , ,00 0, ,00 0,00 Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy Inne źródła kredyt /poŝyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt /poŝyczka na wyprzedzając e finansowanie zadania Dotacje/ fundusze celowe Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi epuap oraz EOD" Inne źródła wykon. + nadzór 2012/ dokumentacja + wyk. 2012/ Uwagi Planowana refundacja z PROW kosztów w wys ,91 zł Planowana refundacja z RPO kosztów w wys ,72 zł Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w Grodkowie wyk.+nadzór Planowana zaliczka z RPO w wys ,00 zł Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 15

16 Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie wyk.+nadzór 2012/ Planowana refundacja z PROW (małe projekty) w wys ,00zł Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 16

17 Planowane kwoty dotacji udzielanych z budŝetu gminy w 2013 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.1.Dotacje podmiotowe Lp Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji Instytucje kultury w tym : zadania statutowe ,00 Ośrodek Kultury i Rekreacji zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania biblioteki powiatowej , Dotacje celowe przekazywane samorządowym instytucjom kultury Ogółem dotacje , Miejska i Gminna Biblioteka dotacja celowa , Ośrodek Kultury i Rekreacji dotacja celowa 6 300,00 Ogółem dotacje , Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej Starostwo Powiatowe stanowisko konserwatora zabytków 6 566, Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej ,00 Ogółem dotacje , Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji , Urząd Miejski w Nysie dotacja na analizę wykonalności do wniosku w konkursie Rozwój miast przez wzmocnienie kompetencji jst 1 100, Urząd Marszałkowski doradztwo metodyczne , Urząd Gminy Pakosławice dotacja , Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w Grodkowie ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 17

18 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5) ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŝy , Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŝy z rodzin dysfunkcyjnych Świadczenie usług opiekuńczo medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania , , Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem ,00 Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu , Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych , Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych , Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieŝy 3 000, Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich 4 000, Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi , Wspieranie działań słuŝących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej 5 000, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie róŝnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieŝy i dorosłych , Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Klub malucha ,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.12) ,00 Dotacje podmiotowe Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 18

19 Lp Dział Rozdz Podmiot Zadanie Kwota dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe , Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna zadania statutowe ,00 Ogółem dotacje podmiotowe ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 19

20 Wydatki jednostek pomocniczych na 2013 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. Tabela 1. Wydatki bieŝące - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2013r. Środki z Funduszu Sołeckiego Środki z budŝetu gminy Rolnictwo i łowiectwo 3 500, ,00 0, Melioracje wodne 3 500, ,00 0,00 1 Mikołajowa - "BieŜąca konserwacja rowów gminnych" 3 500, ,00 0, Transport i łączność , ,18 0, Drogi wewnętrzne , ,18 0,00 1 Lubcz - "Zakup materiałów i budowa chodnika wiejskiego" 9 720, ,59 0,00 2 Mikołajowa - "Remont dróg gminnych" 3 883, ,91 0,00 3 Sulisław - "Zakup tłucznia wraz z transportem i rozplantowaniem" 7 687, ,68 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,86 0, Pozostała działalność , ,86 0,00 1 Bąków - "Zakup materiałów i usług związanych z poprawą estetyki wsi" 5 000, ,00 0,00 2 Bogdanów - "Zakup altany ogrodowej wraz z organizacją miejsca do wspólnego organizowania imprez i grillowania (zakup + usługa)" 8 341, ,95 0,00 3 Gierów - "Utwardzenie terenu pod altaną ogrodową oraz doposaŝenie miejsca wspólnego organizowania spotkań i grillowania" 8 762, ,55 0,00 4 Kopice - "Poprawa estetyki wsi" 6 366, ,80 0,00 5 Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi" 447,31 447,31 0,00 6 Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi" 412,05 412,05 0,00 7 Więcmierzyce - "Zakup krzeseł, stołów i ławek łącznie z dostawą" , ,69 0,00 8 Wojnowiczki - "Zakup altany ogrodowej oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk i grillowania" 6 122, ,10 0,00 9 Wójtowice - "Zakup ławek przenośnych do organizacji festynów i imprez okolicznościowych" 1 841, ,95 0,00 10 Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi" 444,46 444,46 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 20

21 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 1 Głębocko - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)" , , ,00 2 Gola Grodkowska - "Zakup i montaŝ stolarki okiennej i drzwiowej do świetlicy wiejskiej" , ,93 0,00 3 Jeszkotle - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzeń, montaŝ, usługa)" 4 428, ,01 0,00 4 Jędrzejów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)" 5 200, ,00 0,00 5 Kobiela - "Remont ogrodzenia oraz bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup + usługa); "Remont odcinka drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , ,27 0,00 6 Kopice - "Remont świetlicy wiejskiej" , , ,00 7 Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , ,34 0,00 8 Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)" , ,37 0,00 9 Rogów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" 5 608, ,03 0,00 10 Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej" , , ,00 11 Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"; "Zakup materiałów na remont i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej" , , ,00 12 Tarnów Grodkowski - "Remont chodnika przed świetlicą wiejską (zakup materiałów + usługa)"; "Wymiana instalacji elektrycznej i rozdzielni w piwnicy budynku wiejskiego (zakup materiałów + usługa)"; "Remont elewacji budynku wiejskiego (zakup materiałów , ,26 0,00 + usł 13 Wierzbna - "Remont świetlicy wiejskiej (materiały + usługa) wraz z jej doposaŝeniem"; "Organizacja imprez: "Dzień Dziecka", "Andrzejki", "Mikołajki"" 8 000, ,00 0,00 14 Wojsław - "Remont elewacji oraz łączenia dachów na świetlicy wiejskiej" , , ,00 15 Wójtowice - "Organizacja imprez okolicznościowych tj. "Dzień Dziecka", "Majówka"" 1 500, ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 1 Bąków - "DoposaŜenie boiska wiejskiego (urządzenia + usługa)"; "Ogrodzenie boiska wiejskiego z okazaniem granic (materiały + usługa)" , ,67 0,00 2 Jeszkotle - "Modernizacja boiska sportowego" 4 428, ,01 0,00 3 Jędrzejów - "Zakup usług i materiałów do urządzenia boiska piłki noŝnej i placu rekreacyjnego" 9 721, , ,00 4 Lipowa - "Remont boiska sportowego (zakup materiałów + usługa)" , ,56 0,00 5 Młodoszowice - "Ogrodzenie i doposaŝenie boiska wiejskiego (zakup i usługa)" 3 982, ,64 0,00 6 Nowa Wieś Mała - "Ogrodzenie boiska sportowego (zakup materiałów + usługa)" 7 568, ,00 0,00 7 Polana - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup materiałów + usługa)" 6 869, ,84 0,00 8 Wójtowice - "DoposaŜenie placu zabaw dla dzieci" 5 000, ,00 0,00 9 Zielonkowice - "DoposaŜenie placu zabaw" 5 000, ,00 0,00 Razem wydatki bieŝące , , ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 21

22 Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2013r. Środki z Funduszu Sołeckiego Środki z budŝetu gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 1 Gałązczyce - "Zakup i montaŝ urządzeń do monitoringu" 5 000, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,67 0, Pozostała działalność , ,67 0,00 2 Jaszów - "Zakup i montaŝ zadaszenia nad płytą taneczną betonową w parku" , ,67 0,00 3 Nowa Wieś Mała - "Zakup namiotu okolicznościowego" 5 000, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 Młodoszowice - "Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową (zakup i usługa)" , , ,00 2 Jędrzejów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)" 9 800, ,00 0,00 3 śelazna - "Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej" , , ,00 4 Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"- wymiana kotła co 8 450, ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 1 Gałązczyce - "DoposaŜenie placu zabaw (zakup + usługa)" , ,66 0,00 2 Kolnica - "Budowa wiat na boisku wiejskim" , , ,00 3 śarów - "Przyłącz prądu na plac zabaw" 7 187, , ,00 Razem wydatki majątkowe , , ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 22

23 Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem Wydatki bieŝące , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Ogółem wydatki , , ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 23