UCHWAŁA NR XXXVI/297/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/297/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę ,00 zł, 1) dochodów bieżących o kwotę ,00 zł, 2) dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących budzetu o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę ,00 zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę ,00 zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Po zmianach określonych w 1 i 2 budżet wyniesie: 1) dochody ogółem ,98 zł, - dochody bieżące ,15 zł - dochody majątkowe ,83 zł 2) wydatki ogółem ,98 zł, - wydatki bieżące ,31 zł - wydatki majątkowe ,67 zł 2. Deficyt budżetu na 2013 r. wyniesie ,00 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki oraz wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale Nr XXV/215/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 1

2 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dariusz Gajewski Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 listopada 2013 r. Tabela 1. Dochody bieŝące-zmniejszenia Dział Źródło dochodów Plan na 2013 r Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek od środków transportowych ,00 Razem dochody bieŝące ,00 Tabela 2. Dochody bieŝące-zwiększenia Dział Źródło dochodów Plan na 2013 r Transport i łączność 3 000, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał - opłata za zajęcie pasa drogowego 3 000, Gospodarka mieszkaniowa , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- zasoby oddane w administrowanie , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , RóŜne rozliczenia , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów 6 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Podatek dochodowy od osób prawnych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 000, Podatek od spadków i darowizn 4 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną) 4 000,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 3

4 801 Oświata i wychowanie , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Strzelin -Przedszkole Gałązczyce , Pomoc społeczna , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 100, Wpływy z róŝnych opłat - koszty upomnień w opłacie za zagospodarowanie odpadów 4 000, Pozostałe odsetki 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 623, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Kopice 203 zł, Wojsław 82 zł, Kobiela 138 zł 423, Pozostałe odsetki 200,00 Razem dochody bieŝące ,00 Tabela 3. Dochody majątkowe-zmniejszenia Dział Źródło dochodów Plan na 2013 r Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Razem dochody bieŝące ,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 4

5 Tabela 1. Wydatki bieŝące-zmniejszenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki jednostek budŝetowych (6+7) wynagrodze nia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieŝące ( ) z tego wyodrębnia się: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 listopada 2013 r. świadczeni a na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu Oświata i wychowanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 2 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Lipowej 2 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PZS w Jędrzejowie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica przy PSP Nr 3 Grodków 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica przy GP 1 Grodków , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 300, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 5

6 świetlica w m. Mikołajowa 1 300, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 100,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki 5 100,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wójtowice- "DoposaŜenie placu zabaw dla dzieci" Razem wydatki bieŝące 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 2. Wydatki bieŝące-zwiększenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki jednostek budŝetowych (6+7) wynagrodze nia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h jednostki dotacje na zadania bieŝące ( ) z tego wyodrębnia się: dla dla jednostek jednostek spoza sektora sektora finansów finansów publicznych publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu Rolnictwo i łowiectwo 6 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 6 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkoła niepubliczna w ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 6

7 Gałązczycach Przedszkola ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przedszkole niepubliczne w ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gałązczycach Przedszkole niepubliczne 4 358,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puchatek Gmina Pakosławice 3 192,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Skarbimierz 1 920,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 4 398,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gimnazjum dla dorosłych 4 398,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych PSP Nr 3 w Grodkowie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świetlica przy PZS w Jędrzejowie Świetlica przy PSP Lipowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 7

8 estetyka wsi Sołectwa 1 300, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mikołajowa 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 660, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 660, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki świetlic Kopice 203zł, Wojsław 82 zł, 423,00 423,00 0,00 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kobiela 138zł wydatki na energię w świetlicach 9 237, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna 5 100,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury 5 100,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej wydatki statutowe 5 100,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieŝące , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 8

9 Tabela 3.Wydatki majątkowe-zmniejszenia z tego wyodrębnia się: wydatki na Plan wydatki wniesienie wydatki na programy Dział Rozdz. Nazwa na 2013 r. wydatki na na zakup wkładów programy wydatki na finansowane dotacje ( ) zakupy i objęcie do spółek finansowane pomoc inwestycje z udziałem inwestycyjne inwestycyjne akcji i prawa z udziałem dla środków udziałów handlowego środków innych jst art..5 ust.1 art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodk , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w Grodkowie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MontaŜ instalacji sygnalizacji poŝarowej w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Grodkowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 9

10 Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie Razem wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 4. Wydatki majątkowe-zwiększenia z tego wyodrębnia się: wydatki na Plan wydatki wniesienie wydatki na programy Dział Rozdz Nazwa na 2013 r. wydatki na na zakup wkładów programy wydatki na finansowane dotacje ( ) zakupy i objęcie do spółek finansowane pomoc inwestycje z udziałem inwestycyjne inwestycyjne akcji i prawa z udziałem dla środków udziałów handlowego środków innych jst art..5 ust.1 art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa placu manewrowego dla rowerów w Grodkowie 5 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup wiaty przystankowej we wsi Kolnica 5 400,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 10

11 92116 Biblioteki 5 100,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne; zakup zestawu nagłaśniającego 5 100,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opracowanie dokumentacji na obiekty rekreacyjne, sportowe i inne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wójtowice- "DoposaŜenie placu zabaw dla dzieci" 5 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 listopada 2013 r. Przychody i rozchody budŝetu w 2013 r. Plan Plan L p Treść na zmiany na 2013 r r I Dochody budŝetu , , ,98 bieŝące , , ,15 majątkowe , , ,83 II Wydatki budŝetu , , ,98 bieŝące , , ,31 majątkowe , , ,67 III Wynik budŝetu (dochody - wydatki) ,00 0, ,00 Przychody ogółem(1+2): ,78 0, ,78 1. Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących ,00 0, ,00 z budŝetu Unii Europejskiej 1.1 na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE ,00 0, ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap V - Osiek Grodkowski; PROW ,00 0, , na współfinansowanie zadań ze środków UE ,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap V - Osiek Grodkowski; PROW ,00 0, ,00 Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy ,78 0, ,78 Rozchody ogółem(1+2): ,78 0, ,78 Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z ,78 0, ,78 budŝetu Unii Europejskiej z tego: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap I - śelazna; PROW ; Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO ,00 0, , ,78 0, ,78 2. Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,00 0, , Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ,00 0, , Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie ,00 0, , Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr15/1 w Grodkowie ,00 0, ,00 IV Przychody - Rozchody ,00 0, ,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 12

13 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r. Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku Planowana wartość zadań Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycyjn y/a Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 listopada 2013 r. Inne źródła kredyt /poŝyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyjn y/a na udział własny kredyt/poŝyc zka na wyprzedzają ce finansowani e zadania Dotacje/ fundusze celowe Wydatki na zadania inwestycyjne , , , ,34 0,00 0,00 0, ,00 0, Tabela nr 1 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywany ch z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2013r. Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2013r. Wydatki na zadania inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2013r. Wydatki na zadania inwestycyjne Inne źródła ,33 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,67 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 Uwagi Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 13

14 Wydatki na zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r ,33 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycyjn y/a Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Uwagi Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław dokumentacja , , , ,00 0,00 0,00 0, Likwidacja urządzenia wodnego - oczyszczalnia ścieków w Osieku Grodkowskim Podłączenia budynków gminnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul. Warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w Grodkowie Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie dokumentacja + wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór , , , ,00 0, ,00 0,00 planowana dotacja z NPPDL w wysokości 50% kosztów realizacji zadania , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 14

15 Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Strzegów Przebudowa drogi w Tarnowie Grodkowskim Oświetlenie tarczy zegarowej Ratusza w Grodkowie Przebudowa kominów wentylacyjno - dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grodkowie przy ul. Krakowskiej Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywnościi gospodarczej w miejscowości Młodoszowice Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wyk. + nadzór dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór , , , ,00 0, ,00 0,00 planowana dotacja z U.Marszałk ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 studium , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 15

16 Gałązczyce - Zakup i montaŝ urządzeń do monitoringu Zmiana sposobu uŝytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia StraŜy Miejskiej w Grodkowie MontaŜ instalacji sygnalizacji poŝarowej w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Grodkowie Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uŝytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną we wsi Jaszów Budowa placu manewrowego dla rowerów w Grodkowie Młodoszowice - Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową śelazna - Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja+wyk+ nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja+wyk. +nadzór dok. + wyk.+nadzór (zakup i montaŝ zadaszenia nad płytą taneczną betonową w parku) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, / ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,67 0,00 0,00 0,00 FS ,67 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,00 dok.+wyk.+nadzór ,36 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 FS ,36 dok.+wyk.+nadzór 2012/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 16

17 Jędrzejowie Przebudowa świetlicy wraz dokumentacja ,45 0, , ,45 0,00 0,00 0,00 z utwardzeniem terenu we wsi Gnojna Przebudowa wschodniego dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MiGBP w Grodkowie Remont zabezpieczający dok.+wyk.+nadzór , , , ,00 0,00 0,00 0,00 byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie Kolnica - budowa wiat na dok.+wyk.+nadzór ,43 0, , ,43 0,00 0,00 0, ,43FS boisku wiejskim śarów - przyłącz prądu na dok.+wyk.+nadzór ,43 0, , ,43 0,00 0,00 0, ,43 FS plac zabaw Opracowanie dokumentacji dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 na obiekty rekreacyjne, sportowe i inne Rezerwy ogólne i celowe rezerwa inwestycyjna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , , , ,34 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne zakup programu do ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 obsługi systemu zagospodarowania odpadów i witryny w Domenie Grodków Zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Zakupy inwestycyjne zakup transmitera do ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 punktu monitoringu miejskiego Zakupy inwestycyjne zestaw nagłaśniający ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Zakupy inwestycyjne dofinansowanie zakupu samochodu Zakupy inwestycyjne Nowa Wieś Mała - zakup namiotu okolicznościowego; ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dotacja inwestycyjna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 17

18 Bogdanów - zakup altany ogrodowej Zakupy inwestycyjne zakup wiaty ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przystankowej dla wsi Kolnica Zakupy inwestycyjne Jędrzejów ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)" Zakupy inwestycyjne Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"- wymiana kotła co ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS Zakupy inwestycyjne dotacja celowa na ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zakupy inwestycyjne; zakup zestawu nagłaśniającego dla MiGBP Zakupy inwestycyjne Gałązczyce - doposaŝenie placu zabaw, zakup wiaty Bąków, doposazenie placu zabaw Wójtowice ,33 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 FS 18374, Zakupy inwestycyjne zakup ciągnika ogrodniczego ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dotacja na zakupy inwestycyjne Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz ,33 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , , , ,67 0, ,00 0,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 18

19 Lp. Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Inne źródła kredyt /poŝyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyj ny/a na udział własny kredyt /poŝyczka na wyprzedz ające finansowa nie zadania Dotacje/ fundusze celowe Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi epuap oraz EOD" wykon. + nadzór dokumentacja + wyk. Inne źródła 2012/ / Uwagi Planowana refundacja z PROW kosztów w wys ,91 zł Planowana refundacja z RPO kosztów w wys ,69zł Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w Grodkowie wyk.+nadzór Planowana zaliczka z RPO w wys ,00 zł Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 19

20 Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie wyk.+nadzór 2012/ Planowana refundacja z PROW (małe projekty) w wys ,00zł Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów dok. + wyk.+ nadzór 2012/ Planowana refundacja z PROW w wys ,00 zł Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 20

21 Planowane kwoty dotacji udzielanych z budŝetu gminy w 2013 r. Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.1.Dotacje podmiotowe Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 listopada 2013 r. Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji Instytucje kultury w tym : zadania statutowe ,00 Ośrodek Kultury i Rekreacji zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania biblioteki powiatowej , Dotacje celowe przekazywane samorządowym instytucjom kultury Ogółem dotacje , Miejska i Gminna Biblioteka dotacja celowa , Ośrodek Kultury i Rekreacji dotacja celowa 6 300, Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej Ogółem dotacje , Starostwo Powiatowe remont chodnika przy drodze powiatowej , Starostwo Powiatowe stanowisko konserwatora zabytków 6 566, Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej ,00 Ogółem dotacje , Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji , Urząd Miejski w Nysie dotacja na analizę wykonalności do wniosku w konkursie Rozwój miast przez wzmocnienie kompetencji jst 1 100, Urząd Marszałkowski doradztwo metodyczne ,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 21

22 Urząd Gminy Pakosławice dotacja , Urząd Gminy Skarbimierz dotacja 1 920, Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w Grodkowie ,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.6) ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŝy Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŝy z rodzin dysfunkcyjnych Świadczenie usług opiekuńczo medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania , , , Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem ,00 Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu , Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych , Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych , Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieŝy 3 000, Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich 4 000, Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi , Wspieranie działań słuŝących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej 5 000, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie róŝnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieŝy i dorosłych , Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Klub malucha ,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 22

23 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.12) ,00 Dotacje podmiotowe Lp Dział Rozdz Podmiot Zadanie Kwota dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe , Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna zadania statutowe ,00 Ogółem dotacje podmiotowe ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 listopada 2013 r. Tabela 1. Wydatki bieŝące - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem Wydatki jednostek pomocniczych na 2013 rok Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2013r. Środki z Funduszu Sołeckiego Środki z budŝetu gminy Rolnictwo i łowiectwo 3 500, ,00 0, Melioracje wodne 3 500, ,00 0,00 1 Mikołajowa - "BieŜąca konserwacja rowów gminnych" 3 500, ,00 0, Transport i łączność , ,18 0, Drogi wewnętrzne , ,18 0,00 1 Lubcz - "Zakup materiałów i budowa chodnika wiejskiego" 9 720, ,59 0,00 2 Mikołajowa - "Remont dróg gminnych" 3 883, ,91 0,00 3 Sulisław - "Zakup tłucznia wraz z transportem i rozplantowaniem" 7 687, ,68 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,86 0, Pozostała działalność , ,86 0,00 1 Bąków - "Zakup materiałów i usług związanych z poprawą estetyki wsi" 5 000, ,00 0,00 2 Bogdanów - "Zakup altany ogrodowej wraz z organizacją miejsca do wspólnego organizowania imprez i grillowania (zakup + usługa)" 91,95 91,95 0,00 3 Gierów - "Utwardzenie terenu pod altaną ogrodową oraz doposaŝenie miejsca wspólnego organizowania spotkań i grillowania" 8 762, ,55 0,00 4 Kopice - "Poprawa estetyki wsi" 6 366, ,80 0,00 5 Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi" 447,31 447,31 0,00 6 Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi" 412,05 412,05 0,00 7 Więcmierzyce - "Zakup krzeseł, stołów i ławek łącznie z dostawą" , ,69 0,00 8 Wojnowiczki - "Zakup altany ogrodowej oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk i grillowania" 6 122, ,10 0,00 9 Wójtowice - "Zakup ławek przenośnych do organizacji festynów i imprez okolicznościowych" 1 841, ,95 0,00 10 Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi" 444,46 444,46 0,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 24

25 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 1 Głębocko - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)" , , ,00 2 Gola Grodkowska - "Zakup i montaŝ stolarki okiennej i drzwiowej do świetlicy wiejskiej" , ,93 0,00 3 Jeszkotle - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzeń, montaŝ, usługa)" 4 428, ,01 0,00 4 Jędrzejów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)" 5 200, ,00 0,00 5 Kobiela - "Remont ogrodzenia oraz bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup + usługa); "Remont odcinka drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej , ,27 0,00 (zakup + usługa)" 6 Kopice - "Remont świetlicy wiejskiej" , , ,00 7 Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , ,34 0,00 8 Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)" , ,37 0,00 9 Rogów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" 5 608, ,03 0,00 10 Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej" , , ,00 11 Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"; "Zakup materiałów na remont i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej" , , ,00 12 Tarnów Grodkowski - "Remont chodnika przed świetlicą wiejską (zakup materiałów + usługa)"; "Wymiana instalacji elektrycznej i rozdzielni w piwnicy budynku wiejskiego (zakup materiałów + usługa)"; "Remont elewacji budynku , ,26 0,00 wiejskiego (zakup materiałów + usł 13 Wierzbna - "Remont świetlicy wiejskiej (materiały + usługa) wraz z jej doposaŝeniem"; "Organizacja imprez: "Dzień Dziecka", "Andrzejki", 8 000, ,00 0,00 "Mikołajki"" 14 Wojsław - "Remont elewacji oraz łączenia dachów na świetlicy wiejskiej" , , ,00 15 Wójtowice - "Organizacja imprez okolicznościowych tj. "Dzień Dziecka", "Majówka"" 1 500, ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 1 Bąków - "DoposaŜenie boiska wiejskiego (urządzenia + usługa)"; "Ogrodzenie boiska wiejskiego z okazaniem granic (materiały + usługa)" 9 900, ,00 0,00 2 Jeszkotle - "Modernizacja boiska sportowego" 4 428, ,01 0,00 3 Jędrzejów - "Zakup usług i materiałów do urządzenia boiska piłki noŝnej i placu rekreacyjnego" 9 721, , ,00 4 Lipowa - "Remont boiska sportowego (zakup materiałów + usługa)" , ,56 0,00 5 Młodoszowice - "Ogrodzenie i doposaŝenie boiska wiejskiego (zakup i usługa)" 3 982, ,64 0,00 6 Nowa Wieś Mała - "Ogrodzenie boiska sportowego (zakup materiałów , ,00 0,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 25

26 usługa)" 7 Polana - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup materiałów + usługa)" 6 869, ,84 0,00 8 Zielonkowice - "DoposaŜenie placu zabaw" 5 000, ,00 0,00 Razem wydatki bieŝące , , ,00 Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2013r. Środki z Funduszu Sołeckiego Środki z budŝetu gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 1 Gałązczyce - "Zakup i montaŝ urządzeń do monitoringu" 5 000, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , ,00 2 Jaszów - "Zakup i montaŝ zadaszenia nad płytą taneczną betonową w parku" , , ,00 3 Nowa Wieś Mała - "Zakup namiotu okolicznościowego" 5 000, ,00 0,00 2 Bogdanów - "Zakup altany ogrodowej wraz z organizacją miejsca do wspólnego organizowania imprez i grillowania (zakup + usługa)" 8 250, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 1 Młodoszowice - "Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową (zakup i usługa)" , , ,00 2 Jędrzejów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)" 9 800, ,00 0,00 3 śelazna - "Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej" , , ,00 4 Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"- wymiana kotła co 8 450, ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 1 Gałązczyce - "DoposaŜenie placu zabaw (zakup + usługa)" , , ,00 2 Bąków - "DoposaŜenie boiska wiejskiego- wiata stadionowa 3 988, , ,00 3 Wójtowice - "DoposaŜenie placu zabaw dla dzieci" 5 000, ,00 0,00 4 Kolnica - "Budowa wiat na boisku wiejskim" , , ,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 26

27 5 śarów - "Przyłącz prądu na plac zabaw" 7 187, , ,00 Razem wydatki majątkowe , , ,00 Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem Wydatki bieŝące , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Ogółem wydatki , , ,00 Id: 97287E47-FBAA A-9890F02BFC21. Podpisany Strona 27