UCHWAŁA NR XLIII/338/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/338/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594 z późn. zm) Rada Miejska w Grodkowie uchwala,co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę ,76 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,76 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę ,00 zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę ,76 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Po zmianach określonych w 1 i 2 budżet wyniesie: 1) dochody ogółem ,51 zł, - dochody bieżące ,05 zł - dochody majątkowe ,46 zł 2) wydatki ogółem ,51 zł, - wydatki bieżące ,84 zł - wydatki majątkowe ,67 zł 2. Deficyt budżetu na 2014 r. wyniesie ,00 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu oraz wolnych środków. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w roku budżetowym. 2. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, stanowią dochody budżetu Gminy. Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 1

2 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dariusz Gajewski Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XLIII/338/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. Tabela 1. Dochody bieżące-zwiększenia Dział Źródło dochodów Plan na 2014 r. w złotych Transport i łączność 1 500, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 302, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000, Wpływy z różnych dochodów 3 302, Różne rozliczenia 2 000, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 350, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Lubcz 50 zł, Kopice 300 zł 350,00 Razem dochody bieżące ,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 3

4 Tabela 1. Wydatki bieżące-zmniejszenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2014 r. ( ) wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące ( ) z tego wyodrębnia się: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/338/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych wydatki na obsługę długu Oświata i wychowanie 1 400, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 1 400, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GP Nr 1 w Grodkowie 1 400, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Skarb Państwa lub jst 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne 2 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica przy GP Nr , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 4

5 Przylesie Dl , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gałązczyce: Doposażenie placu zabaw- Fundusz , ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sołecki Razem wydatki bieżące Tabela 2. Wydatki bieżące-zwiększenia Dział Rozdz. Nazwa , , , ,76 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Plan na 2014 r. ( ) wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodze nia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące ( ) z tego wyodrębnia się: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 3 302, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 3 302, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup mundurów OSP Gnojna - odszkodowanie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 7 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Lipowa 7 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola 3 000,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje dla innych gmin gdzie do przedszkoli w złotych wydatki na obsługę długu 3 000,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 5

6 uczęszczają dzieci z naszej gminy Gimnazja , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GP Nr 1 w Grodkowie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świetlica Kopice ,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł, Lubcz 50 zł Razem wydatki bieżące , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 3. Wydatki majątkowe - zwiększenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2014 r. ( ) wydatki na inwestycje wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki na z tego wyodrębnia się: wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 w złotych pomoc dla innych jst Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana sposobu użytkowania części byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowomagazynowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 6

7 OSP Jędrzejów - z darowizny 3 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna ,76 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,76 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przylesie Dl.- na boisko 6 400,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gałązczyce: Doposażenie placu zabaw- Fundusz Sołecki ,76 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , ,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/338/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. Przychody i rozchody gminy na 2014 r. w złotych Plan Wprowadzone Plan Lp. Treść na zmiany po zmianach 2014 r I Dochody budżetu , , ,51 bieżące , , ,05 majątkowe ,46 0, ,46 II Wydatki budżetu , , ,51 bieżące , , ,84 majątkowe , , ,67 III Wynik budżetu (dochody - wydatki) ,00 0, ,00 IV Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) , , , Przychody ogółem: ,00 0, ,00 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0, , ,00 0, ,00 Rozchody ogółem(1+2): ,00 0, ,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego: na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; spłata po otrzymaniu środków Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , na współfinansowanie zadań ze środków UE ,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW; ,00 0, , ,00 0, ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 0, , Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie ,00 0, , Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr15/1 w Grodkowie ,00 0, ,00 V Przychody - Rozchody ,00 0, ,00 III +V 0,00 0,00 0,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 8

9 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/338/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. Inne źródła kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze Lp. środków Unii Środki wyk. Nakłady Tabela Rodzaj Planowana Środki z kredyt Europejskiej Nazwa tabeli do planowane na Dotacje/ nr wydatku wartość zadań budżetu gminy /pożyczka kredyt/poż Inne r 2014r. fundusze inwestycyjny/ kredyt yczka na źródła celowe a /pożyczka wyprzedza Uwagi inwestycyjn jące y/a na finansowa udział nie własny zadania Tabela nr 1 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zadania Wydatki na Razem wydatki majątkowe na 2014r. Wydatki na zadania Razem wydatki majątkowe na 2014r , , , , ,00 0,00 0, ,46 0, ,51 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,46 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w złotych Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 9

10 OGÓŁEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014r. Wydatki na zadania Wydatki na RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 r , , , , ,00 0,00 0, ,46 0, ,51 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,46 0,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 10

11 Lp. Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Dz. Rozdz. Nazwa zadania go Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2014r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjn y/a Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe Likwidacja urządzenia wodnego oczyszczalnia ścieków w Osieku Grodkowskim , , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław Przyłączanie budynków gminnych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Osieku Grodkowskim, pomiary geodezyjne Podłączenia budynków gminnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie Przebudowa dróg publicznych ul. Kasztanowa, Rondo, Krakowska, Fornalska w Grodkowie Inne źródła , , , ,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Udział Beneficjenta Końcowego w realizacji przyłączy w Programie z NFOŚiGW , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Uwagi Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 11

12 Droga wraz z odwodnieniem w Goli Grodkowskiej Przebudowa chodników przy ul. Elsnera w Grodkowie Przebudowa chodników przy ul. Ogrodowej w Grodkowie Przebudowa chodników przy ul. Morcinka w Grodkowie Przebudowa drogi - ul. Głowackiego w Grodkowie Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska Przebudowa drogi w Tarnowie Grodkowskim Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna (do cmentarza) Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wyk ,00 0, , ,00 0, ,46 0,00 planowana dotacja z U.Marszałk. planowana dotacja z U.Marszałk. Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 12

13 lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowomagazynowe Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń - Pasikurowice/ Wrocław Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia Straży Miejskiej w Grodkowie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 studium , , , ,00 0,00 0,00 0,00 plan , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 13

14 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków Wierzbnik - wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. nr 612/2 Nowa Wieś Mała - ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w centrum wsi z trzech stron Gola Grodkowska - Remont świetlicy wiejskiej Młodoszowice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej Strzegów -remont świetlicy wiejskiej Więcmierzyce - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sali spotkań we wsi Więcmierzyce + wyk.+ + wyk.+ + wyk.+ + wyk.+ + wyk.+ + wyk ,49 149, , ,00 0,00 0,00 0, / , , , ,00 0,00 0,00 0, ,54 0, , ,54 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,58 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,81 0, , ,81 0,00 0,00 0, ,81 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki ,54 zł Fundusz Sołecki ,00 zł Fundusz Sołecki ,58 zł Fundusz Sołecki - 500,00 zł Fundusz Sołecki ,81zł Fundusz Sołecki ,81zł Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 14

15 Żelazna -zadaszenie nad płytą taneczną Przebudowa placu w obrębie obiektu OKiR w Grodkowie Jaszów - utwardzenie dojść do obiektów rekreacyjnych Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie Kolnica - Przyłącz prądu na zasadzie podlicznika od szkoły podstawowej Żarów - przyłącz prądu na plac zabaw Budowa boiska do piłki nożnej w Starowicach Dolnych rezerwa celowa na wydatki + wyk.+ + wyk.+ + wyk.+ dok.+wyk.+nad zór + wyk.+ + wyk , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,96 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zadania od poz.1 do poz , , , , , ,46 0,00 Fundusz Sołecki 2013r ,22 zł dotacja celowa dla OKiR dotacja celowa Fundusz Sołecki ,00 zł Fundusz Sołecki 2013r ,23 zł Fundusz Sołecki 2014r ,96 zł ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 15

16 wykup działki nr 100 o pow. 6,8700 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Lipowa dofinansowanie zakupu samochodu ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 zakup autobusu ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zakup samochodu wyposażenie na plac zabaw w miejscowości Wójtowice ,08 0, , ,08 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,43 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na od poz. 1 do poz ,51 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej zakup drzwi do budynku PZSz w Jędrzejowie zakup autobusu Fundusz Sołecki ,08zł dotacja celowa środki pozostałe z 2013r. Fundusz Sołecki ,43zł Razem wydatki majątkowe , , , , , ,46 0,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 16

17 Lp. Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Inne źródła kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Dz. Rozdz. Planowana Rok Środki Nakłady Środki z Nazwa zadania Zakres wartość kredyt Dotacje/ rozp/ wyk. do planowane na budżetu Inne go rzeczowy całego kredyt /pożycz fundusze zakończenia r 2014r. gminy źródła zadania /pożyczka ka na celowe inwestycy wyprzed jny/a na zające udział finanso własny wanie zadania E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi epuap oraz EOD" Partnerstwo Nyskie 2020 Boisko sportowe wielofunkcyjne we wsi Jędrzejów + wyk. Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie wykon / , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, / , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uwagi Planowana refundacja z RPO kosztów w wys ,69zł Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata dof. 80% Planowana refundacja z PROW w wys ,00 zł Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 17

18 Budowa placu manewrowego dla rowerów w Grodkowie + wykon / , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Planowana refundacja z PROW w wys ,00 zł Budowa i montaż urządzeń rekreacyjnych w Gminie Grodków + wykon ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Planowana refundacja z PROW w wys ,00 zł Razem wydatki na zadania od poz.1 do poz , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/338/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 r. Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.1. Dotacje podmiotowe w złotych Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji Instytucje kultury w tym : zadania statutowe ,00 Ośrodek Kultury i Rekreacji zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania biblioteki powiatowej ,00 Ogółem dotacje , Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej Starostwo Powiatowe stanowisko konserwatora zabytków 6 958, Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej , Państwowa Straż Pożarna wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego , Dotacje celowe dla samorządowej instytucji kultury Ośrodek Kultury i Rekreacji Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.3) ,00 zakup samochodu ,00 przebudowa placu w obrębie obiektu OKiR w Grodkowie ,00 remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie ,00 Ogółem dotacje , Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji , Urząd Miejski w Nysie opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie ,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 19

20 Urząd Marszałkowski doradztwo metodyczne , Urząd Gminy Pakosławice, Skarbimierz, Oława dotacja , Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w Grodkowie ,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5) ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wspieranie działań służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej 1 500, Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży , Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych , Świadczenie usług opiekuńczo medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania , Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem , Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych , Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych , Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży 6 000, Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich 4 000, Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi , Wspieranie inicjatyw realizujących projekty artystyczne sprzyjające integracji społecznej 4 500, Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów sztuki ludowej 6 500, Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.13) ,00 Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne Puchatek zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe ,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 20

21 Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna zadania statutowe , Żłobki zadania statutowe , Klub dziecięcy Pluszowy Kącik zadania statutowe ,00 Ogółem dotacje podmiotowe ( od poz.1 do poz.6) ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/338/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. Wydatki jednostek pomocniczych na 2014 rok Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI - z dofinansowaniem Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2014 r. Środki z Funduszu Sołeckiego Środki z budżetu gminy Rolnictwo i łowiectwo 9 470, ,83 0, Melioracje wodne 9 470, ,83 0,00 1 Bogdanów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 1 266, ,01 0,00 2 Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 4 204, ,82 0,00 3 Osiek Grodkowski - "Konserwacja rowu gminnego PT-18 na długości 500 mb" 3 000, ,00 0,00 4 Rogów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 1 000, ,00 0,00 Transport i łączność , ,64 0, Drogi wewnętrzne , ,64 0,00 1 Kolnica - "Utwardzenie tłuczniem placu koło cmentarza i boiska LZS", "Wykoszenie pobocza drogi transportu rolnego w kierunku miejscowości Jutrzyna" 5 000, ,00 0,00 2 Kopice - "Remont dróg gminnych (zakup + usługa)" 6 900, ,00 0,00 3 Lubcz - "Remont chodnika gminnego" , ,56 0,00 4 Mikołajowa - "Zakup tłucznia na drogi polne (zakup + usługa)" 4 000, ,00 0,00 5 Nowa Wieś Mała - "Zakup tłucznia na drogi rolne (gminne)" 4 000, ,00 0,00 6 Rogów - "Zakup tłucznia na bieżące uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg gminnych+usł. transp.+rozplantowanie" 5 211, ,85 0,00 7 Sulisław - "Wykonanie i utwardzenie drogi gminnej - usługa remontowa" 8 334, ,23 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Oczyszczanie miast i wsi 882,70 882,70 0, Kopice - "Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych" 882,70 882,70 0, Pozostała działalność , , ,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 22

23 921 1 Bąków - "Poprawa estetyki wsi" 5 000, ,00 0,00 2 Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi (zakup + usługa)", "Zakup grilla ogrodowego wraz z jego transportem", "Utwardzenie terenu pod altanka ogrodową (zakup + usługa)" 8 000, ,00 0,00 3 Gierów - "Poprawa estetyki wsi", "Utwardzenie terenu pod altaną - plac zabaw" , , ,00 4 Kopice - "Poprawa estetyki wsi", "Tablice informacyjne dotyczące numerów domów (zakup + usługa)", "Zakup ławek do parku wiejskiego w Kopicach (zakup + usługa)" , ,00 0,00 5 Lipowa - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup kosiarki spalinowej", "Wznowienie granic, rekultywacja oraz ogrodzenie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Lipowej (zakup + usługa)" , ,17 0,00 6 Młodoszowice - "Poprawa estetyki wsi (zakup + usługa)", "Remont przystanku autobusowego (zakup + usługa)" 4 000, ,00 0,00 7 Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi (zakup + usługa)" 131,95 131,95 0,00 8 Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi", "Oszklenie wiaty przystanku autobusowego (zakup + usługa)" 1 900, ,00 0,00 9 Wierzbna - "Zakup 2 szt. kos spalinowych", "Paliwo, żyłka i olej do kos (poprawa estetyki wsi)" 4 500, ,00 0,00 10 Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi" 520,00 520,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 1 Głębocko - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , , ,00 2 Gnojna - "Remont świetlicy wiejskiej (elewacja świetlicy wiejskiej w Gnojnej)" , ,35 0,00 3 Kobiela - "Remont ogrodzenia do świetlicy wiejskiej (zakup mat. + usługa), "Remont odcinka drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup mat. + usługa)" , , ,00 4 Kopice - "Organizacja imprez : "Dzień Kobiet", "Majówka", " Dzień Dziecka", "Wieczór seniorapaździernik", "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" 2 500, ,00 0,00 5 Młodoszowice - "Organizacja festynu wiejskiego" 1 530, ,79 0,00 6 Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" 7 000, ,00 0,00 7 Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)" , ,49 0,00 8 Starowice Dolne - "Organizacja imprez; "Dzień Dziecka", "Dożynki"" 2 000, ,00 0,00 9 Tarnów Grodkowski - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Zakup i położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą (materiały + usługa)" , ,54 0,00 10 Wierzbna - "Imprezy artystyczno-rozrywkowe dla dzieci: "Dzień Dziecka", "Andrzejki", "Mikołajki"" 2 000, ,00 0,00 11 Wojsław - "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej" 8 000, ,00 0,00 12 Wojnowiczki - "Organizacja imprez: "Dzień Dziecka", Dożynki" 1 755, ,38 0,00 13 Żelazna - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)", "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , ,04 0, Kultura fizyczna , ,91 0,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 23

24 92601 Obiekty sportowe , ,91 0,00 1 Bąków - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup + usługa)" , ,85 0,00 2 Gałązczyce - "Doposażenie boiska sportowego (zakup + usługa)" 5 000, ,00 0,00 3 Gierów - "Doposażenie boiska sportowego (zakup + usługa)", "Doposażenie placu zabaw" 7 400, ,00 0,00 4 Jeszkotle - "Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń + usługa)" 9 835, ,43 0,00 5 Jędrzejów - "Ogrodzenie placu zabaw, placu rekreacyjnego (urządzenie + usługa)" 5 179, ,08 0,00 6 Kolnica - "Zakup toalety przenośnej typu "TOY-TOY", "Utwardzenie placu pod wiatami na boisku" , ,08 0,00 7 Kopice - "Doposażenie boiska wiejskiego (zakup + usługa)" 5 000, ,00 0,00 8 Młodoszowice - "Remont placu zabaw (zakup + usługa)", "Remont terenu boiska sportowego (zakup + usługa)" 8 800, ,00 0,00 9 Polana - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup + usługa)" 787,16 787,16 0,00 10 Starowice Dolne - "Remont placu zabaw (zakup mat. i usług)" , ,83 0,00 11 Wierzbna - "Zakup zabawek na plac zabaw (zakup + usługa)" 2 740, ,12 0,00 12 Wojnowiczki - "Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup + usługa)" 5 000, ,00 0,00 13 Wojsław - "Doposażenie placu zabaw" 5 433, ,12 0,00 14 Wójtowice - "Rekultywacja, doposażenie, oraz remont ogrodzenia boiska sportowego (zakup+usługa)" 3 694, ,24 0,00 Razem wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI - z dofinansowaniem Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2014 r. Środki z Funduszu Sołeckiego Środki z budżetu gminy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,54 0,00 1 Wierzbnik - "Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej działka nr 612/2" , ,54 0,00 Pozostała działalność , ,08 0,00 1 Nowa Wieś Mała - "Ogrodzenie zbiornika przeciw pożarowego w centrum wsi z trzech stron (zakup materiałów + transport + usługa)" , ,00 0,00 2 Osiek Grodkowski - "Zakup i montaż wiaty przystankowej" 4 546, ,08 0,00 3 Polana - "Zakup sprzętu do koszenia boiska wiejskiego" 6 900, ,00 0,00 4 Wójtowice - "Zakup przystanku autobusowego (zakup+usługa)" 5 000, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 24

25 Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 1 Gola Grodkowska - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , , ,00 2 Młodoszowice - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" ,00 500, ,00 3 Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , , ,00 4 Więcmierzyce - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali spotkań we wsi Więcmierzyce" , ,81 0,00 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 1 Jędrzejów - "Doposażenie placu zabaw, placu rekreacyjnego (urządzenie + usługa)" , ,00 0,00 2 Gałązczyce - "Doposażenie placu zabaw (zakup + usługa)" , ,76 0,00 3 Kolnica - "Przyłącz prądu na zasadzie podlicznika od szkoły podstawowej" 3 000, ,00 0,00 4 Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw" 6 030, ,67 0,00 5 Żarów - "Przyłącz prądu na plac zabaw" , , ,00 Razem wydatki majątkowe , , ,00 Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI Wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Ogółem wydatki , , ,00 Id: EB E B289-03B0168A590E. Podpisany Strona 25