UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018, Nr 513/XLV/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.: 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały; 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały; 3) zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały; 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały; 5) zmienia się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały; 6) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Piotr Rembelski Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 758 Różne rozliczenia 23 659 378,00 0,00 428 115,00 24 087 493,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23 406 798,00 0,00 428 115,00 23 834 913,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 406 798,00 0,00 428 115,00 23 834 913,00 852 Pomoc społeczna 1 541 944,00-4 548,00 25 444,00 1 562 840,00 85213 85214 2010 2030 2030 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 533 400,00 0,00 0,00 533 400,00 86 555,00 0,00 4 121,00 90 676,00 37 919,00 0,00 2 783,00 40 702,00 48 636,00 0,00 1 338,00 49 974,00 25 256,00-4 485,00 0,00 20 771,00 24 756,00-4 485,00 0,00 20 271,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 396,00-63,00 0,00 333,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 396,00-63,00 0,00 333,00 85216 Zasiłki stałe 624 375,00 0,00 21 323,00 645 698,00 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 1
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 610 375,00 0,00 21 323,00 631 698,00 855 Rodzina 33 528 416,00-604,00 450 768,00 33 978 580,00 85501 Świadczenie wychowawcze 22 762 622,00 0,00 375 982,00 23 138 604,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 22 695 122,00 0,00 375 982,00 23 071 104,00 9 347 588,00 0,00 74 786,00 9 422 374,00 9 285 588,00 0,00 74 786,00 9 360 374,00 85503 Karta Dużej Rodziny 1 519,00-154,00 0,00 1 365,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 519,00-154,00 0,00 1 365,00 85504 Wspieranie rodziny 1 366 687,00-450,00 0,00 1 366 237,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 348 500,00-450,00 0,00 1 348 050,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: 130 335 974,19-5 152,00 904 327,00 131 235 149,19 556 400,00 0,00 0,00 556 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 16 738 245,00 0,00 0,00 16 738 245,00 11 593 700,00 0,00 0,00 11 593 700,00 Ogółem: 147 074 219,19-5 152,00 904 327,00 147 973 394,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 150 100,00 0,00 0,00 12 150 100,00 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2018 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 Rolnictwo i łowiectwo 1095 Pozostała działalność 4300 6050 pozostałych 600 Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60004 Lokalny transport zbiorowy 4300 pozostałych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wypła ty z tytuł u poręc zeń i gwar ancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przed zmianą 1100066,71 434837,06 434837,06 8195,49 426641,57 0 0 0 0 0 665229,65 665229,65 0 0 0 zmniejszenie -82000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-82000 -82000 0 0 0 zwiększenie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1019066,71 435837,06 435837,06 8195,49 427641,57 0 0 0 0 0 583229,65 583229,65 0 0 0 przed zmianą 1093566,71 428337,06 428337,06 8195,49 420141,57 0 0 0 0 0 665229,65 665229,65 0 0 0 zmniejszenie -82000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-82000 -82000 0 0 0 zwiększenie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1012566,71 429337,06 429337,06 8195,49 421141,57 0 0 0 0 0 583229,65 583229,65 0 0 0 przed zmianą 113681,37 113681,37 113681,37 0 113681,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 114681,37 114681,37 114681,37 0 114681,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 649229,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649229,65 649229,65 0 0 0 zmniejszenie -82000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-82000 -82000 0 0 0 po zmianach 567229,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567229,65 567229,65 0 0 0 przed zmianą 30051846,77 7098808,17 7078808,17 594700 6484108,17 0 20000 0 0 0 22953038,6 22953038,6 14985023 0 0 zmniejszenie -660100-11100 -11100-11100 0 0 0 0 0 0-649000 -649000-649000 0 0 zwiększenie 822100 91100 80000 0 80000 0 11100 0 0 0 731000 731000 649000 0 0 po zmianach 30213846,77 7178808,17 7147708,17 583600 6564108,17 0 31100 0 0 0 23035038,6 23035038,6 14985023 0 0 przed zmianą 3967966,72 3866000 3866000 0 3866000 0 0 0 0 0 101966,72 101966,72 0 0 0 zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3997966,72 3896000 3896000 0 3896000 0 0 0 0 0 101966,72 101966,72 0 0 0 przed zmianą 3853000 3853000 3853000 0 3853000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3883000 3883000 3883000 0 3883000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne przed zmianą 25305780,05 2508708,17 2508708,17 3700 2505008,17 0 0 0 0 0 22797071,88 22797071,88 14985023 0 0 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 1
zmniejszenie -649000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-649000 -649000-649000 0 0 zwiększenie 781000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 731000 731000 649000 0 0 po zmianach 25437780,05 2558708,17 2558708,17 3700 2555008,17 0 0 0 0 0 22879071,88 22879071,88 14985023 0 0 przed zmianą 1121000 1121000 1121000 0 1121000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 6050 6058 6059 pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60095 Pozostała działalność 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników 700 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4260 Zakup energii 4300 pozostałych 710 Działalność usługowa zwiększenie 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1171000 1171000 1171000 0 1171000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7755048,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7755048,88 7755048,88 0 0 0 zwiększenie 82000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82000 82000 0 0 0 po zmianach 7837048,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7837048,88 7837048,88 0 0 0 przed zmianą 7799600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7799600 7799600 7799600 0 0 zmniejszenie -649000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-649000 -649000-649000 0 0 po zmianach 7150600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7150600 7150600 7150600 0 0 przed zmianą 7185423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7185423 7185423 7185423 0 0 zwiększenie 649000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649000 649000 649000 0 0 po zmianach 7834423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7834423 7834423 7834423 0 0 przed zmianą 629000 629000 609000 591000 18000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -11100-11100 -11100-11100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 11100 11100 0 0 0 0 11100 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 629000 629000 597900 579900 18000 0 31100 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 11100 11100 0 0 0 0 11100 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 31100 31100 0 0 0 0 31100 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 470000 470000 470000 470000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -11100-11100 -11100-11100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 458900 458900 458900 458900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4773597 2345597 2345597 0 2345597 0 0 0 0 0 2428000 2428000 0 0 0 zwiększenie 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4843597 2415597 2415597 0 2415597 0 0 0 0 0 2428000 2428000 0 0 0 przed zmianą 2940800 512800 512800 0 512800 0 0 0 0 0 2428000 2428000 0 0 0 zwiększenie 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3010800 582800 582800 0 582800 0 0 0 0 0 2428000 2428000 0 0 0 przed zmianą 155000 155000 155000 0 155000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 200000 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 266000 266000 266000 0 266000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 291000 291000 291000 0 291000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 364000 364000 364000 15000 349000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 514 514 514 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 2
po zmianach 364514 364514 364514 15000 349514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 138000 138000 138000 0 138000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 4390 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 750 Administracja publiczna 75023 75075 75085 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 4010 4110 4170 4210 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 bezosobowe Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4010 osobowe zwiększenie 514 514 514 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 138514 138514 138514 0 138514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 83000 83000 83000 0 83000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 514 514 514 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 83514 83514 83514 0 83514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11339236 11198236 10647102 8599915 2047187 0 494144 56990 0 0 141000 141000 105000 0 0 zmniejszenie -124942-124942 -124942-122000 -2942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 182947 182947 131947 31700 100247 0 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11397241 11256241 10654107 8509615 2144492 0 545144 56990 0 0 141000 141000 105000 0 0 przed zmianą 8728100 8623100 8493566 6974566 1519000 0 72544 56990 0 0 105000 105000 105000 0 0 zmniejszenie -51000-51000 -51000-51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 87000 87000 36000 11000 25000 0 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8764100 8659100 8478566 6934566 1544000 0 123544 56990 0 0 105000 105000 105000 0 0 przed zmianą 72544 72544 0 0 0 0 72544 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 51000 51000 0 0 0 0 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 123544 123544 0 0 0 0 123544 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5459456 5459456 5459456 5459456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -51000-51000 -51000-51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5408456 5408456 5408456 5408456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 871060 871060 871060 871060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 876060 876060 876060 876060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 95000 95000 95000 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 101000 101000 101000 101000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 400000 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 425000 425000 425000 0 425000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 372800 372800 372800 52800 320000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 392800 392800 392800 72800 320000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 50000 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 70000 70000 70000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1414564 1414564 1412964 1230840 182124 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -73942-73942 -73942-71000 -2942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 75947 75947 75947 700 75247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1416569 1416569 1414969 1160540 254429 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 962000 962000 962000 962000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 3
754 4110 4120 4170 4210 pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 4300 4360 remontowych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie -70000-70000 -70000-70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 892000 892000 892000 892000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 161500 161500 161500 161500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -500-500 -500-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 161000 161000 161000 161000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 20500 20500 20500 20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -500-500 -500-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 40500 40500 40500 40500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 41200 41200 41200 41200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 55060 55060 55060 0 55060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 36500 36500 36500 0 36500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 91560 91560 91560 0 91560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1190-1190 -1190 0-1190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 510 510 510 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1100-1100 -1100 0-1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23900 23900 23900 0 23900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 63464 63464 63464 0 63464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 37000 37000 37000 0 37000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 100464 100464 100464 0 100464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6567 6567 6567 0 6567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7567 7567 7567 0 7567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -652-652 -652 0-652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 148 148 148 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 13833 13833 13833 0 13833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 747 747 747 0 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14580 14580 14580 0 14580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1669750 956750 703750 90650 613100 150000 103000 0 0 0 713000 713000 0 0 0 zwiększenie 44000 44000 44000 4000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1713750 1000750 747750 94650 653100 150000 103000 0 0 0 713000 713000 0 0 0 przed zmianą 1000450 570450 467450 90650 376800 0 103000 0 0 0 430000 430000 0 0 0 zwiększenie 44000 44000 44000 4000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 4
po zmianach 1044450 614450 511450 94650 416800 0 103000 0 0 0 430000 430000 0 0 0 przed zmianą 84000 84000 84000 84000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 bezosobowe Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 4170 bezosobowe Zakup materiałów 4210 i wyposażenia zwiększenie 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 88000 88000 88000 88000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 217500 217500 217500 0 217500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 257500 257500 257500 0 257500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 51661020 44162020 31570974 25173075 6397899 12012300 578746 0 0 0 7499000 7499000 0 0 0 zmniejszenie -949041-949041 -899761-202591 -697170-45760 -3520 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 970518 970518 948068 850400 97668 0 22450 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 51682497 44183497 31619281 25820884 5798397 11966540 597676 0 0 0 7499000 7499000 0 0 0 przed zmianą 22010199 17786199 16689673 14553189 2136484 730000 366526 0 0 0 4224000 4224000 0 0 0 zmniejszenie -75893-75893 -72293-28735 -43558-3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 710841 710841 700691 619500 81191 0 10150 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 22645147 18421147 17318071 15143954 2174117 726400 376676 0 0 0 4224000 4224000 0 0 0 przed zmianą 730000 730000 0 0 0 730000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3600-3600 0 0 0-3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 726400 726400 0 0 0 726400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 330776 330776 0 0 0 0 330776 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10150 10150 0 0 0 0 10150 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 340926 340926 0 0 0 0 340926 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11411143 11411143 11411143 11411143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 526000 526000 526000 526000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11937143 11937143 11937143 11937143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 771784 771784 771784 771784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1165-1165 -1165-1165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 770619 770619 770619 770619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2063200 2063200 2063200 2063200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 93500 93500 93500 93500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2156700 2156700 2156700 2156700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 279232 279232 279232 279232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -20500-20500 -20500-20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 258732 258732 258732 258732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -600-600 -600 0-600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 27830 27830 27830 27830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -7070-7070 -7070-7070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 20760 20760 20760 20760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 250000 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 5
80103 4260 Zakup energii 4270 4280 4300 4360 4390 4410 4440 remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2540 3020 4010 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników zwiększenie 58375 58375 58375 0 58375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 308375 308375 308375 0 308375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 566348 566348 566348 0 566348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 581348 581348 581348 0 581348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 131729 131729 131729 0 131729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -36500-36500 -36500 0-36500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 95229 95229 95229 0 95229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 13550 13550 13550 0 13550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -695-695 -695 0-695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12855 12855 12855 0 12855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 334640 334640 334640 0 334640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3070 3070 3070 0 3070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 337710 337710 337710 0 337710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 29600 29600 29600 0 29600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 61390 61390 61390 0 61390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5663-5663 -5663 0-5663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 55727 55727 55727 0 55727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -100-100 -100 0-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 641583 641583 641583 0 641583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3146 3146 3146 0 3146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 644729 644729 644729 0 644729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4505307 1260307 1166907 1034774 132133 40000 53400 0 0 0 3245000 3245000 0 0 0 zmniejszenie -38732-38732 -31732-25500 -6232-7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10057 10057 1557 0 1557 0 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4476632 1231632 1136732 1009274 127458 33000 61900 0 0 0 3245000 3245000 0 0 0 przed zmianą 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -7000-7000 0 0 0-7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 33000 33000 0 0 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 53400 53400 0 0 0 0 53400 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 8500 8500 0 0 0 0 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 61900 61900 0 0 0 0 61900 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 813500 813500 813500 813500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -11800-11800 -11800-11800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 6
po zmianach 801700 801700 801700 801700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 157800 157800 157800 157800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 remontowych 4280 zdrowotnych Podróże służbowe 4410 krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie -11000-11000 -11000-11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 146800 146800 146800 146800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 22000 22000 22000 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2700-2700 -2700-2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 19300 19300 19300 19300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 18500 18500 18500 0 18500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3872-3872 -3872 0-3872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1128 1128 1128 0 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -310-310 -310 0-310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2690 2690 2690 0 2690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -50-50 -50 0-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 59933 59933 59933 0 59933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 57 57 57 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 59990 59990 59990 0 59990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 14978639 14948639 5118739 3331419 1787320 9803200 26700 0 0 0 30000 30000 0 0 0 zmniejszenie -723690-723690 -710480-109430 -601050-13160 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 8585 8585 8585 0 8585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14263534 14233534 4416844 3221989 1194855 9790040 26650 0 0 0 30000 30000 0 0 0 przed zmianą 3489200 3489200 0 0 0 3489200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -11660-11660 0 0 0-11660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3477540 3477540 0 0 0 3477540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6314000 6314000 0 0 0 6314000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1500-1500 0 0 0-1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6312500 6312500 0 0 0 6312500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 26700 26700 0 0 0 0 26700 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -50-50 0 0 0 0-50 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 26650 26650 0 0 0 0 26650 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 7
przed zmianą 2608000 2608000 2608000 2608000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów 4210 i wyposażenia Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4300 pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe 4410 krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 80110 Gimnazja zmniejszenie -75000-75000 -75000-75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2533000 2533000 2533000 2533000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 192419 192419 192419 192419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1930-1930 -1930-1930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 190489 190489 190489 190489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 467500 467500 467500 467500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -25000-25000 -25000-25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 442500 442500 442500 442500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 61300 61300 61300 61300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -7500-7500 -7500-7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 53800 53800 53800 53800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -250-250 -250 0-250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 49729 49729 49729 0 49729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7950 7950 7950 0 7950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 57679 57679 57679 0 57679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 22900 22900 22900 0 22900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6000-6000 -6000 0-6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16900 16900 16900 0 16900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 139460 139460 139460 0 139460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3500-3500 -3500 0-3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 135960 135960 135960 0 135960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 87500 87500 87500 0 87500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1000-1000 -1000 0-1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 86500 86500 86500 0 86500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1304000 1304000 1304000 0 1304000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -590000-590000 -590000 0-590000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 714000 714000 714000 0 714000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -300-300 -300 0-300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 154066 154066 154066 0 154066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 635 635 635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 154701 154701 154701 0 154701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4789628 4789628 4695678 4184500 511178 0 93950 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -53050-53050 -50050-27172 -22878 0-3000 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 8
zwiększenie 151000 151000 151000 151000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4887578 4887578 4796628 4308328 488300 0 90950 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 78200 78200 0 0 0 0 78200 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 remontowych 4280 zdrowotnych 4300 pozostałych Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe 4410 krajowe zmniejszenie -3000-3000 0 0 0 0-3000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 75200 75200 0 0 0 0 75200 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3198500 3198500 3198500 3198500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 151000 151000 151000 151000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3349500 3349500 3349500 3349500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 296000 296000 296000 296000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -172-172 -172-172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 295828 295828 295828 295828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 619500 619500 619500 619500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -17000-17000 -17000-17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 602500 602500 602500 602500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 70000 70000 70000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -10000-10000 -10000-10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 60000 60000 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 13400 13400 13400 0 13400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1700-1700 -1700 0-1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11700 11700 11700 0 11700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 178998 178998 178998 0 178998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -16200-16200 -16200 0-16200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 162798 162798 162798 0 162798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5878 5878 5878 0 5878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1300-1300 -1300 0-1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4578 4578 4578 0 4578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2635 2635 2635 0 2635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -450-450 -450 0-450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2185 2185 2185 0 2185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 71000 71000 71000 0 71000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 69000 69000 69000 0 69000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -400-400 -400 0-400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7600 7600 7600 0 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2900 2900 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2400 2400 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 80148 4300 pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 4700 pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne 4010 4040 4110 4120 4210 4440 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 159867 159867 159867 0 159867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -328-328 -328 0-328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 159539 159539 159539 0 159539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1080500 1080500 1080500 80559 999941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3000-3000 -3000 0-3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1077500 1077500 1077500 80559 996941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 999941 999941 999941 0 999941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3000-3000 -3000 0-3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 996941 996941 996941 0 996941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 145000 145000 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -4777-4777 -4777 0-4777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4777 4777 4777 0 4777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 145000 145000 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 49060 49060 49060 0 49060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -4777-4777 -4777 0-4777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 44283 44283 44283 0 44283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 95940 95940 95940 0 95940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4777 4777 4777 0 4777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 100717 100717 100717 0 100717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 576625 576625 576625 532400 44225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -4316-4316 -4316-2138 -2178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 44000 44000 44000 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 616309 616309 616309 574262 42047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 417000 417000 417000 417000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 44000 44000 44000 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 461000 461000 461000 461000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 29700 29700 29700 29700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -338-338 -338-338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 29362 29362 29362 29362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 78000 78000 78000 78000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1500-1500 -1500-1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 76500 76500 76500 76500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7700 7700 7700 7700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -300-300 -300-300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7400 7400 7400 7400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odpisy na zakładowy przed zmianą 14325 14325 14325 0 14325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie -178-178 -178 0-178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 10
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego po zmianach 14147 14147 14147 0 14147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1636165 1636165 376565 337474 39091 1256100 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -28450-28450 -7650-4450 -3200-20800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4758 4758 3958 3400 558 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1612473 1612473 372873 336424 36449 1235300 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 2540 2590 3020 4010 4110 4120 4240 4300 4440 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 680000 680000 0 0 0 680000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1100-1100 0 0 0-1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 678900 678900 0 0 0 678900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 576100 576100 0 0 0 576100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -19700-19700 0 0 0-19700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 556400 556400 0 0 0 556400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3500 3500 0 0 0 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 800 800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4300 4300 0 0 0 0 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 260475 260475 260475 260475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3400 3400 3400 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 263875 263875 263875 263875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 52274 52274 52274 52274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -4300-4300 -4300-4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 47974 47974 47974 47974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6756 6756 6756 6756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -150-150 -150-150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6606 6606 6606 6606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 12150 12150 12150 0 12150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3200-3200 -3200 0-3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8950 8950 8950 0 8950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 19441 19441 19441 0 19441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 58 58 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 19499 19499 19499 0 19499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań przed zmianą 1395360 1395360 1181760 1079660 102100 180000 33600 0 0 0 0 0 0 0 0 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zmniejszenie -13869-13869 -12669-2400 -10269-1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zwiększenie 36500 36500 33500 32500 1000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 podstawowych po zmianach 1417991 1417991 1202591 1109760 92831 178800 36600 0 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa przed zmianą 180000 180000 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu zmniejszenie -1200-1200 0 0 0-1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 11
80152 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4300 4440 oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po zmianach 178800 178800 0 0 0 178800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 33600 33600 0 0 0 0 33600 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 36600 36600 0 0 0 0 36600 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 851980 851980 851980 851980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 31200 31200 31200 31200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 883180 883180 883180 883180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 47930 47930 47930 47930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -400-400 -400-400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 47530 47530 47530 47530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 158400 158400 158400 158400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 156400 156400 156400 156400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 21350 21350 21350 21350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 22650 22650 22650 22650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6799 6799 6799 0 6799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1751-1751 -1751 0-1751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5048 5048 5048 0 5048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 15500 15500 15500 0 15500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16500 16500 16500 0 16500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 18600 18600 18600 0 18600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -8000-8000 -8000 0-8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 10600 10600 10600 0 10600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 61201 61201 61201 0 61201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -518-518 -518 0-518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 60683 60683 60683 0 60683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 41302 41302 40232 39100 1132 0 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3264-3264 -2794-2766 -28 0-470 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 38038 38038 37438 36334 1104 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1070 1070 0 0 0 0 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 12
zmniejszenie -470-470 0 0 0 0-470 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 600 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 31500 31500 31500 31500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 4110 4120 4440 852 Pomoc społeczna 85205 85213 85214 osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 4330 Świadczenia społeczne przez jednostki samorządu terytorialnego od zmniejszenie -2051-2051 -2051-2051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 29449 29449 29449 29449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -665-665 -665-665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6335 6335 6335 6335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -50-50 -50-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 550 550 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 432 432 432 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -28-28 -28 0-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 404 404 404 0 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3964408 3952708 2364475 1226268 1138207 10000 1044371 533862 0 0 11700 11700 11700 0 0 zmniejszenie -36765-36765 -20893-18741 -2152 0-1100 -14772 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 59552 59552 9996 6308 3688 0 34784 14772 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3987195 3975495 2353578 1213835 1139743 10000 1078055 533862 0 0 11700 11700 11700 0 0 przed zmianą 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -470-470 -470 0-470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 530 530 530 0 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -470-470 -470 0-470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 530 530 530 0 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 87055 87055 87055 0 87055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3621 3621 3621 0 3621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 90676 90676 90676 0 90676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 87055 87055 87055 0 87055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3621 3621 3621 0 3621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 90676 90676 90676 0 90676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1058676 1058676 770619 0 770619 0 288057 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 12608 12608 67 0 67 0 12541 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1071284 1071284 770686 0 770686 0 300598 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 288057 288057 0 0 0 0 288057 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 12541 12541 0 0 0 0 12541 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 300598 300598 0 0 0 0 300598 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 770119 770119 770119 0 770119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 13
innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe Świadczenia 3110 społeczne 4300 pozostałych 85216 Zasiłki stałe Świadczenia 3110 społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 osobowe pracowników Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 4260 Zakup energii zwiększenie 67 67 67 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 770186 770186 770186 0 770186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 33896 33896 7 0 7 0 33889 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1101-1101 -1 0-1 0-1100 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 32795 32795 6 0 6 0 32789 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 33889 33889 0 0 0 0 33889 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1100-1100 0 0 0 0-1100 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 32789 32789 0 0 0 0 32789 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1-1 -1 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 624375 624375 14000 0 14000 0 610375 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 21323 21323 0 0 0 0 21323 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 645698 645698 14000 0 14000 0 631698 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 610375 610375 0 0 0 0 610375 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 21323 21323 0 0 0 0 21323 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 631698 631698 0 0 0 0 631698 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1298886 1298886 1290386 1099910 190476 0 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -20422-20422 -20422-18741 -1681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7228 7228 6308 6308 0 0 920 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1285692 1285692 1276272 1087477 188795 0 9420 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 8500 8500 0 0 0 0 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 920 920 0 0 0 0 920 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9420 9420 0 0 0 0 9420 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 852290 852290 852290 852290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -17163-17163 -17163-17163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 835127 835127 835127 835127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 134519 134519 134519 134519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6308 6308 6308 6308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 140827 140827 140827 140827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 16359 16359 16359 16359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1578-1578 -1578-1578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14781 14781 14781 14781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 36531 36531 36531 0 36531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -957-957 -957 0-957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 35574 35574 35574 0 35574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -454-454 -454 0-454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 14
853 4280 4410 4700 zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85295 Pozostała działalność 3247 Stypendia dla uczniów 3257 Stypendia różne 4217 4219 4287 4307 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia zdrowotnych pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki po zmianach 9546 9546 9546 0 9546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -125-125 -125 0-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1375 1375 1375 0 1375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -75-75 -75 0-75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 225 225 225 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3677 3677 3677 0 3677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -70-70 -70 0-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3607 3607 3607 0 3607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 626662 614962 71100 0 71100 10000 0 533862 0 0 11700 11700 11700 0 0 zmniejszenie -14772-14772 0 0 0 0 0-14772 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 14772 14772 0 0 0 0 0 14772 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 626662 614962 71100 0 71100 10000 0 533862 0 0 11700 11700 11700 0 0 przed zmianą 7481 7481 0 0 0 0 0 7481 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -7481-7481 0 0 0 0 0-7481 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7481 7481 0 0 0 0 0 7481 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7481 7481 0 0 0 0 0 7481 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 34542 34542 0 0 0 0 0 34542 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6497 6497 0 0 0 0 0 6497 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 41039 41039 0 0 0 0 0 41039 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2500 2500 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 604 604 0 0 0 0 0 604 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3104 3104 0 0 0 0 0 3104 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 431 431 0 0 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 190 190 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 621 621 0 0 0 0 0 621 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 231615 231615 0 0 0 0 0 231615 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -7291-7291 0 0 0 0 0-7291 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 224324 224324 0 0 0 0 0 224324 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 198000 198000 165000 0 165000 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 0 0 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 221000 221000 190000 0 190000 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 198000 198000 165000 0 165000 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 0 0 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 221000 221000 190000 0 190000 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 33000 33000 0 0 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 15
854 4300 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4270 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek remontowych zmniejszenie -2000-2000 0 0 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 31000 31000 0 0 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 165000 165000 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1131551 1131551 1026529 916629 109900 0 105022 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -12869-12869 -6269-2000 -4269 0-6600 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 72988 72988 72988 68200 4788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1191670 1191670 1093248 982829 110419 0 98422 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1070529 1070529 1026529 916629 109900 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -12869-12869 -6269-2000 -4269 0-6600 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 72988 72988 72988 68200 4788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1130648 1130648 1093248 982829 110419 0 37400 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 44000 44000 0 0 0 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6600-6600 0 0 0 0-6600 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 37400 37400 0 0 0 0 37400 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 714400 714400 714400 714400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 57500 57500 57500 57500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 771900 771900 771900 771900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 51329 51329 51329 51329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -600-600 -600-600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 50729 50729 50729 50729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 134800 134800 134800 134800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10700 10700 10700 10700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 145500 145500 145500 145500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 16100 16100 16100 16100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1400-1400 -1400-1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14700 14700 14700 14700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 669 669 669 0 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11669 11669 11669 0 11669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -700-700 -700 0-700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4300 4300 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1500-1500 -1500 0-1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D1F99BD1-EEE2-4630-ADBA-3739245D5442. Uchwalony Strona 16