U C H W A Ł A N R XVI/ 27 /27 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 27 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 27 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust 1, art. 174 ust 3, art. 184 ust. 1, pkt 1-14, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr VI/31/26 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 26 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Ostrowiec Św. na 27 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: 1) 2. ust.1 otrzymuje brzmienie: 2. 1. Ustala się wydatki budŝetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 173.77.348 zł, z tego: a/ wydatki bieŝące - 125.635.494 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 51.997.981 zł, - dotacje - 7.58.873 zł, - wydatki na obsługę długu Gminy - 1.54. zł, b/ wydatki majątkowe - 48.71.854 zł, 2) 8. ust 4 otrzymuje brzmienie: 8 4. Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst na łączną kwotę 751.995 zł zgodnie załącznikiem nr 14 3) w załączniku nr 2 pod nazwą Wydatki budŝetu w 27 roku wprowadza się następujące zmiany: 1
a. zmniejsza się wydatki: 1. Dział 6 Transport i łączność rozdział 616 Drogi publiczne gminne o kwotę 14.995 zł do kwoty 1.993.765 zł 1. wydatki bieŝące o kwotę 14.995 zł do kwoty 1.22.5 zł b. zwiększa się wydatki: 1. Dział 6 Transport i łączność rozdział 695 Pozostała działalność o kwotę 14.995 zł do kwoty 1.16.495 zł 1. wydatki bieŝące o kwotę 14.995 zł do kwoty 1.16.495 zł z tego: - dotacje o kwotę 14.995 zł do kwoty 259.995 zł 4) załącznik nr 2 pod nazwą Wydatki budŝetu na 27 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 5) załącznik nr 13 pod nazwą Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 27 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały, 6) załącznik nr 14 pod nazwą Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 27 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 14 do niniejszej uchwały, 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski 2
711 9 831 5 WYDATKI BUDśETU W 27 ROKU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/27/27 Wydatki bieŝące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wydatki Razem wynagrodzenia pochodne dotacje obsługa z tyt.poręczeń /5+11/ od wynagrodzeń długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 I. WYDATKI BUDśETU NA 27 ROK 173 77 348 125 635 494 43 58 989 8 416 992 7 58 873 1 54 48 71 854 1 Rolnictwo i łowiectwo 87 696 87 696 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 4 4.122 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.13 Izby Rolnicze 1 591 1 591 195 Pozostała działalność 82 15 82 15 2 Leśnictwo 2 2 21 Gospodarka leśna 2 2 6 Transport i łączność 16 887 36 6 113 6 259 995 1 773 76 64 Lokalny transport zbiorowy 4 43 5 3 43 5 1 a/ zwrot kosztów stosowania ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej 3 43 5 3 43 5 b/ Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z o.o. w Ostrowcu Św. 366 366 c/ zakup taboru autobusowego 634 634 616 Drogi publiczne gminne 1 993 765 1 22 5 773 76 678 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 356 6 356 6 695 Pozostała działalność 1 16 495 1 16 495 259 995 7 Gospodarka mieszkaniowa 13 51 15 598 652 12 452 453 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 519 37 548 652 3 97 718 795 Pozostała działalność 8 531 735 5 8 481 735 71 Działalność usługowa 2 53 8 1 221 812 8 1 196 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 38 1 38 1 8 1 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 185 75 65 75 12 7135 Cmentarze 15 15 7195 Pozostała działalność: 1 544 158 832 962 196 a/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej 52 462 52 462 b/ Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej 78 5 78 5 c/ Agencja Rozwoju Lokalnego spółka z o.o. w Ostrowcu Św. 64 64 d/ Targowisko Miejskie 647 196 647 196 75 Administracja Publiczna 14 13 144 13 63 144 7 83 316 1 574 557 7511 Urzędy Wojewódzkie 384 873 384 873 319 968 64 95 7522 Rady gmin 54 54 7523 Urzędy gmin 12 418 621 11 918 621 7 481 13 1 58 87 5 w tym na: - fundusz nagród 47 83 47 83 4 7 83 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 377 25 377 25 1 a/ promocja gospodarcza miasta 227 25 227 25 1 b/ przygotowanie i promocja oferty inwestycyjnej miasta 15 15 7578 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 4 3 4 3 7595 Pozostała działalność: 45 1 45 1 19 218 782 a/ współpraca z zagranicą 5 5 b/ informacja lokalna 2 2 1
255 147 WYDATKI BUDśETU W 27 ROKU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/27/27 c/ programy realizowane wspólnie z Gminnym Centrum Informacji 5 5 9 218 782 d/ składka na Związek Miast Polskich 15 15 e/ składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 2 1 2 1 f/ Osiedla: 88 88 - diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 36 36 - wydatki bieŝące Osiedli 52 52 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 119 1 119 1 45 332 7 66 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 85 12 85 1 642 2 163 7518 Wybory do Sejmu i Senatu 12 275 12 275 34 273 5 414 7519 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 3 93 3 93 417 83 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 681 1 481 1 56 326 213 674 2 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy poŝarnej 5 5 75414 Obrona cywilna 24 24 75416 StraŜ Miejska 1 67 1 457 1 56 326 213 674 15 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 259 6 259 6 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 259 6 259 6 757 Obsługa długu publicznego 1 54 1 54 1 54 7575 Obsługa krajowych poŝyczek i kredytów 1 54 1 54 1 54 758 RóŜne rozliczenia 486 486 75818 Rezerwy ogólne i celowe 486 486 81 Oświata i wychowanie 39 357 85 38 286 266 26 373 56 4 848 153 311 814 1 7 819 811 Szkoły podstawowe 19 599 14 18 833 82 12 986 455 2 363 563 56 436 765 932 a/ Publiczne Szkoły Podstawowe 19 385 482 18 619 55 12 85 3 2 342 892 765 932 - remonty obietków szkół podstawowych 355 593 355 593 - remonty dachów obietków termomodernizawanych 111 3 111 3 - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 135 124 135 124 b/ Niepubliczne Szkoły Podstawowe 56 436 56 436 56 436 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO" 56 436 56 436 56 436 c/ nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszej i drugiej szkoły podstawowej 148 35 148 35 129 117 19 233 d/ realizacji program na rzecz dzieci romskich 8 746 8 746 7 38 1 438 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 43 275 43 275 328 427 61 677 814 Przedszkola 5 747 968 5 59 81 3 679 621 695 388 255 378 157 887 a/ Publiczne Przedszkola 5 492 59 5 334 73 3 679 621 695 388 157 887 b/ Niepubliczne Przedszkola 255 378 255 378 255 378 - Niepubliczne Przedszkole "SMYK" 255 378 255 378 378 811 Gimnazja 11 587 717 11 44 717 8 438 69 1 534 59 a/ Publiczne Gimnazja 11 587 717 11 44 717 8 438 69 1 534 59 147 - remonty obietków gimnazjów 24 125 24 125 - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 53 53 8113 DowoŜenie uczniów do szkół 5 52 5 52 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 814 zawodowego 1 245 562 1 245 562 784 555 162 445 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 2
172 WYDATKI BUDśETU W 27 ROKU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/27/27 8195 Pozostała działalność: 541 29 541 29 155 893 3 49 a/ Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej 211 532 211 532 152 921 3 411 b/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 36 36 c/ koszty komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli 1 5 1 5 1 421 79 d/ dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 9 246 9 246 e/ wypłata wynagrodzeń za przeprowadzenie egzaminu maturalnego 1 551 1 551 1 551 f/ realizacja programuselektywnez zbiórki odpadów "Szukaj zysku w odzysku" edycja IV 9 9 9 9 g/ realizacja programu Wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieŝy do miejs pamięci 1 3 1 3 851 Ochrona zdrowia 1 152 788 98 788 115 34 19 288 745 172 85111 Szpitale ogólne 172 172 85153 Zwalczanie narkomanii 34 5 34 5 21 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 674 788 674 788 115 34 19 288 454 - rezerwa celowa 2 2 85158 Izby Wytrzeźwień 2 2 2 85195 Pozostała działalność 71 5 71 5 7 852 Pomoc społeczna 42 914 492 42 742 385 4 899 421 1 11 27 583 17 8522 Domy Pomocy Społecznej 793 94 793 94 8523 Ośrodki wsparcia 366 366 18 579 35 919 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 42 53 24 42 53 372 61 73 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 192 876 192 876 192 876 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 82 715 5 82 715 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 679 949 2 679 949 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 513 36 3 346 36 2 312 236 42 65 167 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 8522 interwencji kryzysowej 266 126 266 126 184 37 3 69 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1 833 593 1 828 486 1 113 896 218 62 53 5 17 a/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 133 289 1 133 289 719 564 138 452 b/ PKPS - ZW prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 53 53 53 c/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny 647 34 642 197 394 332 8 168 5 17 85232 Centra Intergacji Społecznej 1 543 652 1 543 652 559 226 16 594 4 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 51 5 51 5 85295 Pozostała działalność, 2 188 575 2 188 575 176 567 32 587 13 - prace społeczno - uŝyteczne 37 2 37 2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 232 8 232 8 8535 śłobki 232 8 232 8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 893 77 1 893 77 864 17 161 877 8541 Świetlice szkolne 1 6 3 1 6 3 779 3 148 752 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 24 554 24 554 18 8 1 992 85415 Pomoc materialna dla uczniów 711 813 711 813 3 472 5 157 a/ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 567 365 567 365 b/ program "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów" 14 17 14 17 c/ program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŝy w 27 r. 4 278 4 278 3 472 5 157 85495 Pozostała działalność 97 4 97 4 36 624 5 976 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 193 96 6 45 14 2 148 814 6 743 892
946 23 23 WYDATKI BUDśETU W 27 ROKU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/27/27 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 127 6 127 6 92 Gospodarka odpadami 32 32 93 Oczyszczanie miast i wsi 2 171 288 2 171 288 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 291 112 262 112 29 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17 17 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 5 5 98 Ochrona róŝnorodności biologicznej i krajobrazu 4 4 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 49 1 314 735 978 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 9 7 9 7 995 Pozostała działalność: 8 487 26 2 57 314 2 148 814 5 979 892 a/ pozostałe inwestycje komunalne 5 649 892 5 649 892 b/ zdroje uliczne, studnie kopane 1 5 1 5 c/ Zakład Usług Miejskich 2 48 814 2 78 814 2 78 814 33 d/ edukacja ekologiczna 2 2 e/ utrzymanie lodowiska 31 31 f/ dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - koszenie i porządkowanie wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła 7 7 7 g/ koszty utrzymanie fontanny w Rynku 18 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 59 65 2 787 75 2 737 75 8 82 9 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 1 26 5 1 456 15 1 456 15 8 569 9 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 1 496 15 1 456 15 a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury 1 456 15 1 456 15 1 456 15 b/ dotacja inwestycyjna 4 4 2. Ostrowiecki Browar Kultury 8 529 9 8 529 9 9211 Galerie i biura wystaw artystycznych, 339 33 33 9 a/ dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych 33 33 33 b/ dotacja inwestycyjna 9 9 92116 Biblioteki: 1 169 6 946 6 946 6 223 1. Miejska Biblioteka Publiczna, 969 6 946 6 6 a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 946 6 946 6 946 6 b/ dotacja inwestycyjna 23 2/ Centrum Informacyjno Biblioteczne 2 2 92195 Pozostała działalność: 56 55 5 1 a/ utrzymanie miejsc pamięci narodowej, 25 25 b/ fundamenty pod pomnik PapieŜa Jana Pawła II 1 1 c/ pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 3 3 5 926 Kultura fizyczna i sport 13 56 934 6 74 27 2 388 487 481 513 272 5 6 352 727 9261 Obiekty sportowe 4 432 946 4 432 946 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR 7 89 284 5 97 53 2 334 117 475 273 1 919 781 92695 Pozostała działalność 733 74 733 74 54 37 6 24 272 5 a/ sport szkolny 323 364 323 364 2 272 5 b/ wydatki związene ze sportem kwalifikowanym 242 242 c/ prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych - nauka pływania 168 34 168 34 34 37 6 24 OGÓŁEM WYDATKI BUDśETU W 27 ROKU 173 77 348 125 635 494 43 58 989 8 416 992 7 58 873 1 54 48 71 854 Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski
259 7 329 5 172 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVI/27/27 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 27 roku Wydatki bieŝące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów Dochody Ogółem paragraf Wydatki Razem wynagrodzenia pochodne od dotacje /5+1/ wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 Transport i łączność 459 995 259 995 995 2 695 Pozostała działalność 459 995 259 995 259 995 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 5 5 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy poŝarnej 5 851 Ochrona zdrowia 172 172 85111 Szpitale ogólne 172 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61 7 7 7 978 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 56 6 995 Pozostała działalność 5 1 7 7 7 a/ pozostałe inwestycje komunalne 5 1 b/ dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - koszenie i porządkowanie wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła 7 7 7 OGÓŁEM 91 7 751 995 329 995 995 422 Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski
Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVI/27/27 z dnia 9 listopada 27 r. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 27 roku Lp dział rozdział Wyszczególnienie dotacje celowe I. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawia porozumień pomiędzy jst 2 - dofinansowanie budowy ścieŝki rowerowej wzdłuŝ ulicy IłŜeckiej w 6 616 Ostrowcu Św. 2 II. III. Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadań bieŝących realizowanych na podstawia porozumień pomiędzy jst 259 995 6 695 - dofinansowanie do remontu chodnika w ulicy Rudzkiej w Ostrowcu Św. 11 - dofinansowanie do remontu nawierzchni asfaltowej w ulicy Mostowej w 6 695 Ostrowcu Św. 99 995 - dofinansowanie do remontu pętli autobusowej w ul. śeromskiego w 6 695 Ostrowcu Św. 5 Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawia porozumień pomiędzy jst 5 IV. V. 754 75411 851 85111 9 995 - dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby Komendy powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ostrowcu Św. 5 Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawia porozumień pomiędzy jst 172 - dofinansowanie do zakupu sprzętu dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Św. 172 Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadań bieŝących realizowanych na podstawia porozumień pomiędzy jst 7 - na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła 7 Ogółem dotacje celowe 751 995 Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski