UCHWAŁA NR XXI/12/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 3 czerwca 217 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 217 rok. Na podstawie Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948; z 217 r poz. 73 i poz. 935), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 226; z 217 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 189) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 217 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 217 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do ninieiszej uchwały. 5. Dokonuje się zmiany w 8 ust. 1 Uchwały Nr XVI/95/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 217 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/15/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 lutego 217 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na 217 rok, który otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody w kwocie 24 528 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77 516 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwał 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: 14 28 656 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 13 382 446 zł; b) majątkowe w kwocie 826 21 zł; 2) plan wydatków ogółem: 15 6 146 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 12 177 641 zł; b) majątkowe w 2 882 55 zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 851 49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 851 49 zł. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/12/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 czerwca 217 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa bieżące Plan po zmianach (5+6+7),, 2, 2, 75412 Ochotnicze straże pożarne,, 2, 2, 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących razem bieżące :,, 2, 2, 1 438,, 2, 12 438, Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 7 Gospodarka mieszkaniowa 52 558,, 3 5, 56 58, 756 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 558,, 3 5, 56 58, 75615 97 Wpływy z różnych dochodów,, 3 5, 3 5, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 984 29,, 54 21, 4 38 311, 1 869 989,, 31, 1 9 989, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 79 51,, 3, 1 82 51, Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1
91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25,, 1, 1 25, 75616 75618 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 832 78,, 1, 842 78, 45,, 1, 55, 36 818,, 13 21, 49 839, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 21 525,, 3 3, 24 528, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 293,, 1, 12 293, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,, 18, 18, 852 Pomoc społeczna 28 25,, 19 8, 3 5, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 46 2,, 19 8, 66, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 46 2,, 19 8, 66, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, 7, 7, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, 7, 7, 97 Wpływy z różnych dochodów,, 7, 7, razem bieżące : 9 28 847,, 77 391, 9 16 238, 37 22,,, 37 22, majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 34 5,, 522 16, 826 21,,, 522 16, 522 16, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34 5,, 522 16, 826 21, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem :,, 522 16, 522 16,,, 522 16, 522 16, 34 5,, 522 16, 826 21, Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2
,, 522 16, 522 16, Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 1 Rolnictwo i łowiectwo 341 249,, 223, 341 472, 195 Pozostała działalność 341 249,, 223, 341 472, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 341 249,, 223, 341 472, 81 Oświata i wychowanie,, 27 379, 27 379, 811 Szkoły podstawowe,, 18 557, 18 557, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,, 18 557, 18 557, 811 Gimnazja,, 8 822, 8 822, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami razem bieżące :,, 8 822, 8 822, 4 236 168,, 27 62, 4 263 77, Ogółem: 13 579 53,, 629 153, 14 28 656, finansowanych z udziałem środków, o których 37 22,, 522 16, 559 38, Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/12/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 czerwca 217 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: w tym: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 2 2 2 2 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 2 2 2 2 przed zmianą 347438 1438 298 225 73 753 337 337 Wydatki razem: zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 349438 12438 498 225 273 753 337 337 Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1
Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: w tym: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 28554 15554 15554 15554 13 13 1 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -7-7 -7 po zmianach 21554 15554 15554 15554 6 6 przed zmianą 13 13 13 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie -7-7 -7 po zmianach 6 6 6 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą 7 7 7 zmniejszenie -7-7 -7 po zmianach przed zmianą 8 8 8 8 6 Transport i łączność zmniejszenie -8-8 -8-8 zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 8 8 8 8 przed zmianą 54 54 54 54 616 Drogi publiczne gminne zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 62 62 62 62 przed zmianą 31 31 31 31 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 34 34 34 34 43 Zakup usług pozostałych przed zmianą 23 23 23 23 Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2
zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 28 28 28 28 przed zmianą 26 26 26 26 617 Drogi wewnetrzne zmniejszenie -8-8 -8-8 po zmianach 18 18 18 18 przed zmianą 11 11 11 11 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -3-3 -3-3 po zmianach 8 8 8 8 przed zmianą 15 15 15 15 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -5-5 -5-5 po zmianach 1 1 1 1 63 Turystyka zwiększenie 3921 3921 3921 po zmianach 3921 3921 3921 6395 Pozostała działalność zwiększenie 3921 3921 3921 po zmianach 3921 3921 3921 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 3921 3921 3921 po zmianach 3921 3921 3921 przed zmianą 32165 46 46 33 427 256165 256165 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -13685-4911 -4911-4911 -131939-131939 zwiększenie 693412 4712 4712 4712 6527 6527 6527 po zmianach 858727 8181 8181 33 7851 776926 776926 6527 przed zmianą 32165 46 46 33 427 256165 256165 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie -13685-4911 -4911-4911 -131939-131939 zwiększenie 693412 4712 4712 4712 6527 6527 6527 po zmianach 858727 8181 8181 33 7851 776926 776926 6527 43 Zakup usług pozostałych przed zmianą 1 1 1 1 Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 3
zwiększenie 4712 4712 4712 4712 po zmianach 5712 5712 5712 5712 przed zmianą 221 221 221 221 448 Podatek od nieruchomości zmniejszenie -1372-1372 -1372-1372 po zmianach 838 838 838 838 przed zmianą 4415 4415 4415 4415 45 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie -39-39 -39-39 po zmianach 4376 4376 4376 4376 przed zmianą 775 775 775 775 453 Podatek od towarów i usług (VAT). zmniejszenie -35-35 -35-35 po zmianach 3575 3575 3575 3575 przed zmianą 256165 256165 256165 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -131939-131939 -131939 po zmianach 124226 124226 124226 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 52216 52216 52216 52216 po zmianach 52216 52216 52216 52216 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 1354 1354 1354 1354 po zmianach 1354 1354 1354 1354 przed zmianą 1995313 19991 1927691 17769 226922 624 5222 5222 75 Administracja publiczna zmniejszenie -3329-3329 -3329-36 -2969 zwiększenie 66 66 66 66 po zmianach 1998584 1993362 193962 1749 23553 624 5222 5222 przed zmianą 131977 131977 131977 122891 986 7511 Urzędy wojewódzkie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 132277 132277 132277 122891 9386 441 Podróże służbowe krajowe przed zmianą 2 2 2 2 Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 4
zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 5 5 5 5 przed zmianą 644 644 4 4 64 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 664 664 6 6 64 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 2 2 2 2 przed zmianą 177576 172354 17354 1518878 181476 2 5222 5222 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -3329-3329 -3329-36 -2969 zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 177247 17225 1725 1518518 18157 2 5222 5222 przed zmianą 73456 73456 73456 73456 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -36-36 -36-36 po zmianach 7396 7396 7396 7396 przed zmianą 26 26 26 26 441 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -2969-2969 -2969-2969 po zmianach 2331 2331 2331 2331 przed zmianą 3 3 3 3 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 6 6 6 6 przed zmianą 1716 1716 1716 1716 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 13 13 13 13 po zmianach 1846 1846 1846 1846 419 Nagrody konkursowe zwiększenie 13 13 13 13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa po zmianach 13 13 13 13 przed zmianą 17394 1694 139394 75911 63483 5 157 13 13 Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 5
zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 171244 158244 139544 75911 63633 3 157 13 13 przed zmianą 157994 157994 137294 75411 61883 5 157 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 156144 156144 137444 75411 6233 3 157 przed zmianą 5 5 5 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejszenie -2-2 -2 po zmianach 3 3 3 przed zmianą 3 3 3 3 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 45 45 45 45 przed zmianą 81513 81513 81513 8 73513 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 33 33 33 33 po zmianach 84516 84516 84516 8 76516 przed zmianą 74513 74513 74513 8 66513 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie 33 33 33 33 po zmianach 77516 77516 77516 8 69516 przed zmianą 25 25 25 25 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 33 33 33 33 po zmianach 283 283 283 283 przed zmianą 812724 812724 525724 26111 265613 287 852 Pomoc społeczna zmniejszenie -22-22 -22 zwiększenie 22 22 22 22 198 po zmianach 832524 832524 527924 26111 267813 346 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przed zmianą 154 154 154 zmniejszenie -22-22 -22 zwiększenie 22 22 22 22 po zmianach 154 154 22 22 1518 311 Świadczenia społeczne przed zmianą 154 154 154 Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 6
zmniejszenie -22-22 -22 po zmianach 1518 1518 1518 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 22 22 22 22 po zmianach 22 22 22 22 przed zmianą 812 812 2 2 792 8523 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie 198 198 198 po zmianach 11 11 2 2 99 przed zmianą 792 792 792 311 Świadczenia społeczne zwiększenie 198 198 198 po zmianach 99 99 99 przed zmianą 756789 6435 56597 144153 421754 1 37128 152754 152754 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -14756-14756 -14756-14756 zwiększenie 231 231 231 po zmianach 765133 589279 551151 144153 46998 1 37128 175854 175854 przed zmianą 162 162 162 162 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie -2756-2756 -2756-2756 zwiększenie 31 31 31 po zmianach 162344 159244 159244 159244 31 31 przed zmianą 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -2-2 -2-2 po zmianach przed zmianą 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -756-756 -756-756 po zmianach 1244 1244 1244 1244 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 31 31 31 po zmianach 31 31 31 995 Pozostała działalność przed zmianą 279342 126588 8846 72485 15975 1 37128 152754 152754 Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 7
zmniejszenie -12-12 -12-12 zwiększenie 2 2 2 po zmianach 287342 114588 7646 72485 3975 1 37128 172754 172754 przed zmianą 12 12 12 12 427 Zakup usług remontowych zmniejszenie -12-12 -12-12 po zmianach przed zmianą 152754 152754 152754 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 2 2 2 po zmianach 172754 172754 172754 przed zmianą 1782333 217751 53751 4251 495 164 1564582 1564582 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie -17-17 -17 zwiększenie 127 127 1 1 117 po zmianach 1793333 228751 54751 4251 55 174 1564582 1564582 przed zmianą 798252 4655 4655 55 46 75172 75172 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 799252 4755 4755 55 47 75172 75172 przed zmianą 1 1 1 1 427 Zakup usług remontowych zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 11 11 11 11 przed zmianą 1 1 1 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie 1 1 1 po zmianach 11 11 11 272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przed zmianą 1 1 1 zwiększenie 1 1 1 po zmianach 11 11 11 przed zmianą 1121 1121 721 371 35 4 92195 Pozostała działalność zmniejszenie -17-17 -17 zwiększenie 17 17 17 281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom po zmianach 1121 1121 721 371 35 4 przed zmianą 15 15 15 Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 8
zwiększenie 17 17 17 po zmianach 32 32 32 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przed zmianą 25 25 25 zmniejszenie -17-17 -17 po zmianach 8 8 8 przed zmianą 57261 57261 4961 316 1945 16 3 926 Kultura fizyczna zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 59761 59761 43461 316 13445 16 3 przed zmianą 19 19 3 3 16 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 215 215 55 55 16 przed zmianą 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 55 55 55 55 przed zmianą 9847387 7842664 762694 4975527 287167 185 557842 37128 24723 24723 Wydatki razem: zmniejszenie -175835-36896 -3996-36 -3636-37 -22-138939 -138939 zwiększenie 775386 95665 64165 64165 117 198 679721 679721 6527 po zmianach 1446938 791433 795863 4975167 212696 193 575442 37128 254555 254555 6527 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich z tego: wydatki związane dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 9
naliczane 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 z realizacją ich statutowych zadań; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą 341249 341249 341249 6691 334558 1 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 223 223 223 223 po zmianach 341472 341472 341472 6691 334781 przed zmianą 341249 341249 341249 6691 334558 195 Pozostała działalność zwiększenie 223 223 223 223 po zmianach 341472 341472 341472 6691 334781 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 5 5 5 5 przed zmianą 334558 334558 334558 334558 443 Różne opłaty i składki zwiększenie 218 218 218 218 po zmianach 334776 334776 334776 334776 81 Oświata i wychowanie zwiększenie 27379 27379 27379 27379 po zmianach 27379 27379 27379 27379 811 Szkoły podstawowe zwiększenie 18557 18557 18557 18557 po zmianach 18557 18557 18557 18557 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 186 186 186 186 po zmianach 186 186 186 186 424 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie 18371 18371 18371 18371 po zmianach 18371 18371 18371 18371 811 Gimnazja Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1
zwiększenie 8822 8822 8822 8822 po zmianach 8822 8822 8822 8822 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 88 88 88 88 po zmianach 88 88 88 88 424 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie 8734 8734 8734 8734 po zmianach 8734 8734 8734 8734 przed zmianą 4236168 4236168 4688 11517 349571 37768 Wydatki razem: zwiększenie 2762 2762 2762 2762 po zmianach 426377 426377 48769 11517 377173 37768 Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/12/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 czerwca 217 r. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 217 roku Lp. Dział Rozdz. 1. 9 995 65 2. 921 9219 65 3. 921 9219 65 Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansow e Dotychcz as poniesion e nakłady rok 217 (8+9+ 1+11) Planowane Wydatki dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzed zające finansow środki pochod zące z innych źródeł do pozyska środki wymien ione w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostk a organizac yjna realizują ca program lub koordynu jąca wykonani e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Zagospodaro A. wanie centrum miejscowości 314 654 23 5 152 754 1) B. 152 754 C. Brzozowo Stare Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowoś 1 24 951 415 365 729 22 2) 729 22 422 5 22 5 3) 22 5 A. B. C. A. B. C. Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1
ci Pietkowo 4. 7 75 65 657 659 5. 7 75 65 6. 75 7523 66 7. 1 11 65 8. 63 6395 65 9. 9 995 65 Termomodern izacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej Zakup oprogramowa nia do rozliczeń podatku VAT Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowoś ci Gabrysin Budowa małej architektury na dz. Nr 18/2 w m. Pietkowo Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo 735 611 39 545 696 66 4) 173 96 159 931 68 36 5) 68 36 5 222 5 222 5 222 6 6 6) 6 19 44 738 3 921 7) 3 921 1 1 1 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 522 16 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2
Stare 1. 9 995 65 11. 9 915 65 12. 7 75 65 Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Chrzczony Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski 1 1 1 18 1 3 1 8) 3 1 12 5 12 5 9) 12 5 3 89 99 485 79 1 719 625 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Do budżetu na 217 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 1 197 465 zł. 1) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare środki na 217 rok w wysokości 152 754 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia, w tym środki w wysokości 64 23 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 139 76 zł z EFRR. 2) Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem w 217 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie robót wykończeniowych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz wyposażenia. 3) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo środki na 217 rok w wysokości 22 5 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej. 4) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - środki w wysokości 173 96 zł stanowią środki własne budżetu gminy Poświętne. Środki w wysokości 522 16 zł stanowią dofinasowanie z funduszy europejskich RPOWP 214-22. 1 197 465 A. B. C. A. B. C. A. B. C. 522 16 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 3
5) Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej - środki na 217 rok w wysokości 68 36 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zrealizowane w 217 roku w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 91 571 zł z EFROW. Pełne finansowanie zadania zostanie wprowadzane do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. 6) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej. 7) Budowa małej architektury na dz. Nr 18/2 w m. Pietkowo zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie partycypacji w kosztach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 214-22. 8) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie - zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 9) Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski - środki w wysokości 7 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/12/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 czerwca 217 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 217 roku Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa 1. Gminna Biblioteka Publiczna 1. Zadania własne w Poświętnem 812 88 159 w zakresie tworzenia 16 ( Dz.921, rozdz. 92116) warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 9265) 2. Powiat Białostocki pomoc 2. Zadania własne finansowa na: w zakresie organizacji 8 - wzmocnienie nawierzchni drogi 327 imprez kulturalnych powiatowej nr 1566 B poprzez (Dz.921, rozdz.92195) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy Poświętne 327 zł; Całkowita wartość inwestycji 654 zł ( Dz.6, rozdz. 614) 3. Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże droga 681 (gm. Poświętne) Całkowita wartość inwestycji 1 ( Dz.6, rozdz. 614) 1 3. Zadania własne w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego (Dz.921, rozdz.92195) 3 2 Przedmiotow a Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1
4. Zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 11 zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (Dz.921, rozdz. 9212) 5. Dotacja dla jednostki 5 OSP w Poświętnem na dofinansowanie remontu remizy strażackiej w Poświętnem (dz.754, rozdz. 75412) RAZEM: 1 149 88 159 36 Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/12/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 czerwca 217 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności L p. Projekt Kategoria interwenc ji funduszy struktural nych Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) środki z budże tu krajowe go w tym: środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (1+11+ 12) Planowane wydatki 217 rok z tego: środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pożyczk i i kredyt y obligacje pozostał e Wydatki razem (14+15+ 16+17) pożycz ki na prefina n. z budż etu państw a środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1. Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 214-22 Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne 216 r 4218, 4219, 438, 439, 418, 419, 4118, 4119, 4128, 4129, 9.995 41356, 9 72, 31636, 41356, 4 228, 995, 3233, 4228, pożyc zki i kred yty Obliga cje pozostałe Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1
2. Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 217 r. 438, 439, 418, 419, 4118, 4119, 4128, 4129 217 r. 37128, 8 725, 28 43, 37128, 8725, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 214-22 Oś priorytetowa: V Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie 7.75 6527, 657 659 6527, 1354, 1354, 52216, 6527, 52216, 6527, 1354, 8725, 2843, 2843, 1354, 52216, 52216, Ogółem: 69456, 1426, 553796, 69456, 139265, - - 139265, 55563, - - - Poniesione wydatki dotyczące 216 roku w wysokości 3 82,59 zł związane z Opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UOD-POPT.52.3.41.216 z dnia 7.12.216 r. zostaną zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w 217 roku. 55563, Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/12/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 czerwca 217 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 217 ROK W budżecie gminy na 217 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych: 1. W dziale 1 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 223 zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.228.AK z dnia 19.6.217 r. informującym o dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 217 r. Ponadto wycofuje się środki w wysokości 7 zł, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów, które były przeznaczone na dotacje na zadanie własne w zakresie ochrony środowiska: Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ww. środki przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne (7.75 65) pn.: Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski, które będzie polegało m.in. na wykonaniu nowego ogrodzenia, usunięciu karp po starych drzewach oraz na oskarpowaniu. 2. W dziale 6 Transport i łączność dokonuje się przesunięć środków, w wysokości 8 zł, pomiędzy rozdziałami, w tym z przeznaczeniem na wykaszanie poboczy dróg gminnych. 3. W dziale 63 Turystyka wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Budowa małej architektury na dz. Nr 18/2 w m. Pietkowo. Zadanie to będzie realizowane w 217 roku w zakresie partycypacji w kosztach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 214-22. 4. W dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 522 16 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 214-22, Oś priorytetowa: V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 3 5 zł, pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego. W planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian: a) zabezpiecza się środki w wysokości 35 712 zł na rozbiórkę budynków po byłej szkole w Lizie Strarej (budynek byłej szkoły i budynek gospodarczy) oraz budynku drewnianego po byłej szkole w miejscowości Pietkowo; b) dokonuje się zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na zmniejszeniu zakresu rzeczowego ww. zadania. Ww. zadanie będzie obejmowało część parterową budynku. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia wydatków przeznaczonych na to zadanie do kwoty 68 36 zł; c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wymienione w pkt. 1 pn.: Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski 12 5 zł. W ramach ww. zadania zostanie wykonane nowe ogrodzenie zbiornika i oskarpowanie terenu. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. 5. W dziale 75 - Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o środki w wysokości 3 271 zł oraz przesunięć środków pomiędzy rozdziałami w wysokości 3 329 zł. Ww. zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1
6. W dziale 754 - Ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 zł w związku z uchwałą Nr XXXV/327/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 217 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP. Ponadto zmniejsza się środki dla jednostki OSP w Poświętnem, na dofinansowanie w formie dotacji celowej remontu remizy strażackiej w Poświętnem do wysokości 3 zł. 7. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 54 21 zł, w tym w związku aktualizacją planu finansowego w odniesieniu do rejestrów wymiarowych podatków lokalnych, zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty skarbowej. Ponadto zwiększa się plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3 3 zł i przeznacza się te środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (dział 851, rozdz. 85154). 8. W dziale 81- Oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 27 379 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.119.216.BB z dnia 7 czerwca 217 roku w sprawie udzielenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania. 9. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 19 8 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.3111.195.217 z dnia 28.6.217 r informującym o zwiększeniu dotacji na celowej na realizacje programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w wysokości 2 2 zł, w planie wydatków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługę pogrzebową dla podopiecznego (stałego zasiłkobiorcy). 1. W dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o środki w wysokości 23 1 zł w związku z wprowadzeniem 3 nowych zadań inwestycyjnych: a) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie 3 1 zł w zakresie opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej; b) Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo Stare 1 zł; c) Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Chrzczony 1 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszeń w planie wydatków bieżących o środki w wysokości 14 756 zł wynikające z dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków. 11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 7 zł z tytułu opłat za wynajem sali w świetlicy wiejskiej. W planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian: a) uzupełnia się środki na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowo Stare 1 zł; b) udziela się dotacji pomocy finansowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 1 zł; c) dokonuje się zmiany paragrafu odnośnie dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja na zadania własne w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego - 1 7 zł. 12. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 5 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów dojazdu dzieci na basen w ramach projektu Umiem pływać Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2