Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 24.02.2015r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku OGÓŁEM: 9 866 256 + 1 033 000 WYDZIAŁ KOMUNALNY Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500 000 rozdz.40002 Dostarczanie wody 500 000 Wydatki majątkowe: 1. Budowa wodociągu w ul.kałuże 150 000 2. Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie 350 000 310 000 3. Przebudowa sieci wodociągowej w ul.młyńskiej + 155 000 4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul.cegielnianej + 155 000 Dział 600 Transport i łączność 4 500 000 rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy 3 000 000 1. Usługi komunikacyjne MZK- dotacja dla Miasta Tychy 1 181 617 2. Województwo Śląskie pomoc finansowa na organizację publicznego transportu zbiorowego 1 818 383 rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 1 500 000 1. Remonty bieżące ulic i chodników 500 000 2. Nadzór nad zadaniami bieżącymi na drogach gminnych 15 000 3. Projekty organizacji ruchu 15 000 4. Oznakowanie pionowe 90 000 5. Oznakowanie poziome 30 000 6. Remont i zabudowa progów spowalniających na drogach gminnych 30 000 7. Opłata na ochronę środowiska 70 000 8. Ul.Ligonia remont nawierzchni drogi 150 000 9. Ul.Zwycięstwa remont nawierzchni drogi wzdłuż boiska 50 000 3
rozdz.75414 Obrona cywilna 100 000 Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na sfinansowanie 1,1 etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego 39 732 Wydatki bieżące zadania własne: 1. Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 2. Materiały i wyposażenie - zakup sprzętu i środków na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, - zakup nagród w konkursach popularyzujących tematykę bezpieczeństwa 15 268 3. Usługi remontowe, w tym: 30 000 - konserwacja i utrzymanie systemu ostrzegania 10 000 i alarmowania miasta - adaptacja pomieszczeń na magazyn zarządzania kryzysowego 20 000 4. Pozostałe usługi - szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony z zakresu pierwszej pomocy - szkolenia w zakresie obrony cywilnej - popularyzacja obrony cywilnej w mieście 10 000 5. Usługi telefonii komórkowej 1 000 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 859 656 + 1 033 000 rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 880 000 + 840 000 1. Dopłata do ścieków 631 000 + 840 000 2. Weryfikacja taryf za wodę i ścieki 8 000 3. Dzierżawa kanalizacji deszczowej od RPWiK Tychy 241 000 rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 400 000 Prowadzenie Akcji Zima 400 000 6
rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt 130 000 1. Zakup usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w schroniskach 2. Udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które zostały poszkodowane w zdarzeniach komunikacyjnych 100 000 8 000 3. Zakup usług w zakresie bezdomnych zwierząt gospodarskich 3 000 4. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących 9 000 5. Sterylizacja wolno żyjących kotów 10 000 rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 671 500 + 193 000 1. Koszt energii elektrycznej 482 000 2. Dystrybucja energii elektrycznej 355 000 3. Eksploatacja oświetlenia 155 000 4. Pielęgnacja drzew w obrębie linii oświetleniowej 50 000 5. Dzierżawa słupów 22 000 6. Oświetlenie świąteczne 40 000 7. Konserwacja słupów i wysięgników oświetlenia ulicznego 30 000 8. Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łaziska Górne 40 000 9. Wymiana uszkodzonych słupów wg potrzeb 30 000 10. Remont uszkodzonego przewodu zasilającego oświetlenie uliczne przy ul.cieszyńskiej na odcinku od SP-2 do banku ING na odcinku 1,1 km 110 000 Wydatki majątkowe: 1. Budowa sieci oświetlenia dróg dla osiedla mieszkaniowego Zacisze II etap, ul.: Leśna, Modrzewiowa, Sosnowa, Dębowa 2. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Łaziskach Górnych, zakres: drogi powiatowe wzdłuż ul.: Sikorskiego, Łąkowa, Słowackiego, 22 Lipca, Lasoki 3. Przebudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w ulicach: Nowa, Wapienna, Kościuszki, Źródlana, Graniczna, Boczna, Słoneczna, Południowa 4. Przebudowa oświetlenia ulic Wyszyńskiego, Powstańców i Głowińskiego (I etap) 152 000 146 500 59 000 + 61 000 5. Przebudowa oświetlenia ulic: Barlickiego, Moniuszki i Wąskiej + 132 000 7
BIURO PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA OGÓŁEM: 89 000 + 40 000 Dział 750 Administracja publiczna 89 000 rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 89 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia bezosobowe) 2. Zakup materiałów wyposażenia (m.in. zakup materiałów promujących miasto Łaziska Górne, w tym: książki, medale, puchary i inne, materiały piśmiennicze opatrzone logo miasta) 3. Zakup usług pozostałych (sporządzenie dokumentu Strategia rozwoju miasta Łaziska Górne : 50 000 zł oraz wykonanie projektów publikacji, tj.: kalendarz miejski, informator miejski, publikacje promujące miasto Łaziska Górne w lokalnej prasie, zakup usług promujących miasto Łaziska Górne podczas wydarzeń: Bitwa Wyrska, Industriada itp.) 2 000 19 000 68 000 Dział 926 Kultura fizyczna + 40 000 rozdz,92601 Obiekty sportowe + 40 000 Promocja projektu Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki etap II punkt postojowy Ynzla w Łaziskach Górnych + 40 000 14
REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI OGÓŁEM: 1 957 700 + 847 624 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 957 700 + 847 624 rozdz.90002 Gospodarka odpadami 1 957 700 + 847 624 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych art.6, ust.2, pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 2. Dzierżawa PSZOK (tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - art.6, ust.2, pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów - art.6, ust.6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Inne nieprzewidziane wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi 1 849 874 + 847 624 57 004 20 000 30 822 Uwaga - kwota 342 300 w Wydziale OG na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz - kwota 350 000 w ZIM inne wydatki bieżące systemu gospodarki odpadami 29
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OGÓŁEM: 4 294 500 + 14 000 Dział 926 Kultura fizyczna 4 294 500 + 14 000 rozdz.92601 Obiekty sportowe 4 234 500 + 14 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług: transportowych, remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, opłaty startowe, wpisowe na zawody, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, remonty: - remont maszyn bowlingowych: 50 000 - remont szafek basenowych 72 sztuki: 11 000 - remont podłóg i ścian (położenie płytek) w pomieszczeniach technologii basenowej: 80 000 - remont zjeżdżalni na basenie: 10 000 - obowiązkowy przegląd Skateparku: 10 000) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) 2 722 000 1 376 000 11 000 Wydatki majątkowe: 1. Modernizacja technologii uzdatniania dezynfekcji wody basenowej w ORS Żabka 8 000 2. Zakup zestawu komputerowego 5 000 3. Zakup kręgli na bowling 7 500 4. Kosiarka do pielęgnacji boisk sportowych 64 000 5. Wykonanie refleksoli w Hali widowiskowo-sportowej przy ul.ogrodowej 50 6. Wykonanie projektu instalacji pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych w ORS Żabka 41 000 + 14 000 40