Uchwała Nr 23/III/2002 Data utworzenia 2002-12-09 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 23/III/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r Na podstawie art. 18.ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 109 i 124 ust. 1,2, 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych / Dz. U Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Myślenicach u c h w a l a, co następuje: 1 W budżecie gminy na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany: 1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 595.593 zł w tym: - Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - o kwotę 246 zł - Dział 500 - HANDEL - o kwotę 212 zł - Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - o kwotę 4.685 zł - Dział 630 - TURYSTYKA - o kwotę 14.966 zł - Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 43.550 zł - Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 12.240 zł - Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 2.521 zł - Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ o kwotę 276.600 zł - Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - o kwotę 79.725 zł - Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - o kwotę 35.000 zł - Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA - o kwotę 4.300 zł - Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 28.621zł - Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - o kwotę 91.909 zł, - Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - o kwotę 1.018 zł. 2.Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 450.699 zł, - Dział 020 - LEŚNICTWO - o kwotę 726 zł - Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 151.376 zł - Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ o kwotę 248.945 zł, - Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 49.652 zł. 3.Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 221.886 zł w tym: - Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - o kwotę 17.100 zł, - Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - o kwotę 26.000 zł, - Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - o kwotę 129.134 zł - Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 49.652 zł 4.Zwieksza się plan wydatków budżetowych o kwotę 366.780 zł w tym:
- Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 79.725 zł - Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA o kwotę 35.000 zł - Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 10.300 zł - Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 151.755 zł - Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - o kwotę 90.000 zł. 2 W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz gospodarstwa pomocniczego wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3. 3 W Uchwale Budżetowej Nr 325/XLII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lutego 2002 roku zmienionej Uchwała Nr 353/XLV/02 z dnia 29 maja 2002 r, Uchwała Nr 363/XLVI/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r, Uchwała Nr 383/XLVII/2002 z dnia 30 września 2002 r, Nr 388/XLVIII/2002 z dnia 10 października 2002 r oraz Uchwałą Nr 10/II/2002 z dnia 28 listopada 2002 r wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1,2 i 3. 4 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Myślenice 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/III/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 grudnia 2002 r. Z M I A N Y w budżecie Gminy Myślenice na 2002 rok. w złotych Wyszczególnienie Klasyfikacja Kwota Dz. Rozdz. 1 2 3 4 5 DOCHODY ZWIĘKSZENIA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 246 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 01022 246 Wpływy z różnych dochodów 097 246 HANDEL 500 212 Pozostała działalność 50095 212 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 091 212 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 4.685 Drogi publiczne gminne 60016 1.366 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 058 1.366 Pozostała działalność 60095 3.319 podobnym charakterze 075 3.000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 091 319 TURYSTYKA 630 14.966
Pozostała działalność 63095 14.966 1 2 3 4 5 podobnym charakterze 075 14.800 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 091 166 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 43.550 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 42.930 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 047 42.930 Pozostała działalność 70095 620 podobnym charakterze 075 620 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 12.240 Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 2.240 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 058 2.240 Cmentarze 71035 10.000 Wpływy z usług 083 10.000 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 2.521 Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ 75023 2.521 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 058 1.207 Wpływy z różnych opłat 069 112 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 091 2 Wpływy z różnych dochodów 097 1.200 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 276.600 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615 198.600 Podatek od nieruchomości 031 198.600 1 2 3 4 5 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 78.000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 091 78.000 RÓŻNE ROZLICZENIA 758 79.725 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 79.725 Subwencje ogólne z budżetu państwa 292 79.725 OCHRONA ZDROWIA 851 35.000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 35.000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 048 35.000 OPIEKA SPOŁECZNA 853 4.300 Pozostała działalność 85395 4.300 Wpływy z usług 083 3.700 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 096 600 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 28.621 Przedszkola 85404 28.621 Wpływy z usług 083 28.621 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 91.909 Utrzymanie zieleni w miastach 90004 120 Wpływy z różnych opłat 069 120 Pozostała działalność 90095 91.789 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 096 90.000 Wpływy z różnych dochodów 097 1.789 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 1.018 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 1.018
podobnym charakterze 075 1.000 Pozostałe odsetki 092 18 RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW 1 2 3 4 595.593 5 DOCHODY - ZMNIEJSZENIA LEŚNICTWO 020 726 Gospodarka leśna 02001 726 podobnym charakterze 075 726 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 151.376 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 151.376 podobnym charakterze 075 80.000 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 076 676 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 077 65.000 Pozostałe odsetki 092 5.700 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 248.945 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 51.500 Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 035 50.000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 091 1.500 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615 70.000 Podatek od środków transportowych 034 60.000 Podatek od czynności cywilnoprawnych 050 10.000 1 2 3 4 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 124.245 Podatek od środków transportowych 034 20.000 Podatek od spadków i darowizn 036 50.000 Podatek od czynności cywilnoprawnych 050 54.245 Dywidendy 75624 3.200 Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego 073 3.200 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 49.652 Przedszkola 85404 49.652 Wpływy z usług 083 49.652 RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW 450.699 WYDATKI ZMNIEJSZENIA GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 17.100 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 17.100 Zakup usług pozostałych 4300 10.000 Różne opłaty i składki 4430 7.100 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 26.000 Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 15.000 Zakup usług pozostałych 4300 15.000 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71014 11.000 Zakup usług pozostałych 4300 11.000 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 129.134 Gimnazja 80110 129.134 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 129.134 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 49.652 Przedszkola 85404 49.652
Zakup środków żywności 4220 49.652 RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW 221.886 WYDATKI ZWIĘKSZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 79.725 Szkoły podstawowe 80101 61.146 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 61.146 1 2 3 4 5 Gimnazja 80110 18.579 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 18.579 OCHRONA ZDROWIA 851 35.000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 35.000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10.000 Zakup usług pozostałych 4300 25.000 OPIEKA SPOŁECZNA 853 10.300 Pozostała działalność 85395 10.300 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 600 Zakup środków żywności 4220 3.700 Zakup usług remontowych 4270 6.000 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 151.755 Przedszkola 85404 151.755 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 76.920 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 22.177 Składki na Fundusz Pracy 4120 623 Zakup środków żywności 4220 28.621 Zakup energii 4260 17.000 Zakup usług pozostałych 4300 4.500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1.914 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 90.000 Pozostała działalność 90095 90.000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 90.000 RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW 366.780 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/III/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 grudnia 2002 r ZMIANY w przychodach i wydatkach zakładów budżetowych na 2002 rok w złotych Wyszczególnienie Klasyfikacja Kwota Dz. Rozdz. Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 PRZYCHODY KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 400.580 10.000 Obiekty sportowe 92601 348.384 Wpływy z usług 083 348.384 Pozostała działalność 92695 52.196 10.000 Wpływy z usług 083 52.196 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 096 10.000 OGÓŁEM PRZYCHODY 400.580 10.000 WYDATKI KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 398.425 7.845 Obiekty sportowe 92601 348.384 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 9.926 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 63.703
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 5.323 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 5.817 Składki na Fundusz Pracy 4120 784 1 2 3 4 5 6 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4140 993 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 89.048 Zakup energii 4260 85.146 Zakup usług remontowych 4270 14.913 Zakup usług zdrowotnych 4280 1.250 Zakup usług pozostałych 4300 51.170 Podróże służbowe krajowe 4410 1.000 Różne opłaty i składki 4430 5.000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 47 Podatek od towarów i usług /VAT/ 4530 14.264 Pozostała działalność 92695 50.041 7.845 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 16.082 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1.279 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 9.126 Składki na Fundusz Pracy 4120 400 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2.326 Zakup energii 4260 1.681 Zakup usług pozostałych 4300 1.265 Podróże służbowe krajowe 4410 83 Różne opłaty i składki 4430 2.490 Stan środków obrotowych na 31.12.2002 r 23.154 OGÓŁEM WYDATKI 398.425 7.845 Dokonane zmiany w przychodach i wydatkach w zakładach budżetowych są wynikiem : PRZYCHODY: a/ przekazania środków przez PTK CENTERTEL O/Katowice w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie działalności Zakładu Budżetowego Kolej Linowa CHEŁM / pieniężna darowizna/, b/zmniejszenia planowanych dochodów własnych w zakładzie budżetowym Kolej Linowa CHEŁM o kwotę 52.196 zł i Centrum Wodne AQUARIUS w Myślenicach o kwotę 348.384 zł WYDATKI: Zmiana planowanych dochodów oraz przeniesienia występujących oszczędności w niektórych paragrafach wydatków powodują zmiany w dotychczasowym planie wydatków w/w zakładach budżetowych.załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 23/III/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 grudnia 2002 r ZMIANY w przychodach i wydatkach Gospodarstwa Pomocniczego GAZETA MYŚLENICKA Gminy Myślenice na 2002 r w złotych Wyszczególnienie Klasyfikacja Kwota Dz. Rozdz. Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 3 4 5 6 PRZYCHODY ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 80.996 Gospodarstwa pomocnicze 75097 80.996 Wpływy z usług 083 56.342 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 084 24.654 OGÓŁEM PRZYCHODY 80.996 WYDATKI ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 80.996 Gospodarstwa pomocnicze 75097 80.996 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 21.239 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1.651 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4.088 Składki na Fundusz Pracy 4120 552 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2.100 Zakup energii 4260 45 Zakup usług pozostałych 4300 41.074 Podróże służbowe krajowe 4410 200 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 4440 533 1 2 3 4 5 6 Podatek od towarów i usług /VAT/ 4530 4.980 Stan środków obrotowych na 31.12.2002 r. 4.534 OGÓŁEM WYDATKI 80.996 Korekty Przychodów i wydatków Gospodarstwa pomocniczego GAZETA MYŚLENICKA dokonuje się w oparciu o dokonaną analizę wykonania za 10 miesięcy br i przewidywanej ich realizacji do końca roku. Zmniejszenie przychodów jest wynikiem spadku sprzedaży nakładów oraz rezygnacji firm z promocji / reklam/. W związku ze zmniejszonymi dochodami dokonuje się znacznej redukcji wydatków takich jak koszty wynagrodzeń i pochodnych, podróży służbowych i pozostałych. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr 23/III/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego na 2002 rok.
W ramach korekty budżetu wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 595.593 zł w tym: - Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Rozdz. 01022 -Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego o kwotę 246 zł - wpłata środków przez firmy reklamujące swoje usługi i wyroby w trakcie trwania dożynek. - Dz. 500 - HANDEL - Rozdz. 50095 - Pozostała działalność o kwotę 212 zł - wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wynajmu pawilonów. - Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 4.685 zł w tym: a/ Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.366 zł - wpływy z kar nałożonych za nieterminowe wykonanie robót na zadaniach remontowych oraz projektów, b/ Rozdz. 60095 - Pozostała działalność o kwotę 3.319 zł z tego:? większe niż planowano wpływy za dzierżawę miejsc pod lokalizację przystanków BUS o kwotę 3.000 zł,? wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat parkingowych oraz dzierżawy miejsc pod przystankami BUS - kwota 319 zł. - Dz. 630 - TURYSTYKA - Rozdz. 63095 - Pozostała działalność o kwotę 14.966 zł z tego:? wpływy z dzierżawy pola biwakowego i campingowego o kwotę 14.800 zł,? wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżawy kwotę 166 zł. - Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 43.550 z w tym: a/ Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 42.930 zł - większe niż planowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i użytkowanie gruntów gminy, b/rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 620 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń kotłowni przy ul. 3- go Maja. - Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 12.240 zł w tym: a/ Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 2.240 zł - wpływy z kar naliczonych za nieterminowe wykonanie map planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia - Osieczany - Łęki. b/rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 10.000 zł - wpływy z opłat za miejsca na cmentarzach. - Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Rozdz.75023 - Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę 2.521 zł w tym:? wpływy za specyfikacje przetargowe kwotę 112 zł,? wpływy z kar nałożonych za nieterminowe wykonanie robót dotyczących remontu elewacji budynku UMiG Myślenice kwotę 1.207 zł,? wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 2 zł,? wpływy z prowizji za sprzedaż znaków skarbowych kwotę 1.200 zł. - Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ o kwotę 276.600 zł w tym: a/ Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 198.600 zł - większe niż planowano wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. b/ Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 78.000 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty skarbowej, - Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 79.725 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:? dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwolnionych nauczycieli kwotę 44.146 zł,? dofinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów uprawnionych do nauczania indywidualnego kwotę 35.579 zł.
- Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 35.000zł - większe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. - Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA - Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 4.300 zł w tym:? zwiększone wpływy z opłat za żywienie dzieci w Placówce Opiekuńczo Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach o kwotę 3.700 zł,? wpływy z darowizny pieniężnej na rzecz Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski na zakup artykułów gospodarczych kwotę 600 zł, - Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rozdz. 85404 - Przedszkola o kwotę 28.621 zł - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach / Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia/ - Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 91.909 zł w tym: a/ Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach o kwotę 120 zł - wpływy za specyfikacje przetargowe, b/ Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 91.789 zł z tego:? wpływ środków tytułem odszkodowania z PZU S.A za uszkodzenie mienia komunalnego tj. słupa oświetlenia ulicznego przez sprawcę kolizji drogowej - kwota 1.789 zł,? wpływy z darowizny pieniężnej na realizację zadania inwestycyjnego pn Gazyfikacja wsi Trzemeśnia kwota 90.000 zł, - Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.018 zł w tym:? wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach komunalnych w Łękach i Bulinie kwotę 1.000 zł? wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń kwota 18 zł, 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 450.699 zł w tym: - Dział 020 - LEŚNICTWO -Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna o kwotę 726 zł - mniejsze niż planowano wpływy za dzierżawę terenów łowieckich. - Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 151.376 zł z tego:? zmniejszenie planowanych wpływów z opłat za wynajem lokali mieszkalnych o kwotę 80.000 zł,? mniejsze wpływy do budżetu z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 676 zł,? niższe niż planowano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów, lokali gminnych o kwotę 65.000 zł,? mniejsze wpływy niż przewidywano z tytułu odsetek wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych o kwotę 5.700 zł, - Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ o kwotę 248.945 zł w tym: a/ Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 51.500 zł z tego:? zmniejszenie planowanych wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 50.000 zł,? niższe wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku o kwotę 1.500 zł, b/ Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 70.000 zł z tego: mniejsze niż planowano wpływy z podatków od osób prawnych:? w podatku od środków transportowych o kwotę 60.000 zł,? w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000 zł, c/ Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 124.245 zł w tym: mniejsze niż planowano wpływy z podatków od osób fizycznych:? w podatku od środków transportowych o kwotę 20.000 zł,
? w podatku od spadków i darowizno kwotę 50.000 zł,? w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 54.245 zł, d/ Rozdz. 75624 - Dywidendy o kwotę 3.200 zł - brak wpływów z dywidendy w roku bieżącym. - Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rozdz. 85404 - Przedszkola o kwotę 49.652 zł - mniejsze niż planowano wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach samorządowych / Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia/. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 221.886 zł w tym: - Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 17.100 zł - mniejsze niż planowano wydatki. - Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 26.000 zł w tym: a/ Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 15.000 zł - mniejsze wydatki związane z procedurami opracowania planów zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów i Jawornik. b/ Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 11.000 zł - mniejsze niż planowano wydatki dotyczące podziałów nieruchomości wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i innych opłat. - Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE -Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 129.134 zł - zmniejszenie nakładów środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: a/ Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 dla potrzeb Gimnazjum w Myślenicach łącznie z zakupem pierwszego wyposażenia o kwotę 40.000 zł. b/ Rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb Gimnazjum w Trzemeśni łącznie z zakupem pierwszego wyposażenia o kwotę 30.000 zł, c/ Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz salą gimnastyczną dla potrzeb Gimnazjum w Jaworniku łącznie z wyposażeniem o kwotę 59.134 zł. - Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rozdz. 85404 - Przedszkola o kwotę 49.652 zł - zmniejszenie wydatków dotyczących żywienia dzieci w przedszkolach samorządowych, które jest wynikiem absencji chorobowej dzieci. 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 366.780 zł na dofinansowanie następujących potrzeb: - Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 79.725 zł w tym: a/ Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 61.146 zł / Wydz. Edukacji/ z przeznaczeniem na:? dofinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów uprawnionych do nauczania indywidualnego kwotę 17.000 zł,? dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli kwotę 44.146 zł. b/ Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 18.579 zł - /Wydział Edukacji/ na dofinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem indywidualnym uczniów. - Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 35.000 zł w tym na:? sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i doposażenia filii Środowiskowej Świetlicy w Porębie / zakup szafek wolnostojących, sprzętu RTV i gier zręcznościowych/ kwotę 10.000 zł,? pokrycie kosztów związanych z wystawieniem spektakli teatralnych o tematyce uzależnień oraz wydatków dotyczących przeprowadzenia programów edukacyjno - profilaktycznych kwotę 25.000 zł, - Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA - Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 10.300 zł na sfinansowanie:? kosztów remontu instalacji gazowej oraz zakupu i wymiany taboretu gazowego i dużej kuchni gazowej w Placówce Opiekuńczo Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski kwotę 6.000 zł,? kosztów żywienia dzieci w w/w Placówce kwotę 3.700 zł,? kosztów zakupu artykułów gospodarczych kwotę 600 zł, - Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rozdz. 85404 - Przedszkola o kwotę 151.755 zł / Wydział Edukacji / na sfinansowanie:
? kosztów żywienia dzieci w przedszkolach kwotę 28.621 zł,? wydatków związanych z wyrównaniem niedoboru środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżką płac nauczycieli od 01 października 2002 roku, nieplanowanymi odprawami emerytalnymi oraz urlopami dla poratowania zdrowia kwotę 99.720 zł,? kosztów zużycia energii oraz opłat telekomunikacyjnych i wywozu nieczystości w przedszkolach kwotę 21.500 zł,? wyrównania odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli kwotę 1.914 zł, - Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- o kwotę 90.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn Gazyfikacja wsi Trzemeśnia / środki ludności/. Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia Uchwały Nr 23/III/02 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 grudnia 2002 r ZMIANY w planach dochodów i wydatków w przedszkolach w złotych Nazwa placówki 083 4220 Zmniejszen. Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie PS Nr 1 M-ce 1.770 1.770 PS Nr 2 M-ce 3.700 3.700 PS Nr 4 M-ce 1.750 1.750 PS Nr 5 8.100 8.100 PS Nr 7 3.844 3.844 PS Nr 8 8.346 8.346 PS w Bęczarce 1.690 1.690 PS w Borzęcie 420 420 PS w Drogini 3.400 3.400 PS w Głogoczowie 1.300 1.300 PS w Jasienicy 7.800 7.800 PS w Jaworniku 29.806 29.806 PS w Osieczanach 4.512 4.512 PS w Trzemeśni 1.835 1.835 OGÓŁEM 49.652 28.621 49.652 28.621 Liczba odwiedzin: 4 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miasta i Gminy Myślenice Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: 2004-03-28 16:24:07 Czas publikacji: 2004-03-28 16:24:07 Data przeniesienia do archiwum: Brak