UCHWAŁA NR IV/017/2015 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/017/2015 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 84.134.797,56 zł z tego: a) bieżące w kwocie 77.517.277,72 zł b) majątkowe w kwocie 6.617.519,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 81.416.442,25 zł z tego : a) bieżące w kwocie 73.169.222,41 zł b) majątkowe w kwocie 8.247.219,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.718.355,31 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.718.355,31 zł z następujących tytułów: a) spłaty kredytów w kwocie 2.120.035,32 zł b) spłaty pożyczek w kwocie 598.319,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych: a) kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł, 2. 1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 758.000 zł a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł b) na cele oświatowe w wysokości 290.000 zł c) na odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 300.000 zł 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Przyjąć wielkości dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8. 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 1

6. Ustala się dotacje przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10. 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się plan dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały. 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami. 3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań. 4. Zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 6.000.000 zł. 5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 6.000.000 zł. 10. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego 2015, przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku. 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obo wiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Powiatu oraz na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego. Przewodniczący Rady mgr Adam Lewandowski Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu IV/017/2015 z dnia 29.01.2015 r. DOCHODY Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 020 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji Środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie 20 000,00 20 000,00 - - - - - 20 000,00 20 000,00 12 000,00 12 000,00 - - - - - 12 000,00 12 000,00 - - - 600 Transport i łączność Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego 7 200 735,84 1 183 216,00 6 017 519,84 6 017 519,84 6 017 519,84 - - 2 683 216,00 1 183 216,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Środki Unii Europejskiej 1 517 519,84 1 517 519,84 1 517 519,84 1 517 519,84 Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 3

Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 700 Gospodarka mieszkaniow a Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 206 542,00 1 606 542,00 600 000,00 600 000,00-600 000,00-146 042,00 146 042,00 - - 1 165 600,00 1 165 600,00 - - 710 Działalność usługowa Najem i dzierżawa 290 000,00 290 000,00 - - Wpływy z różnych 4 700,00 4 700,00 - - dochodów Pozostałe odsetki 200,00 200,00 - - Dochody ze sprzedaży 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 składników majątkowych 1 353 158,00 1 353 158,00 - - - - - Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 418 158,00 418 158,00 - - Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 4

Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pozostałe odsetki - - Wpływy osiągane na podstawie art.. 41b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami) 585 000,00 585 000,00-750 Administracj Wpływy z tytułu usług Zasobu Geodezyjnego - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane na podstawie Rozporządzania Ministra Infrastruktury z dn. 19.02.2004 r. 350 000,00 350 000,00-2 902 977,32 2 902 977,32 - - - - - Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 5

a publiczna Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 218 224,00 218 224,00 - - Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Opłata komunikacyjna 2 400 000,00 2 400 000,00 - - Najem i dzierżawa 140 000,00 140 000,00 - - Odsetki bankowe 25 000,00 25 000,00 - - Wpływy z różnych opłat (karty parkingowe, karty wędkarskie) 33 000,00 33 000,00 - - Wpływy z opłaty na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 30 000,00 30 000,00 Środki Unii Europejskiej 20 753,32 20 753,32 - - Pozostałe dochody 36 000,00 36 000,00-752 Obrona 1 100,00 1 100,00 - - - - - narodowa Dotacja na zadania z 1 100,00 1 100,00 - - zakresu administracji rządowej 754 Bezpieczeńst 3 867 935,00 3 867 935,00 - - - - - wo publiczne i Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 6

wo publiczne i ochrona p.poż. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 3 636 900,00 3 636 900,00 - - Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającyc h osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów Opłaty za zajęcie pasa drogowego Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 200 535,00 200 535,00 - - 30 500,00 30 500,00 - - 28 021 608,00 28 021 608,00 - - - - - 200 000,00 200 000,00 - - 26 821 608,00 26 821 608,00 - - 1 000 000,00 1 000 000,00 - - 25 587 512,00 25 587 512,00 - - - - - Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 7

rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej 24 153 444,00 24 153 444,00 - - 1 434 068,00 1 434 068,00 - - Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 Oświata i 1 214 952,22 1 214 952,22 - - - - - wychowanie Opłaty za wydanie 19 457,00 19 457,00 - - duplikatów dokumentów Odsetki bankowe 1 490,00 1 490,00 - - Najem i dzierżawa 170 250,00 170 250,00 - - Wpływy z różnych 38 980,00 38 980,00 - - dochodów Darowizny - - - Różnice kursowe 500,00 500,00 - - Dochody ze sprzedaży - - - składników majątkowych Wpływy z usług 90 000,00 90 000,00 - - Środki Budżetu Państwa 17 455,66 17 455,66 - - Środki Unii Europejskiej 876 819,56 876 819,56 - - 851 Ochrona 2 144 189,00 2 144 189,00 - - - - - Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 8

zdrowia Dotacja na zadania z 2 044 189,00 2 044 189,00 - - zakresu administracji rządowej Dotacja z tytułu umów 100 000,00 100 000,00 - - między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z WFOŚiGW - - - Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 852 Pomoc społeczna Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu 6 563 876,00 6 563 876,00 - - - - - 274 152,00 274 152,00 - - 3 907 722,00 3 907 722,00 - - Dotacja z tytułu umów 543 180,00 543 180,00 - - między jednostkami samorządu terytorialnego Środki Unii Europejskiej 168 464,13 168 464,13 - - Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 9

Środki Budżetu Państwa 3 963,87 3 963,87 - - Odpłatność opiekunów 5 000,00 5 000,00 - - prawnych Wpływy z usług 1 352 744,00 1 352 744,00 - - Darowizny 1 000,00 1 000,00 - - Wpływy z różnych dochodów 307 000,00 307 000,00 - - Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odsetki bankowe 650,00 650,00 - - 853 Pozostałe 718 338,48 718 338,48 - - - - - zadania w PFRON 49 975,00 49 975,00 - - zakresie Dotacja z tytułu umów 6 576,00 6 576,00 - - polityki społecznej między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z Funduszu Pracy 224 200,00 224 200,00 - - Odsetki bankowe 1 500,00 1 500,00 - - Wpływy z różnych - - - dochodów Środki Unii Europejskiej 373 366,86 373 366,86 - - Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 10

Środki Budżetu Państwa 62 720,62 62 720,62 - - 854 Edukacyjna 319 873,70 319 873,70 - - - - - opieka Wpływy z usług 6 000,00 6 000,00 - - wychowawc Prowizja płatnika podatku 300,00 300,00 - - za Odsetki bankowe 230,00 230,00 - - Środki Unii Europejskiej 266 342,85 266 342,85 - - Środki Budżetu Państwa 47 000,85 47 000,85 - - Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska 2 000 000,00 2 000 000,00 - - - - - 1 000 000,00 1 000 000,00 - - Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 11

Wpływy z tytułu opłat - opłata administracyjna za usunięcie drzew lub krzewów (art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody) Razem: Przychody: Ogółem: 1 000 000,00 1 000 000,00 - - 84 134 797,56 77 517 277,72 6 617 519,84 6 617 519,84 6 017 519,84 600 000,00 - - 84 134 797,56 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 12

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia 29.01.2015 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem w tym Wydatki bieżące w tym wydatki jednostek budżetowych ogółem w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. obsługa długu j.s.t. Wydatki majątkowe ogółem inwestycje i zakupy inwestycyjne programy i dotacje projekty finansowa -ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowictwo 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00 - - - - - - - - - 01042 Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 - - 020 Leśnictwo 26 000,00 26 000,00 14 000,00-14 000,00-12 000,00 - - - - - - - 02001 Gospodarka leśna 12 000,00 12 000,00-12 000,00 - - 02002 Nadzór nad gospodarką 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 - - leśną 600 Transport i łączność 9 790 409,85 2 280 691,00 2 280 691,00 612 428,00 1 668 263,00 - - - - 7 509 718,85 7 509 718,85 1 259 718,85-6 250 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 029 466,00 1 029 466,00 1 029 466,00 51 473,00 977 993,00 - - 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 069 718,85 560 000,00 560 000,00 560 000,00 7 509 718,85 7 509 718,85 1 259 718,85 6 250 000,00 60053 Infrastruktura telekom. 196 050,00 196 050,00 196 050,00 160 800,00 35 250,00 - - 60095 Pozostała działalność 495 175,00 495 175,00 495 175,00 400 155,00 95 020,00 - - 630 Turystyka 15 000,00 15 000,00 15 000,00-15 000,00 - - - - - - - - - 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 346 042,00 346 042,00 346 042,00 78 642,00 267 400,00 - - - - - - - - - 346 042,00 346 042,00 346 042,00 78 642,00 267 400,00 - - 710 Działalność usługowa 498 158,00 498 158,00 498 158,00 285 369,00 212 789,00 - - - - - - - - - 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 26 913,00 26 913,00 26 913,00 26 913,00 - - 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 148 785,00 148 785,00 148 785,00 148 785,00 - - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 - - 71015 Nadzór budowlany 307 460,00 307 460,00 307 460,00 285 369,00 22 091,00 - - 750 Administracja publiczna 11 987 031,32 11 802 031,32 11 453 778,00 8 597 846,00 2 855 932,00 39 500,00 288 000,00 20 753,32-185 000,00 185 000,00 - - 185 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 185 924,00 185 924,00 185 924,00 185 924,00 - - 75019 Rady powiatów 280 000,00 280 000,00 38 000,00 38 000,00 242 000,00 - - 75020 Starostwa powiatowe 11 181 554,00 10 996 554,00 10 950 554,00 8 349 622,00 2 600 932,00 46 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 300,00 32 300,00 32 300,00 22 300,00 10 000,00 - - Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 13

Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem w tym Wydatki bieżące w tym Wydatki majątkowe wydatki jednostek budżetowych dotacje na świadczenia na wydatki na obsługa długu ogółem ogółem w tym zadania bieżące rzecz osób programy j.s.t. inwestycje i wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań fizycznych finansowane z udziałem środków, o których mowa w zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. programy i dotacje projekty finansowa -ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 72 000,00 72 000,00 72 000,00 30 000,00 42 000,00 - - 15 16 17 75095 Pozostała działalność 235 253,32 235 253,32 175 000,00 10 000,00 165 000,00 39 500,00 20 753,32 - - 752 Obrona narodowa 1 100,00 1 100,00 1 100,00-1 100,00 - - - - - - - - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75411 Komendy powiatowe PSP 4 063 546,00 4 046 846,00 3 833 476,00 3 292 996,00 540 480,00 12 175,00 201 195,00 - - 16 700,00 16 700,00 - - 16 700,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00 - - 3 634 000,00 3 634 000,00 3 449 405,00 3 076 350,00 373 055,00 184 595,00 - - 75414 Obrona cywilna 3 200,00 3 200,00 1 025,00 1 025,00 2 175,00 - - 75421 Zarządzanie kryzysowe 216 646,00 216 646,00 216 646,00 216 646,00 - - 75495 Pozostała działalność 199 700,00 183 000,00 166 400,00 166 400,00 16 600,00 16 700,00 16 700,00 16 700,00 757 Obsługa długu publicznego 1 079 696,39 1 079 696,39 - - - - - - 1 079 696,39 - - - - - 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 079 696,39 1 079 696,39-1 079 696,39 - - 758 Różne rozliczenia 4 594 775,00 4 594 775,00 858 000,00-858 000,00 3 736 775,00 - - - - - - - - 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 736 775,00 3 736 775,00-3 736 775,00 - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie 858 000,00 858 000,00 858 000,00 858 000,00 - - 24 637 799,51 24 629 998,52 22 882 512,30 19 636 314,00 3 246 198,30 671 401,00 181 810,00 894 275,22-7 800,99 7 800,99 - - 7 800,99 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 145 231,00 2 145 231,00 2 143 231,00 1 902 646,00 240 585,00 2 000,00 - - 80111 Gimnazja specjalne 1 293 903,00 1 293 903,00 1 291 553,00 1 166 354,00 125 199,00 2 350,00 - - 80120 Licea ogólnokształcące 6 020 019,00 6 020 019,00 5 584 667,00 4 938 026,00 646 641,00 429 352,00 6 000,00 - - 80130 Szkoły zawodowe 12 598 393,99 12 590 593,00 12 178 184,00 10 346 931,00 1 831 253,00 242 049,00 170 360,00 7 800,99 7 800,99 7 800,99 80134 Szkoły zawodowe specjalne 880 112,00 880 112,00 879 212,00 832 744,00 46 468,00 900,00 - - 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 - - Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 14

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 271 373,00 271 373,00 271 173,00 148 613,00 122 560,00 200,00 - - Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem w tym Wydatki bieżące w tym Wydatki majątkowe wydatki jednostek budżetowych dotacje na świadczenia na wydatki na obsługa długu ogółem ogółem w tym zadania bieżące rzecz osób programy j.s.t. inwestycje i wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań fizycznych finansowane z udziałem środków, o których mowa w zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. programy i dotacje projekty finansowa -ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 80195 Pozostała działalność 1 343 767,52 1 343 767,52 449 492,30 301 000,00 148 492,30 894 275,22 - - 851 Ochrona zdrowia 2 174 189,00 2 174 189,00 2 074 189,00-2 074 189,00 100 000,00 - - - - - - - - 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze - - - - - 85149 Programy polityki zdrowotnej 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 - - 2 044 189,00 2 044 189,00 2 044 189,00 2 044 189,00 - - 85158 Izby wytrzeżwień 100 000,00 100 000,00-100 000,00 - - 852 Pomoc społeczna 13 476 109,00 13 433 109,00 7 958 385,00 6 264 005,00 1 694 380,00 2 913 524,00 2 388 772,00 172 428,00-43 000,00 43 000,00 - - 43 000,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 032 088,00 2 032 088,00 1 708 806,00 1 284 723,00 424 083,00 229 782,00 93 500,00 - - 85202 Domy pomocy społecznej 6 804 832,00 6 761 832,00 4 550 319,00 3 551 254,00 999 065,00 2 211 513,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 264 000,00 264 000,00-264 000,00 - - 85204 Rodziny zastępcze 3 251 409,00 3 251 409,00 748 308,00 640 808,00 107 500,00 208 229,00 2 294 872,00 - - 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 152,00 10 152,00 10 152,00 10 152,00 - - 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 746 200,00 746 200,00 745 800,00 634 980,00 110 820,00 400,00 - - 195 000,00 195 000,00 195 000,00 152 240,00 42 760,00 - - 85295 Pozostała działalność 172 428,00 172 428,00-172 428,00 - - 853 Pozostałe zadnia w zakresie polityki 2 739 903,48 2 734 903,48 2 038 381,00 1 853 291,00 185 090,00 259 123,00 1 312,00 436 087,48-5 000,00 5 000,00 - - 5 000,00 społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 151 248,00 151 248,00-151 248,00 - - Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 15

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 107 875,00 107 875,00-107 875,00 - - Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem w tym Wydatki bieżące w tym wydatki jednostek budżetowych ogółem w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. obsługa długu j.s.t. Wydatki majątkowe ogółem inwestycje i zakupy inwestycyjne programy i dotacje projekty finansowa -ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85333 Powiatowe urzędy pracy 49 975,00 49 975,00 49 975,00 49 975,00 - - 15 16 17 1 994 718,00 1 989 718,00 1 988 406,00 1 803 316,00 185 090,00 1 312,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 85395 Pozostała działalność 436 087,48 436 087,48-436 087,48 - - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 819 182,70 3 819 182,70 1 902 822,00 1 619 622,00 283 200,00 1 532 337,00 70 680,00 313 343,70 - - - - - - 85401 Świetlice szkolne 168 732,00 168 732,00 168 232,00 160 639,00 7 593,00 500,00 - - 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 021 846,00 1 021 846,00 1 019 846,00 922 623,00 97 223,00 2 000,00 - - 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 512 161,00 512 161,00 512 161,00 445 700,00 66 461,00 - - 85410 Internaty i bursy szkolne 110 763,00 110 763,00 107 583,00 77 660,00 29 923,00 3 180,00 - - 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 80 000,00 80 000,00 80 000,00 13 000,00 67 000,00 - - 85415 Pomoc materialna dla 65 000,00 65 000,00-65 000,00 - - uczniów 85419 Ośrodki rewalidacyjno - 1 532 337,00 1 532 337,00-1 532 337,00 - - wychowawcze 85446 Dokształcanie i 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 - - doskonalenie nauczycieli 85495 Pozostała działalność 313 343,70 313 343,70-313 343,70 - - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 000,00 1 520 000,00 1 520 000,00-1 520 000,00 - - - - 480 000,00 480 000,00 - - 480 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 000 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 90095 Pozostała działalność 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 - - Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 16

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 91 500,00 91 500,00 40 000,00-40 000,00 51 500,00 - - - - - - - - narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 - - 92116 Biblioteki 50 000,00 50 000,00-50 000,00 - - 92195 Pozostała działalność 1 500,00 1 500,00-1 500,00 - - Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem w tym Wydatki bieżące w tym Wydatki majątkowe wydatki jednostek budżetowych dotacje na świadczenia na wydatki na obsługa długu ogółem ogółem w tym zadania bieżące rzecz osób programy j.s.t. inwestycje i wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań fizycznych finansowane z udziałem środków, o których mowa w zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. programy i dotacje projekty finansowa -ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 15 16 17 30 000,00 30 000,00 30 000,00-30 000,00 - - - - - - - - - 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 - - 926 Kultura fizyczna 26 000,00 26 000,00 26 000,00-26 000,00 - - - - - - - - - 92601 Obiekty sportowe - - - - - 92605 Zadania w zakresie 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 - - kultury fizycznej Razem: Rozchody: Ogółem: 81 416 442,25 73 169 222,41 57 792 534,30 42 240 513,00 15 552 021,30 9 316 335,00 3 143 769,00 1 836 887,72 1 079 696,39 8 247 219,84 8 247 219,84 1 259 718,85-6 987 500,99 2 718 355,31 84 134 797,56 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 17

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia 29.01.2015 r. Przychody Wyszczególnienie Kwota w zł Ogółem - Rozchody Wyszczególnienie Kwota w zł Spłata zaciągniętych pożyczek 598 319,99 Spłata zaciągniętych kredytów 2 120 035,32 Ogółem 2 718 355,31 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia 29.01.2015 r. Wykaz zadań inwestycyjnych L.p. Dział 1 600 750 Rozdział 60014 Jednostka realizująca Powiatowy Zarząd Dróg 2 600 60014 Powiatowy Zarząd Dróg 3 Razem: 75020 4 750 75020 5 750 75020 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Okres realizacji Łączne nakł. finansowe rok 2015 6 000 000,00 rok 2015 6 000 000,00 rok 2015 100 860,00 rok 2015 30 000,00 rok 2015 30 000,00 Nazwa zadania Plan na 2015 r. Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionka - Leszczyny Przebudowa skrzyżowania - etap II (małe rondo) ul. Wiosny Ludów, Bukowiny, św. Wawrzyńca w Orzeszu Zakup serwera Zakupy inwestycyjne - Wydział Informatyki Zakupy inwestycyjne - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 6 000 000,00 1 509 718,85 7 509 718,85 100 860,00 39 140,00 45 000,00 Razem: 6 754 75495 Starostwo Powiatowe rok 2015 16 700,00 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego 185 000,00 16 700,00 Razem: 7 801 80130 Starostwo Powiatowe rok 2015 7 800,99 Wydatki termomodernizacyjne budynków 16 700,00 7 800,99 Razem: 7 800,99 8 852 85202 Dom Pomocy Społecznej w rok 2015 43 000,00 Zakupy inwestycyjne 43 000,00 Orzeszu Razem: 43 000,00 9 853 85333 Powiatowy Urząd Pracy rok 2015 5 000,00 Zakup regału na akta do archiwum 5 000,00 Razem: 10 900 90019 Starostwo Powiatowe Razem: rok 2015 480 000,00 OGÓŁEM 5 000,00 Wydatki termomodernizacyjne budynków 480 000,00 480 000,00 8 247 219,84 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 19

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia 29.01.2015 r. Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Lp. Dział Rozdz. Okres realizacji łączne nakłady finansowe Źródła finans. Kwota 1 600 60014 Przebudowa skrzyżowania - etap II Powiatowy Zarząd Dróg rok 2015 ogółem : 1 509 718,85 (małe rondo) ul. Wiosny Ludów, 1 509 718,85 środki Unii 1 259 718,85 Bukowiny, św. Wawrzyńca środki własne 250 000,00 w Orzeszu 2 750 75095 "Zielona Edukacja - powrót do Starostwo Powiatowe lata 2013-2015 ogółem: 20 753,32 natury" 98 497,00 środki Unii 20 753,32 3 801 80195 "Nowoczesne Liceum II - Program Starostwo Powiatowe lata 2013-2015 ogółem : 78 702,37 Rozwoju Szkół Ogólnokształcących 652 389,37 środki Unii 65 527,35 Powiatu Mikołowskiego" budżet państwa 5 396,37 środki własne 7 778,65 4 801 80195 Europejskie mobilności drogą do Zespół Szkół Technicznych lata 2013-2015 ogółem : 193 539,00 kariery zawodowej dla techników w Mikołowie 570 426,49 środki Unii 193 539,00 z ZST Mikołów 5 801 80195 Educational Software and E-learning Zespół Szkół Technicznych lata 2013-2015 ogółem : 17 130,00 In Math for European Students w Mikołowie 85 650,00 środki Unii 17 130,00 6 801 80195 Zdobywamy doświadczenie Zespół Szkół Technicznych lata 2014-2015 ogółem : 161 381,63 zawodowe na niemieckim rynku w Mikołowie 165 124,63 środki Unii 161 381,63 pracy Nazwa i cel programu Nazwa jednostki realizującej program 7 801 80195 "Europejskie Kompetencje Kluczowe Starostwo Powiatowe lata 2013-2015 ogółem : 52 047,32 a przyszła praca" 168 978,88 środki Unii 52 047,32 8 801 80195 "Kompleksowa Edukacja Specjalna Starostwo Powiatowe lata 2014-2015 ogółem : 229 477,20 Program Rozwoju Szkół Specjalnych 793 334,52 środki Unii 205 137,07 Powiatu Mikołowskiego budżet państwa 7 240,13 środki własne 17 100,00 9 801 80195 "E-fektywne F-unkcjonowanie Starostwo Powiatowe lata 2014-2015 ogółem : 211 490,00 S-zkoły Program Rozwoju Szkół 642 460,00 środki Unii 182 057,19 Zawodowych i Technicznych Powiatu budżet państwa 4 819,16 Mikołowskiego na lata 2014-2015 środki własne 24 613,65 10 852 85295 "Równe szanse" - udzielenie wsparcia Powiatowe Centrum lata 2008-2015 ogółem: 172 428,00 osobom wykluczonym społecznie Pomocy Rodzinie 2 546 736,87 Plan 2015 w Mikołowie z siedzibą środki Unii 168 464,13 w Łaziskach Górnych budżet państwa 3 963,87 11 853 85395 "Kierunek przedsiębiorczość" Powiatowy Urząd Pracy lata 2013-2015 ogółem : 17 950,00 w Mikołowie z siedzibą 470 040,99 środki Unii 17 950,00 w Łaziskach Górnych 12 853 85395 Dobry start Powiatowy Urząd Pracy lata 2014-2015 ogółem : 418 137,48 w Mikołowie z siedzibą 447 726,22 środki Unii 355 416,86 w Łaziskach Górnych budżet państwa 62 720,62 13 854 85495 "Doskonalenie nauczycieli drogą Poradnia Psychologiczno - lata 2014-2015 ogółem : 313 343,70 do sukcesu ucznia" Pedagogiczna w Mikołowie 566 779,90 środki Unii 266 342,85 budżet państwa 47 000,85 Razem: 3 396 098,87 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 20

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia 29.01.2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok 852 Pomoc społeczna 3 907 722 85202 Domy pomocy społecznej 3 907 722 OGÓŁEM: 3 907 722 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok 852 Pomoc społeczna 3 907 722 85202 Domy pomocy społecznej 3 907 722 Wydatki bieżące: 3 907 722 w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 680 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 209 - dotacje na zadania bieżące 2 211 513 OGÓŁEM: 3 907 722 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 21

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015. z dnia 29.01.2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok 700 Gospodarka mieszkaniowa 146 042 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 146 042 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 146 042 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa 418 158 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 26 913 i kartograficznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 26 913 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 68 785 (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 68 785 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne ikartograficzne 15 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 15 000 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 307 460 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 307 460 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 22

750 Administracja publiczna 218 224 75011 Urzędy wojewódzkie 185 924 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 185 924 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 300 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 32 300 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 752 Obrona narodowa 1 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 100 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 3 636 900 75411 Komendy powiatowe PSP 3 634 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 634 000 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75414 Obrona cywilna 2 900 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 900 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 2 044 189 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 2 044 189 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 044 189 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 274 152 85203 Ośrodki wsparcia 264 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 264 000 zadania bieżące z zakresu administracji Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 23

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85205 OGÓŁEM: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 152 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 10 152 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność 6 738 765 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok 700 Gospodarka mieszkaniowa 146 042 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 146 042 Wydatki bieżące: 146 042 w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 78 642 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 67 400 710 Działalność usługowa 418 158 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 26 913 i kartograficznej Wydatki bieżące: 26 913 - wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań 26 913 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 68 785 (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące: 68 785 - wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań 68 785 71014 Opracowania geodezyjne ikartograficzne 15 000 Wydatki bieżące: 15 000 - wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań 15 000 71015 Nadzór budowlany 307 460 Wydatki bieżące: 307 460 w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 285 369 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 24

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22 091 750 Administracja publiczna 218 224 75011 Urzędy wojewódzkie 185 924 Wydatki bieżące: 185 924 w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 185 924 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 300 Wydatki bieżące: 32 300 w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22 300 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000 752 Obrona narodowa 1 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100 Wydatki bieżące: 1 100 - wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań 1 100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 3 636 900 75411 Komendy powiatowe PSP 3 634 000 Wydatki bieżące: 3 634 000 w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 076 350 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 373 055 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 184 595 75414 Obrona cywilna 2 900 Wydatki bieżące: 2 900 - wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań 725 - dotacja na zadania bieżące 2 175 851 Ochrona zdrowia 2 044 189 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 2 044 189 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące: 2 044 189 - wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań 2 044 189 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 25

852 Pomoc społeczna 274 152 85203 Ośrodki wsparcia 264 000 Wydatki bieżące: 264 000 w tym - dotacja na zadania bieżące 264 000 OGÓŁEM: 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 152 Wydatki bieżące 10 152 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 152 6 738 765 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 26

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia 29.01.2015 r. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 008 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 008 000 Dochody budżetu państwa związane z reali- 3 008 000 zacją zadań zleconych j.s.t. 852 Pomoc społeczna 5 700 85203 Ośrodki wsparcia 5 700 Dochody budżetu państwa związane z reali- 5 700 zacją zadań zleconych j.s.t. OGÓŁEM: 3 013 700 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 27

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia 29.01.2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem z tego: Wydatki ogółem z tego bieżące majątkowe bieżące majątkowe 600 60013 1 029 466,00-1 029 466,00-600 60014-1 500 000,00-1 500 000,00 600 60053 153 750,00-153 750,00-754 75421 180 535,00-180 535,00-754 75495 20 000,00-20 000,00-851 85158 100 000,00-100 000,00-852 85204 543 180,00-543 180,00-853 85311 6 576,00-6 576,00 - Razem: 2 033 507,00 1 500 000,00 2 033 507,00 1 500 000,00 Ogółem: 3 533 507,00 3 533 507,00 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 28

Załącznik Nr 10 Do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia 29.01.2015 r. Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. 750 Administracja publiczna 39 500,00 75095 Pozostała działalność 39 500,00 Gmina Mikołów 39 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 2 175,00 75414 Obrona cywilna 2 175,00 Gmina Mikołów 725,00 Gmina Łaziska Górne 725,00 Gmina Orzesze 725,00 801 Oświata i wychowanie 84 000,00 80130 Szkoły zawodowe 84 000,00 Miasto Ruda Śląska 84 000,00 851 Ochrona zdrowia 100 000,00 85158 Izby wytrzeźwień 100 000,00 Miasto Ruda Śląska 100 000,00 852 Pomoc społeczna 438 011,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 229 782,00 Miasto Sosnowiec 49 964,00 Miasto Piekary Śląskie 46 220,00 Miasto Rybnik 133 598,00 85204 Rodziny zastępcze 208 229,00 Powiat Kluczbork 22 074,00 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 29

Miasto Katowice 1 977,00 Miasto Ruda Śląska 26 400,00 Miasto Tychy 11 859,00 Powiat Pszczyna 76 799,00 Powiat Rybnik 12 000,00 Powiat Wodzisławski 7 920,00 Powiat Świdnicki 12 000,00 Powiat Gorzowski 23 760,00 Gmina Soisnowiec 13 440,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 111 163,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 3 288,00 niepełnosprawnych Powiat Gliwice 1 644,00 Miasto Żory 1 644,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 107 875,00 Miasto Rybnik 107 875,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 500,00 92116 Biblioteki 50 000,00 Gmina Łaziska Górne 50 000,00 92195 Pozostała działalność 1 500,00 Gmina Wyry 1 500,00 RAZEM: 826 349,00 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 30

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia 29.01.2015 r. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej 1 2 3 4 5 Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania 4 866 504,70 - publicznych Dotacja dla Ogólnokształcących Szkół 801 80120 Niepublicznych o uprawnieniach szkoły 429 352,00 publicznej 801 80130 Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych 158 049,00 852 85202 Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 2 211 513,00 852 85203 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekle 264 000,00 Psychicznie Chorych 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej 147 960,00 854 85419 Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 1 532 337,00 Upośledzeniem Umysłowym 854 85495 Dotacja dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. 123 293,70 Ogółem: 4 866 504,70 - Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 31

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia 29.01.2015 r. Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1 Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie 801 80130 175 400,00 175 400,00 2 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie 854 85406 5 050,00 5 050,00 3 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie 854 85407 10 020,00 10 020,00 Ogółem: 190 470,00 190 470,00 Id: BD8CB922-9724-42EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 32