ZARZĄDZENIE NR 155/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 7 maja 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 213 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 214r. poz. 379 i 172/, w związku z art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 3 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 213r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 214r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877/ zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Podatków; Inwestycji; Zarządzania Usługami Komunalnymi; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg; Kieleckiego Parku Technologicznego; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce; Geoparku Kielce. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 155 /215 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 maja 215r. ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDZETOWYCH PODLEGŁYCH MIASTU KIELCE 15 71 71 852 853 1595 7195 7195 8526 85219 8522 8535 85395 97 97 657 659 421 421 427 436 417 419 4117 4119 4127 4129 4217 4219 437 439 4367 4369 4437 4439 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 OGÓŁEM GMINA 3 984 135 24 33 641 ZADANIA WŁASNE 3 984 135 24 33 641 1. GEOPARK KIELCE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE WSPIERANIE RODZINY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ŻŁOBKI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG GMINA 2 217 978 2 217 978 2 217 978 2 217 978 1 646 157 21 855 337 21 855 337 21 855 337 19 637 359 2 217 978 59 437 27 236 4 4-56 764 12 236 13-82 26 26 383 21 32 32 351 21 2 43 36 445 79 63 11 269 45 47 55 18 7 3 3 7 65 1 35 17 3 1 336 267
6 63 9 81 75 615 616 6395 91 915 811 814 7523 58 657 659 628 668 97 43 66 43 66 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE ADMINISTRACJA PUBLICZNA DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO DROGI PUBLICZNE GMINNE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA 6. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 646 157 1 639 964 424 89 11 2 1 23 874 6 193 6 193 1 16 267 865 574-2926 32 57 841 143 24 693 6 193-3 5 265 5 5 5 18 1 1 8 8 372 8 372 8 2 2 172 8 172 8 35 8 35 8 35 8 27 8 8 2
852 71 8521 7112 97 421 426 43 43 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OGÓŁEM POWIAT 19 2 76 2 ZADANIA WŁASNE 19 2 76 2 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 19 2 19 2 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII 2. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ POWIAT 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 8 2 9 2 57 57 57 15 42 3
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 155 /215 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 maja 215r. 852 75 851 921 7 8523 8526 7575 85149 85153 85154 9215 75 236 236 43 236 43 236 236 236 417 43 POMOC SPOŁECZNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA OCHRONA ZDROWIA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA MIESZKANIOWA OGÓŁEM GMINA 5 1 581 931 ZADANIA WŁASNE 5 1 581 931 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE OŚRODKI WSPARCIA WSPIERANIE RODZINY 2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE GMINA 3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3 3-3 - 3 1 156 1 1 1 15 3 1 2-2 - 2 6 6 25 6-25 1
7 81 853 9 756 9 795 811 814 811 8535 995 75615 75616 913 34 34 43 458 461 4. WYDZIAŁ INWESTYCJI GOSPODARKA MIESZKANIOWA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA GIMNAZJA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5. WYDZIAŁ PODATKÓW DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT POZOSTAŁE ODSETKI KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 5 5 3 3 2 2-3 - 3-3 42 1 1 16 16 16 16 - - - 416 8 416 8 416 8 317 777 74 25 23 2
POWIAT OGÓŁEM POWIAT 25 764 ZADANIA WŁASNE 25 764 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE - 29 236 852 POMOC SPOŁECZNA - 29 236 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE - 29 236 281 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB - 29 236 DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9216 TEATRY 248 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI - 65 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 65 7112 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ - 65 43-65 4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75495 28 66 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - 28 3
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 155 /215 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 maja 215r. 15 71 853 6 756 851 1595 7195 85395 615 75616 75621 628 627 27 29 627 5 2 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OCHRONA ZDROWIA 1 OGÓŁEM GMINA 21 511 21 ZADANIA WŁASNE 21 511 21 1. GEOPARK KIELCE ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE GMINA DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 5. WYDZIAŁ BUDŻETU WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 19 637 359 19 637 359 19 637 359 19 637 359 351 21 351 21 351 21 298 521 52 68-254 934-254 934-254 934-254 934 1 98 444 1 98 444 5 5 598 444 598 444 53 53
9 85149 995 299 629 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 7. WYDZIAŁ INWESTYCJI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 53 53 2
U z a s a d n i e n i e do zarządzenia Nr 155 /215 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215r. Dokonano zmiany w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r., ustalonym zarządzeniem Nr 1/215 z dnia 2 stycznia 215 r., w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta uchwałą Nr VIII/152/215 Rady Miasta Kielce z dnia 7 maja 215r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 215r. Dokonane zmiany polegają na: 1/ uszczegółowieniu strony wydatkowej budżetu, określonej ww. uchwałą Rady Miasta, do paragrafów klasyfikacji budżetowej, 2/ określeniu podmiotów (jednostek budżetowych) realizujących budżet Miasta.