DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 4398 UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY MOGILANY z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) RADA GMINY MOGILANY uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 419 353,27 zł a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 311 330,69 zł, b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 730 683,96 zł jak poniżej: Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia w zł Zwiększenia w zł 1 2 3 4 5 6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 732,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 732,00 a) dochody bieżące 4 732,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 150,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 582,00 700 GOSPODARKA 314 194,10 MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami 314 194,10 i nieruchomościami b) dochody majątkowe 314 194,10 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 314 194,10 prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 416 489,86
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 4398 PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 416 489,86 b) dochody majątkowe 416 489,86 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 416 489,86 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 66 679,00 75621 Udziały gmin w podatkach 66 679,00 stanowiących dochód budżetu państwa a) dochody bieżące 66 679,00 0001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 66 679,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 57 923,00 90 531,40 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 57 923,00 dla jednostek samorządu terytorialnego a) dochody bieżące 57 923,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 57 923,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 90 531,40 a) dochody bieżące 90 531,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 531,40 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 180 257,12 80101 Szkoły podstawowe 28 197,12 a) dochody bieżące 28 197,12 0830 Wpływy z usług 24 750,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 170,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 500,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 955,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł 822,12 80104 Przedszkola 60 000,00 a) dochody bieżące 60 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 60 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 4398 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 10 030,00 a) dochody bieżące 10 030,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 2 030,00 szkół a) dochody bieżące 2 030,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80 000,00 a) dochody bieżące 80 000,00 0830 Wpływy z usług 80 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27 054,17 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 589,82 a) dochody bieżące 1 589,82 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 589,82 90095 Pozostała działalność 25 464,35 a) dochody bieżące 25 464,35 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 25 464,35 OGÓŁEM 788 606,96 369 253,69 2. 1) w 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 1 044 438,70 zł a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 602 095,04 zł, b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 646 533,74 zł - jak poniżej: Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia w zł Zwiększenia w zł 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 172 400,58 01010 Infrastruktura wodociągowa 1 172 400,58 i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe 1 172 400,58 6050 inwestycje 1 172 400,58 - budowa kanalizacji sanitarnej dla 1 172 400,58 części miejscowości Libertów rejon ulic: Przydworska, Płomienna, Zagajnik, Pogórze, Wesoła, Sportowców, Widokowa oraz w miejscowości Gaj dla posesji w ulicach: Słoneczna, Wzgórze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 27 562,00 286 844,80
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 4398 60016 Drogi publiczne gminne 27 562,00 286 844,80 a) wydatki bieżące 2 562,00 7 294,00 2 562,00 7 294,00 2 562,00 2 562,00 2 562,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 562,00 4 732,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 732,00 b) wydatki majątkowe 25 000,00 279 550,80 6050 inwestycje 25 000,00 279 550,80 - opracowanie koncepcji przebudowy 25 000,00 odcinka drogi gminnej nr K600642 ul. Św. Floriana w Lusinie (od kaplicy do przepustu za Szkołą Amerykańską) wraz z wykonaniem projektu budowy oświetlenia ulicznego na tym odcinku - opracowanie koncepcji przebudowy 25 000,00 odcinka drogi gminnej nr K600624 ul. Św. Floriana w Lusinie (od kaplicy do przepustu za Szkołą Amerykańską) wraz z wykonaniem projektu budowy oświetlenia ulicznego na tym odcinku - przebudowa drogi gminnej 90 000,00 K600596 ul. Spacerowa w miejscowości Mogilany - przebudowa drogi gminnej 140 000,00 K600636 ul. Cicha w Gaju - wykonanie projektu budowlanego 12 275,40 budowy mostu-przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K600695, ul. Stroma w Lusinie w km 0+043 - wykonanie projektu budowlanego budowy mostu w ciągu drogi gminnej nr K600653 w m. Konary w km 1+100 12 275,40 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 61 633,60 71004 Plany zagospodarowania 61 633,60 przestrzennego a) wydatki bieżące 61 633,60 61 633,60 2 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 59 433,60
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 4398 4300 Zakup usług pozostałych 59 433,60 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28 737,00 33 485,00 75011 Urzędy wojewódzkie 3 737,00 8 485,00 a) wydatki bieżące 3 737,00 8 485,00 3 737,00 8 485,00 3 737,00 6 485,00 6 485,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 737,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 75023 Urzędy gmin 25 000,00 25 000,00 a) wydatki bieżące 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 378,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 622,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 25 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 732 683,96 2 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 2 000,00 a) wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 b) wydatki majątkowe 730 683,96 2 000,00 6068 zakupy inwestycyjne 416 489,86 - zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Mogilany na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 416 489,86 416 489,86
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 4398 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 6069 zakupy inwestycyjne 314 194,10 - zakup samochodu ratowniczogaśniczego 314 194,10 dla OSP Mogilany na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 314 194,10 6230 dotacje na zakupy inwestycyjne 2 000,00 - dofinansowanie zakupu rozpieraka kolumnowego dla OSP Mogilany 2 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 177 568,00 670 096,12 80101 Szkoły podstawowe 137 103,00 30 770,12 a) wydatki bieżące 137 103,00 30 770,12 137 103,00 28 431,12 129 229,00 107 952,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 485,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 292,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 7 874,00 28 431,12 4140 Wpłaty na PFRON 3 399,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 822,12 4240 Zakup środków dydaktycznych 325,00 i książek 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 300,00 4440 Odpisy na ZFŚS 2 309,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 150,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz 2 339,00 osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 339,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 125 696,00 podstawowych a) wydatki bieżące 125 696,00 119 728,00 113 189,00 93 857,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 082,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 4398 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 250,00 6 539,00 4440 Odpisy na ZFŚS 6 539,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz 5 968,00 osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 968,00 80104 Przedszkola 194 773,00 a) wydatki bieżące 194 773,00 4 773,00 4 590,00 3 840,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 655,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 95,00 183,00 4440 Odpisy na ZFŚS 183,00 (2) wydatki na dotacje na zadania 190 000,00 bieżące 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 60 000,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 130 000,00 80110 Gimnazja 19 600,00 10 000,00 a) wydatki bieżące 19 600,00 10 000,00 19 600,00 10 000,00 19 500,00 17 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 100,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych 2 000,00 i książek 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 6 420,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 4398 administracyjnej szkół a) wydatki bieżące 6 420,00 6 420,00 4 192,00 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 503,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 189,00 2 228,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4440 Odpisy na ZFŚS 228,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80 000,00 a) wydatki bieżące 80 000,00 80 000,00 80 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4220 Zakup środków żywności 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających 9 359,00 1 500,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące 9 359,00 1 500,00 9 059,00 1 500,00 9 059,00 8 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 59,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 600,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 4398 (3) wydatki na świadczenia na rzecz 300,00 osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 80150 Realizacja zadań wymagających 11 506,00 220 937,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące 11 506,00 220 937,00 700,00 220 937,00 63 068,00 54 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 320,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 548,00 700,00 157 869,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 656,00 4240 Zakup środków dydaktycznych 71 197,00 i książek 4260 Zakup energii 10 155,00 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 661,00 4440 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 700,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz 10 806,00 osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 806,00 851 OCHRONA ZDROWIA 32 313,50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 313,50 a) wydatki bieżące 32 313,50 32 313,50 32 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 200,00 113,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113,50 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 100,00 1 500,00 85401 Świetlice szkolne 1 100,00 1 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 4398 a) wydatki bieżące 1 100,00 1 500,00 1 100,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 56 938,00 64 677,82 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 168,00 7 907,82 a) wydatki bieżące 168,00 7 907,82 168,00 7 907,82 168,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 168,00 7 907,82 4260 Zakup energii 168,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 739,82 90002 Gospodarka odpadami 13 128,00 13 128,00 a) wydatki bieżące 13 128,00 13 128,00 13 128,00 13 128,00 11 334,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 569,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 225,00 13 128,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 128,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 742,00 742,00 i gminach a) wydatki bieżące 742,00 742,00 742,00 742,00 329,00 742,00 620,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 4398 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 329,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106,00 4120 Składki na fundusz Pracy 16,00 413,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 307,00 4440 Odpisy na ZFŚS 106,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42 900,00 42 900,00 6050 inwestycje 42 900,00 42 900,00 - budowa oświetlenia zgodnie z 42 900,00 wykonanym projektem w ramach budżetu 2015 przy drodze nr 600653, nr 600654, dz. 374, 379, 371 i 2 - opracowanie dokumentacji 35 000,00 projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych nr K600558 - ul. Rzymska, nr K600586 - ul. Rzymska, nr K600574 - ul. Podgórska, K600585 - ul. Ogrodowa oraz przy drogach wewnętrznych nr dz.644, 1086, 1084 w miejscowości Mogilany - opracowanie dokumentacji 7 900,00 projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - wewnętrznej dz. nr 519/3 w miejscowości Konary OGÓŁEM 2 196 989,54 1 152 550,84 2) Zmiany wydatków bieżących obejmują: a) zwiększenie planu wydatków jednostek o kwotę 414 894,04 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych o kwotę 54 272,00 zł, - zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją o kwotę 360 622,04 zł, b) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 190 000,00 zł, c) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 799,00 zł, 3) zmiany wydatków majątkowych obejmują: a) zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 648 533,74 zł, b) zwiększenie wydatków na dotacje na zakupy inwestycyjne o kwotę 2 000,00 zł - jak poniżej: Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia w zł Zwiększenia w zł 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 172 400,58 01010 Infrastruktura wodociągowa i 1 172 400,58 sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe 1 172 400,58
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 4398 6050 inwestycje 1 172 400,58 - budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Libertów rejon ulic: Przydworska, Płomienna, Zagajnik, Pogórze, Wesoła, Sportowców, Widokowa oraz w miejscowości Gaj dla posesji w ulicach: Słoneczna, Wzgórze 1 172 400,58 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 000,00 279 550,80 60016 Drogi publiczne gminne 25 000,00 279 550,80 b) wydatki majątkowe 25 000,00 279 550,80 6050 inwestycje 25 000,00 279 550,80 - opracowanie koncepcji przebudowy 25 000,00 odcinka drogi gminnej nr K600642 ul. Św. Floriana w Lusinie (od kaplicy do przepustu za Szkołą Amerykańską) wraz z wykonaniem projektu budowy oświetlenia ulicznego na tym odcinku - opracowanie koncepcji przebudowy 25 000,00 odcinka drogi gminnej nr K600624 ul. Św. Floriana w Lusinie (od kaplicy do przepustu za Szkołą Amerykańską) wraz z wykonaniem projektu budowy oświetlenia ulicznego na tym odcinku - przebudowa drogi gminnej K600596 90 000,00 ul. Spacerowa w miejscowości Mogilany - przebudowa drogi gminnej K600636 140 000,00 ul. Cicha w Gaju - wykonanie projektu budowlanego 12 275,40 budowy mostu-przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K600695, ul. Stroma w Lusinie w km 0+043 - wykonanie projektu budowlanego budowy mostu w ciągu drogi gminnej nr K600653 w m. Konary w km 1+100 12 275,40 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 730 683,96 2 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 730 683,96 2 000,00 b) wydatki majątkowe 730 683,96 2 000,00 6068 zakupy inwestycyjne 416 489,86 - zakup samochodu ratowniczogaśniczego 416 489,86 dla OSP Mogilany na programy finansowane z udziałem 416 489,86 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 6069 zakupy inwestycyjne 314 194,10 - zakup samochodu ratowniczogaśniczego 314 194,10 dla OSP Mogilany
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz. 4398 na programy finansowane z udziałem 314 194,10 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 6230 dotacje na zakupy inwestycyjne 2 000,00 - dofinansowanie zakupu rozpieraka kolumnowego dla OSP Mogilany 2 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 42 900,00 42 900,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42 900,00 42 900,00 b) wydatki majątkowe 42 900,00 42 900,00 6050 inwestycje 42 900,00 42 900,00 - budowa oświetlenia zgodnie z 42 900,00 wykonanym projektem w ramach budżetu 2015 przy drodze nr 600653, nr 600654, dz. 374, 379, 371 i 2 - opracowanie dokumentacji 35 000,00 projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych nr K600558 ul. Rzymska, nr K600586 ul. Rzymska, nr K600574 ul. Podgórska, K600585 ul. Ogrodowa oraz przy drogach wewnętrznych nr dz.644, 1086, 1084 w miejscowości Mogilany - opracowanie dokumentacji 7 900,00 projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej wewnętrznej dz. Nr 519/3 w miejscowości Konary OGÓŁEM 1 970 984,54 324 450,80 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 2 167 107,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 347 924,42 zł, 2) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 819 183,34 zł. 4. 1) w 4 zmniejsza się przychody budżetu ogółem o kwotę 625 085,43 zł a) zmniejsza się przychody z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę 1 172 400,58 zł, b) zwiększa się przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych o kwotę 547 315,15 zł, 2) 4 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 024 191,76 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 857 084,00 zł jak poniżej: Wyszczególnienie Kwota (w zł) 1. DOCHODY OGÓŁEM 51 292 785,09 1.1. Dochody bieżące 48 456 979,19 1.2. Dochody majątkowe 2 835 805,90 2. WYDATKI OGÓŁEM 53 459 892,85
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz. 4398 2.1. Wydatki bieżące 44 402 163,63 2.2. Wydatki majątkowe 9 057 729,22 3. NADWYŻKA / DEFICYT ( 1-2 ) -2 167 107,76 4. FINANSOWANIE 2 167 107,76 5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (5.1.+ 5.2. + 5.3.) 5 024 191,76 z tego: 5.1. Pożyczki 1 347 924,42 5.2. Obligacje 2 860 000,00 5.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 816 267,34 6. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (6.1. + 6.2.) 2 857 084,00 z tego: 6.1. Spłata zaciągniętych pożyczek 377 084,00 6.2. Wykup obligacji komunalnych 2 480 000,00 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2016 w wysokości 1 347 924,42 zł z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 347 924,42 zł, 2) z tytułu emitowanych w roku 2016 papierów wartościowych w wysokości 2 860 000,00 zł z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 819 183,34 zł, b) na sfinansowanie zaplanowanych w rozchodach budżetu spłat pożyczek i wykup papierów wartościowych 2 040 816,66 zł. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i papierów wartościowych w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mogilany w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 5. 6 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. Dochody Wydatki DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 1. OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 756 130 000,00 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1.1. Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 130 000,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem: 1.1.1. Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130 000,00 2. OCHRONA ZDROWIA RAZEM: 851 162 313,50 2.1. Zwalczanie narkomanii (razem) 85153 3 000,00 2.1.1. Finansowanie działań profilaktycznoedukacyjnych 3 000,00 2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) 85154 159 313,50 I. Pomoc psychospołeczna: - koszty zatrudnienia psychologa w punkcie konsultacyjnym, szkolenia - zakup materiałów informacyjnoedukacyjnych
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz. 4398 6. - wyposażenie i bieżące koszty utrzymania punktu konsultacyjnego - imprezy z okazji Dnia Dziecka, Mikołajki - wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne i edukacyjno rozwojowe - zakup gier i materiałów dydaktycznych - bieżące koszty utrzymania świetlicy II. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna: - programy i warsztaty profilaktyczne - wynagrodzenie nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe III. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie dla członków komisji - szkolenie członków komisji - zespoły problemowe - zakup materiałów biurowych, art. spożywczych i wyposażenia - opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego - biegły sądowy - wynagrodzenia za badania - wynagrodzenie za kontrolę punktu sprzedaży alkoholu 1) 7 otrzymuje brzmienie jak poniżej: Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2016, w łącznej kwocie 3 717 314,00 zł, jak w załączniku. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.- Przewodniczący Rady Grzegorz Stokłosa
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz. 4398 Załącznik do Uchwały Nr XXI/184/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016 roku
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz. 4398 Przewodniczący Rady Grzegorz Stokłosa