UCHWAŁA Nr 121/XVI/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 121/XVI/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok i zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2008 rok Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 lutego 2008 roku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2, art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późn.zm./ oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U r. Nr 13, poz. 123; z późn. zm/ RADA GMINY w Łososinie Dolnej uchwala co następuje: 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę ,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 2 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę ,63 zgodnie z załącznikiem Nr W związku ze zmianami określonymi w 1 i 2 uchwały zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę ,37 2. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę ,37 zgodnie z załącznikiem Nr 3 4 W związku ze zmianami w zakresie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Narkomanii na 2008 rok dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 08 lutego 2008 roku pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Narkomanii na 2008 rok który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4

2 5 Dokonuje się zmiany załącznika Nr 21 do Uchwały Budżetowej Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 08 lutego 2008 roku pn: Plan wydatków z tytułu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 6 W związku ze zmniejszeniem niniejszą uchwałą kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów dokonuje się zmiany Załącznika Nr 22 do Uchwały Budżetowej Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 08 lutego 2008 roku pn: Prognoza spłat długu Gminy Łososina Dolna w latach , który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 7 1. DOCHODY OGÓŁEM ,00 2. WYDATKI OGÓŁEM ,63 3. WYNIK DEFICYT ,63 4. PRZYCHODY BUDŻETU ,83 5. ROZCHODY BUDŻETU ,20 8 W Uchwale Budżetowej na 2008 rok Nr 109/XIV/08 z dnia 08 lutego 2008 roku dokonuje się zmiany 13 uchwały, który otrzymuje brzmienie: Ustala się roczne limity dla: 1/ zobowiązań z tytułu nowego kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł 2/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty ,63 3/zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty ,57 9 Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łososina Dolna 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr 121 /XVI/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 kwietnia 2008 roku ZMIANY W DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2008 ROK Dział Rozdział Źródła dochodów Zwiększenie dochodów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym : -dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa OGÓŁEM ZWIEKSZENIE DOCHODÓW

4 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr 121/XVI/08 RADY GMINY w ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 roku I.ZWIĘKSZENIA Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki ogółem ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2008 ROK Wydatki bieżące Wynagrodzeni a i pochodne Z tego W tym Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zadanie: opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji , , Transport i łączność , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Gimnazja , , , Ochrona zdrowia 500,00 500,00 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500,00 500,00 500,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.366, , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.366, , ,00 WYDATKI RAZEM , , , , , ,00

5 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 121 /XVI/08 RADY GMINY w ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 roku P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y B U D Ż E T U ORAZ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2008 ROKU PO DOKONANYCH ZMIANACH 1. DOCHODY OGÓŁEM ,00 2. WYDATKI OGÓŁEM ,63 3. WYNIK DEFICYT ,63 4. PRZYCHODY BUDŻETU ,83 5. ROZCHODY BUDŻETU ,20 P R Z Y C H O D Y B U D Ż E T U Paragraf Wyszczególnienie zmniejszenie nie zwiększe 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM - kredyty długoterminowe zaciągnięte na pokrycie deficytu w wysokości oraz spłat pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach poprzednich 955 PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , ,63 OGÓŁEM , ,63 OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE ,37

6 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr 121 /XVI/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 r D O C H O D Y Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I W Y D A T K I NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK I. D O C H O D Y Dział Wyszczególnienie Kwota 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANNE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych OGÓŁEM DOCHODY II. W Y D A T K I Dział Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA ZWALCZANIE NARKOMANII 1.Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom w którym występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej - finansowanie Punktu Konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy /zatrudnienie terapeuty psychologa/, 2.Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży - finansowanie szkoleń w ramach programu profilaktycznowychowawczego PRZYJACIEL organizowanego w szkołach na terenie gminy, 3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii - dofinansowanie remontu świetlicy środowiskowej w Łękach z przeznaczeniem na wykonywanie działań profilaktyczno - wychowawczych celem zagospodarowania wolnego czasu

7 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1.Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - finansowanie Punktu Konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy /zatrudnianie terapeuty psychologa/. 2.Działania profilaktyczne, edukacyjno rozwojowe dla dzieci i młodzieży - finansowanie szkoleń w ramach programu profilaktyczno wychowawczego PRZYJACIEL organizowanego w szkołach na terenie Gminy, - dofinansowanie działalności profilaktyczno wychowawczej dla dzieci i młodzieży organizowanej w świetlicy środowiskowej w Łękach, - dofinansowanie działalności rekreacyjno-sportowej w tym wyjazdów na zawody dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych, - zakup pucharów i dyplomów, - pomoc dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin patologicznych, - inne formy realizacji programu /dofinansowanie kolonii/. 3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących w rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zwrot kosztów dojazdów do Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnień w Nowym Sączu osobom uzależnionym, - wydatki związane z pracą Gminnej Komisji i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne wydatki, - dofinansowanie remontu świetlicy środowiskowej w Łękach z przeznaczeniem na wykonywanie działań profilaktycznowychowawczych celem zagospodarowania wolnego czasu, - dokończenie prac na korcie tenisowym na obiekcie sportowym LKS Łosoś w Łososinie Dolnej z przeznaczeniem na działalność profilaktyczno wychowawczą celem odciągania od nałogów, - partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (1000zł) 4.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie prac społecznych dla osób bezrobotnych, które ukończyły leczenie odwykowe OGÓŁEM WYDATKI

8 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr 121/XVI/08 RADY GMINY w ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 roku PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Nazwa jednostki samorządu terytorialnego otrzymująca dotację Urząd Miasta w Nowym Sączu Cel dotacji Dotacja na zdanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Urząd Miasta W Nowym Sączu Dotacja na zadanie z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

9 ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr 121/XVI/08 RADY GMINY w ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 r. PROGNOZA SPŁAT DŁUGU GMINY ŁOSOSINA DOLNA W LATACH wykonanie Prognoza L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM , Podatki i opłaty lokalne , Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody z mienia , Pozostałe dochody Subwencje Dotacje celowe z budżetu państwa , PRZYCHODY BUDŻETU , Pożyczki krajowe Kredyty bankowe , Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu , OGÓŁEM POZYCJA , , WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM , Wydatki bieżące , koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych Wydatki majątkowe ROZCHODY BUDŻETU , , Spłata pożyczek krajowych , Spłata kredytów bankowych , Obciążenia budżetu , , ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE(SALDO) NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO , , tytułu kredytów - z tytułu pożyczek 6. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA 6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.3 : 1 ) 2,08 0,98 1,69 1, Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5 : 1 ) 0,92 2,71 1,25 - -

10 Uzasadnienie: Dochody Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna na 2008 rok o kwotę zł - w dziale Różne rozliczenia - o kwotę zł Zwiększenie dochodów o wyżej wymienioną kwotę związane jest z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Z przyjętych dochodów kwotę zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu natomiast kwotę zł na zwiększenie wydatków w dziale 801 i 854. Wydatki Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2008 rok o kwotę ,63 z czego: 1) zł stanowią środki z subwencji oświatowej, które przeznacza się na wydatki: - w dziale Oświata i wychowanie zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w oświacie - w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z terenu naszej Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Nowym Sączu 2) ,63 stanowią wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu z 2007 roku, na które składają się środki z : - niezrealizowanych wydatków w wysokości ,63 - ponadplanowych dochodów w wysokości ,39 - nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 83,61 Wolne środki przeznacza się : - w dziale Rolnictwo i łowiectwo kwotę ,00 zł na opracowanie projektów rozbudowy kanalizacji - w dziale Transport i łączność kwotę ,63 na dofinansowanie infrastruktury drogowomostowej zniszczonej przez klęski żywiołowe - w dziale Ochrona zdrowia kwotę 500 zł na dotację dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu