UCHWAŁA Nr XXII/168/2008 RADY POWIATU W KOZIENICACH z dnia 30 paŝdziernika 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝ. zm.) art. 3, ust. 1, pkt 2, 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 10, 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539), oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) Rada Powiatu w Kozienicach uchwala: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu na 2008 rok zwiększa się dochody w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 78.750,00zł w 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 78.750,00zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w Wilczkowicach Górnych) w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 20.000,00zł (Placówka Socjalizacyjna Panda ) w 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 20.000,00zł (na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WPS.II. JA/0717/28/08 z dnia 24 paŝdziernika 2008 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardu w Placówce Socjalizacyjnej Panda ) w rozdziale 85202 -Domy pomocy społecznej o kwotę 100.000,00zł w 0830 - Wpływy z usług 100.000,00zł (wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 20.287,00zł w 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu 20.287,00zł (na podstawie: decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 209 z dnia 10 paŝdziernika 2008r. z przeznaczeniem na realizację działań przewidzianych w rządowym programie na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkoła w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno pedagogiczne (12.802,00zł), zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno - pedagogicznych i ich filii (2.485,00zł) razem kwota 15.287,00zł oraz z przeznaczeniem na realizację programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepłynnością mowy kwota 5.000,00zł) zmniejsza się dochody w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3.497.409,00zł w 6208 - Dotacje rozwojowe 3.407.409,00zł (dotyczy środków z funduszy Unii Europejskiej - na inwestycje)
w 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 90.000,00zł (z rezerwy budżetu państwa) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.930,00zł w 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.930,00zł (na podstawie pisma Nr ST5/0341/32c/KBM/08/4019 Ministra Finansów z dnia 6 paŝdziernika 2008r.) w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 2.309.568,00zł w 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 225.000,00zł (środki finansowe z WFOŚiGW dla ZSP w Garbatce Letnisko) w 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 127.500,00zł (środki z funduszy Unii Europejskiej dla ZS Nr 1 w Kozienicach - pracownia mechaniczna) w 6208 - Dotacje rozwojowe 1.957.068,00zł (Baza sportowa w ZS Nr 1 w Kozienicach-środki z funduszy Unii Europejskiej) 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu na 2008 rok zwiększa się wydatki w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 125.000,00zł w 4270 - Zakup usług remontowych 125.000,00zł (dotyczy drogi Ryczywół - Brzoza w msc. Wola Chodkowska - II etap, z wolnych środków) w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 35.800,00zł (I LO w Kozienicach - z wolnych środków) w 4010 - Wygrodzenia osobowe pracowników 27.000,00zł w 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00zł w 4120 - Składki na Fundusz Pracy 7.800,00zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 20.000,00zł w 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 20.000,00zł (adaptacja pomieszczenia w celu uruchomienia pracowni tomografii komputerowej - z wolnych środków) w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 40.000,00zł (Placówka Socjalizacyjna Panda ) w 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,00zł (w tym 20.000,00zł udział własny powiatu z wolnych środków) w rozdziale 85202 -Domy pomocy społecznej o kwotę 140.000,00zł w 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.000,00zł w 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 7.500,00zł
w 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1.000,00zł w 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 11.500,00zł w 4220 - Zakup środków żywności 18.000,00zł w 4260 - Zakup energii 47.000,00zł (w tym 40.000,00zł z wolnych środków) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 7.000,00zł w 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00zł (z wolnych środków) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 20.287,00zł w 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 11.000,00zł w 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 302,00zł w 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.485,00zł w 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6.500,00zł zmniejsza się wydatki w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 4.040.718,00zł w 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92.000,00zł (droga powiatowa 1716W Brzoza - Przejazd, brak dofinansowania z rezerwy budżetu państwa) w 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.407.410,00zł (85% środki z funduszy Unii Europejskiej) w 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 541.308,00zł (udział własny powiatu) dotyczy dróg: 1. 1711W Ursynów-Ałeksandrówka 2. 1702W Wyborów - Basinów 3. 1713 W Studzianki Pancerne - Ryczy wół w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 2.660.863,00zł w 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5.930,00zł (ZDZ Szkoła Policealna dla dorosłych) w 4270 - Zakup usług remontowych 225.000,00zł (ZSP Garbatka Letnisko-nie przyznana dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację) w 4278 - Zakup usług remontowych 127.500,00zł (ZS Nr l - Pracownia mechaniczna) w 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.957.068,00zł (dotyczy bazy sportowej w ZS Nr l - środki z funduszy Unii Europejskiej - 85%) w 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 345.365,00zł (dotyczy bazy sportowej w ZS Nr 1 - udział własny powiatu 15%) przenosi się wydatki w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 752 - Obrona narodowa w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne z 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00zł z 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00zł z 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 800,00zł na 4300 - Zakup usług pozostałych 1.000,00zł
na 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.000,00zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące (I LO w Kozienicach) z 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00zł z 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.500,00zł z 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.460,00zł na 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 860,00zł na 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00zł na 4300 - Zakup usług pozostałych 3.500,00zł w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe z 4279 - Zakup usług remontowych 22.500,00zł (rezygnacja z udziału własnego pracowni mechanicznej) z 4308 - Zakup usług pozostałych 4.803,00zł (ZS Nr 1 w Kozienicach-projekt Leonardo da Vinci) na 4270 - Zakup usług remontowych 22.500,00zł na 4428 - Podróże służbowe zagraniczne 4.803,00zł (ZS Nr 1 w Kozienicach-projekt Leonardo da Vinci). 3. W wyniku zmian dokonanych w 2 dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków dotyczących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok przenosi się wydatki w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 752 - Obrona narodowa w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne z 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00zł z 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00zł z 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 800,00zł na 4300 - Zakup usług pozostałych 1.000,00zł na 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.000,00zł. 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 991.467,00zł. Ŝródłami pokrycia deficytu są wolne środki w kwocie 991.467,00zł. Przychody budżetu powiatu stanowią kwotę 1.591.467,00zł. Rozchody budżetu powiatu stanowią kwotę 600.000,00zł Ulega zmianie załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr XIV/112/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. dotyczący przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2008 roku, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Ulega zmianie załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Nr XIV/112/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Ulega zmianie załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu nr XIV/112/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. dotyczący zadań inwestycyjnych na 2008 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Ulega zmianie załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu nr XIV/112/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. dotyczący Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2008 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
Przewodniczący Rady Powiatu: Krzysztof Wolski Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/168/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 paŝdziernika 2008r. Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2008 roku - po zmianach Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego - po zmianach