Uchwala Nr XVII/133/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Określa się zmiany w planie dochodów, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Określa się zmiany w planie wydatków, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 8 111 322 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 7 981 926 zł, - na zadania zlecone - 2 309 987 zł. 2) majątkowe w wysokości 129 396 zł. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 8 111 322 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 7 841 686 zł, - na zadania zlecone - 2 309 987 zł. 2) majątkowe w wysokości 269 636 zł. 4 5 Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6 7 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy. Bogdan Kresso 1
Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/133/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 listopada 2017 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 b ie żą ce bieżące razem : 7 092,00 0,00 0,00 7 092,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 b ie żą ce 750 Administracja publiczna 195 810,00 0,00 12 495,00 208 305,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 195 805,00 0,00 12 495,00 208 300,00 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 97 305,00 0,00 12 495,00 109 800,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 412 593,00 0,00 6 756,00 1 419 349,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 405,00 0,00 1 256,00 1 661,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 405,00 0,00 1 256,00 1 661,00 Strona 1 z 3
75615 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 221 198,00 0,00 1 500,00 222 698,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 498 189,00 0,00 4 000,00 502 189,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 0,00 4 000,00 24 000,00 bieżące razem : 5 645 596,00 0,00 19 251,00 5 664 847,00 m a ją tk o w e m a ją tkow e razem : 129 396,00 0,00 0,00 129 396,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zw iększenie Plan po zm ianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bie żą ce 750 Administracja publiczna 21 367,00-1 000,00 0,00 20 367,00 75011 Urzędy wojewódzkie 21 367,00-1 000,00 0,00 20 367,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 21 367,00-1 000,00 0,00 20 367,00 855 Rodzina 2 069 022,00-18 000,00 32,00 2 051 054,00 Strona 2 z 3
85502 2010 w tym z tytutu dotacji i środków na finansowanie wydatków Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 789 000,00-18 000,00 0,00 771 000,00 789 000,00-18 000,00 0,00 771 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 22,00 0,00 32,00 54,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 22,00 0,00 32,00 54,00 bieżące razem : 2 328 955,00-19 000,00 32,00 2 309 987,00 O gó łem : 8 111 039,00-19 000,00 19 283,00 8 111 322,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) DN1CZĄCY GM U radon Kresso Strona 3 z 3
Wydatki budżetu na 2017 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/133/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 listopada 2017 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotaq'e na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 przed zmianą 7 092,00 7 092,00 2 072,00 1 713,00 359,00 0,00 5 02 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne po zmianach 7 092,00 7 092,00 2 072,00 1 713,00 359,00 0,00 5 02 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 przed zmianą 268 619,00 168 619,00 168 619,00 0,00 168 619,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 ( ] Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00-10 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 258 619,00 158 619,00 158 619,00 0,00 158 619,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 263 430,00 163 430,00 163 430,00 0,00 163 43 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00-10 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 253 430,00 153 430,00 153 430,00 0,00 153 43 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 65 100,00 65 100,00 65 100,00 0,00 65 10 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00-10 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 55 100,00 55 100,00 55 100,00 0,00 55 10 0,00 0,00 przed zmianą 330 898,00 169 151,00 169 151,00 39 349,00 129 802,00 0,00 161 747,00 161 747,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 326 898,00 165 151,00 165 151,00 39 349,00 125 802,00 0,00 161 747,00 161 747,00 0,00 0,00 przed zmianą 167 187,00 167 187,00 167 187,00 39 349,00 127 838,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 163 187,00 163 187,00 163 187,00 39 349,00 123 838,00 0,00 przed zmianą 20 406,00 20 406,00 20 406,00 0,00 20 406,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 16 406,00 16 406,00 16 406,00 0,00 16 406,00 0,00 przed zmianą 263 390,00 263 390,00 263 390,00 232 702,00 30 688,00 0,00 700 Gospodarl zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 70 882,00 70 882,00 70 882,00 70 882,00 0,00 0,00 po zmianach 334 272,00 334 272,00 334 272,00 303 584,00 30 688,00 0,00 Strona 1 z 7
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą 263 390,00 263 390,00 263 390,00 232 702,00 30 688,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 70 882,00 70 882,00 70 882,00 70 882,00 0,00 0,00 po zmianach 334 272,00 334 272,00 334 272,00 303 584,00 30 688,00 0,00 przed zmianą 181 886,00 181 886,00 181 886,00 181 886,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 59 294,00 59 294,00 59 294,00 59 294,00 0,00 0,00 po zmianach 241 180,00 241 180,00 241 180,00 241 18 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 33 873,00 33 873,00 33 873,00 33 873,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 9 584,00 9 584,00 9 584,00 9 584,00 0,00 0,00 po zmianach 43 457,00 43 457,00 43 457,00 43 457,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 626,00 4 626,00 4 626,00 4 626,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 004,00 2 004,00 2 004,00 2 004,00 0,00 0,00 po zmianach 6 630,00 6 630,00 6 630,00 6 63 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 312 370,00 1 312 370,00 1 286 367,00 937 015,00 349 352,00 0,00 26 003,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zmniejszenie -122 552,00-122 552,00-122 552,00-110 682,00-11 87 0,00 0,00 zwiększenie 34 300,00 34 300,00 34 300,00 18 900,00 15 40 0,00 0,00 po zmianach 1 224 118,00 1 224 118,00 1 198 115,00 845 233,00 352 882,00 0,00 26 003,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 92 555,00 92 555,00 92 555,00 85 045,00 7 51 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie -800,00-800,00-800,00 0,00-80 0,00 0,00 zwiększenie 18 900,00 18 900,00 18 900,00 18 90 0,00 0,00 0,00 po zmianach 110 655,00 110 655,00 110 655,00 103 945,00 6 71 0,00 0,00 przed zmianą 64 672,00 64 672,00 64 672,00 64 672,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 18 600,00 18 600,00 18 600,00 18 60 0,00 0,00 0,00 po zmianach 83 272,00 83 272,00 83 272,00 83 272,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 30 0,00 0,00 0,00 - po zmianach 300,00 300,00 300,00 30 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 650,00 650,00 650,00 0,00 65 0,00 0,00 zmniejszenie -150,00-150,00-150,00 0,00-15 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 przed zmianą 300,00 300,00 300,00 0,00 30 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -150,00-150,00-150,00 0,00-15 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej po zmianach 150,00 150,00 150,00 0,00 15 0,00 0,00 przed zmianą 850,00 850,00 850,00 0,00 85 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 350,00 350,00 350,00 0,00 35 0,00 0,00 przed zmianą 1 192 812,00 1 192 812,00 1 192 812,00 851 970,00 340 842,00 0,00 75023 Urzędy gn lin (miast i miast na prawach zmniejszenie -121 752,00-121 752,00-121 752,00-110 682,00-11 07 0,00 0,00 powiatu) zwiększenie 15 400,00 15 400,00 15 400,00 0,00 15 40 0,00 0,00 po zmianach 1 086 460,00 1 086 460,00 1 086 460,00 741 288,00 345 1 72,00 0,00 przed zmianą 633 429,00 633 429,00 633 429,00 633 429,00 0,00 0,00 4010 zmniejszenie -100 209,00-100 209,00-100 209,00-100 209,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 533 220,00 533 220,00 533 220,00 533 22 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 116 418,00 116 418,00 116 418,00 116418,00 0,00 0,00 4110 zmniejszenie -8 584,00-8 584,00-8 584,00-8 584,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 >o zmianach 107 834,00 107 834,00 107 834,00 107 834,00 0,00 0,00 przed zmianą 16 058,00 16 058,00 16 058,00 16 058,00 0,00 0,00 4120 zmniejszenie -1 889,00-1 889,00-1 889,00-1 889,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 i oo zmianach 14 169,00 14 169,00 14 169,00 14 169,00 0,00 0,00 Strona 2 z 7
przed zmianą 108 367,00 108 367,00 108 367,00 0,00 108 367,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 00 0,00 0,00 po zmianach 123 367,00 123 367,00 123 367,00 0,00 123 367,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przed zmianą 16 200,00 16 200,00 16 200,00 0,00 16 20 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 11 200,00 11 200,00 11 200,00 0,00 11 20 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -70,00-70,00-70,00 0,00-7 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 930,00 930,00 930,00 0,00 93 0,00 0,00 przed zmianą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki zmniejszenie -6 000,00-6 000,00-6 000,00 0,00-6 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej po zmianach 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 00 0,00 0,00 przed zmianą 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 60 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 40 0,00 0,00 po zmianach 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 przed zmianą 36 781,00 35 892,00 31 892,00 2 100,00 29 792,00 0,00 4 00 889,00 889,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4430 Różne opłaty i składki 75414 Obrona cywilna 4410 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -800,00-800,00-800,00 0,00-80 0,00 0,00 zwiększenie 470,00 470,00 470,00 400,00 7 0,00 0,00 po zmianach 36 451,00 35 562,00 31 562,00 2 500,00 29 062,00 0,00 4 00 889,00 889,00 0,00 0,00 przed zmianą 34 030,00 34 030,00 30 030,00 2 100,00 27 930,00 0,00 4 00 zmniejszenie -800,00-800,00-800,00 0,00-80 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 40 0,00 0,00 0,00 po zmianach 33 630,00 33 630,00 29 630,00 2 500,00 27 130,00 0,00 4 00 przed zmianą 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 70 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 40 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 10 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 985,00 985,00 985,00 0,00 985,00 0,00 zmniejszenie -800,00-800,00-800,00 0,00-80 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 185,00 185,00 185,00 0,00 185,00 0,00 przed zmianą 751,00 751,00 751,00 0,00 751,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 70,00 70,00 70,00 0,00 7 0,00 0,00 po zmianach 821,00 821,00 821,00 0,00 821,00 0,00 przed zmianą 50,00 50,00 50,00 0,00 5 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 70,00 70,00 70,00 0,00 7 0,00 0,00 po zmianach 120,00 120,00 120,00 0,00 12 0,00 0,00 przed zmianą 2 236 619,00 2 236 619,00 2 151 993,00 1 755 773,00 396 220,00 0,00 84 626,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i zmniejszenie -7 000,00-7 000,00-7 000,00 0,00-7 00 0,00 0,00 zwiększenie 48 651,00 48 651,00 48 651,00 41 651,00 7 00 0,00 0,00 po zmianach 2 278 270,00 2 278 270,00 2 193 644,00 1 797 424,00 396 220,00 0,00 84 626,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 713 416,00 713 416,00 676 996,00 627 317,00 49 679,00 0,00 36 42 80101 Szkoły poc 4010 Gimnazja zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 40 451,00 40 451,00 40 451,00 40 451,00 0,00 0,00 po zmianach 753 867,00 753 867,00 717 447,00 667 768,00 49 679,00 0,00 36 42 przed zmianą 474 586,00 474 586,00 474 586,00 474 586,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 40 451,00 40 451,00 40 451,00 40 451,00 0,00 0,00 po zmianach 515 037,00 515 037,00 515 037,00 515 037,00 0,00 0,00 przed zmianą 704 354,00 704 354,00 670 522,00 534 900,00 135 622,00 0,00 33 832,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 50 0,00 0,00 po zmianach 710 854,00 710 854,00 677 022,00 534 900,00 142 122,00 0,00 33 832,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 7
przed zmianą 9 440,00 9 440,00 9 440,00 0,00 9 44 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 50 0,00 0,00 po zmianach 15 940,00 15 940,00 15 940,00 0,00 15 94 0,00 0,00 przed zmianą 258 036,00 258 036,00 258 036,00 133 620,00 124 416,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 zwiększenie 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 200,00 50 0,00 0,00 po zmianach 259 236,00 259 236,00 259 236,00 134 820,00 124 416,00 0,00 przed zmianą 17 404,00 17 404,00 17 404,00 17 404,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 404,00 18 404,00 18 404,00 18 404,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 491,00 1 491,00 1 491,00 1 491,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 20 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 691,00 1 691,00 1 691,00 1 691,00 0,00 0,00 przed zmianą 980,00 980,00 980,00 0,00 98 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 po zmianach 1 480,00 1 480,00 1 480,00 0,00 1 48 0,00 0,00 przed zmianą 11 840,00 11 840,00 11 840,00 0,00 11 84 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 11 340,00 11 340,00 11 340,00 0,00 11 34 0,00 0,00 przed zmianą 9 209,00 9 209,00 9 209,00 0,00 9 209,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 4 ) 4410 Podróże służbowe krajowe po zmianach 5 209,00 5 209,00 5 209,00 0,00 5 209,00 0,00 przed zmianą 5 609,00 5 609,00 5 609,00 0,00 5 609,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 2 609,00 2 609,00 2 609,00 0,00 2 609,00 0,00 przed zmianą 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 60 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 60 0,00 0,00 przed zmianą 167 286,00 167 286,00 162 013,00 149 372,00 12 641,00 0,00 5 273,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie -2 500,00-2 500,00-2 500,00 0,00-2 50 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 164 786,00 164 786,00 159 513,00 149 372,00 10 141,00 0,00 5 273,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 4240 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 x> zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 32 237,00 25 237,00 25 237,00 4 000,00 21 237,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 851 Ochrona z zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0,00 po zmianach 32 237,00 25 237,00 25 237,00 4 000,00 21 237,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 24 037,00 24 037,00 24 037,00 4 000,00 20 037,00 0,00 85154 Przeciwdz zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0,00 po zmianach 24 037,00 24 037,00 24 037,00 4 000,00 20 037,00 0,00 przed zmianą 9 469,00 9 469,00 9 469,00 0,00 9 469,00 0,00 4210 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0,00 do zmianach 14 469,00 14 469,00 14 469,00 0,00 14 469,00 0,00 Strona 4 z 7
przed zmianą 10 468,00 10 468,00 10 468,00 0,00 10 468,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 5 468,00 5 468,00 5 468,00 0,00 5 468,00 0,00 przed zmianą 663 287,00 663 287,00 407 567,00 188 923,00 218 644,00 0,00 255 72 852 Pomoc społeczna zmniejszenie -6 000,00-6 00 0,00-6 00 zwiększenie 0,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne po zmianach 657 287,00 657 287,00 407 567,00 188 923,00 218 644,00 0,00 249 72 przed zmianą 88 000,00 88 00 0,00 88 00 zmniejszenie -6 000,00-6 00 0,00-6 00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 82 000,00 82 00 0,00 82 00 przed zmianą 88 000,00 88 00 0,00 88 00 zmniejszenie -6 000,00-6 00 0,00-6 00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 82 000,00 82 00 0,00 82 00 przed zmianą 224 517.00 224 517,00 224 517,00 43 863,00 180 654,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -4 500,00-4 500,00-4 500,00-2 500,00-2 00 0,00 0,00 zwiększenie 19 300,00 19 300,00 19 300,00 0,00 19 30 0,00 0,00 po zmianach 239 317,00 239 317,00 239 317,00 41 363,00 197 954,00 0,00 przed zmianą 167 378,00 167 378,00 167 378,00 41 363,00 126 015,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00 16 80 0,00 0,00 po zmianach 184 178,00 184 178,00 184 178,00 41 363,00 142 815,00 0,00 przed zmianą 124 515,00 124 515,00 124 515,00 0,00 124 515,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00 16 80 0,00 0,00 po zmianach 141 315,00 141 315,00 141 315,00 0,00 141 315,00 0,00 przed zmianą 3 500,00 3 500,00 3 500,00 2 500,00 1 00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie -2 500,00-2 500,00-2 500,00-2 50 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 50 0,00 0,00 - po zmianach 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 50 0,00 0,00 przed zmianą 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 50 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie -2 500,00-2 500,00-2 500,00-2 50 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 50 0,00 0,00 po zmianach 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 50 0,00 0,00 przed zmianą 47 639,00 47 639,00 47 639,00 0,00 47 639,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 45 639,00 45 639,00 45 639,00 0,00 45 639,00 0,00 )rzed zmianą 39 639,00 39 639,00 39 639,00 0,00 39 639,00 0,00 4260 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 37 639,00 37 639,00 37 639,00 0,00 37 639,00 0,00 przed zmianą 113 597,00 113 597,00 61 097,00 0,00 61 097,00 52 50 0,00 921 Kultura i o zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 po zmianach 114 097,00 114 097,00 61 597,00 0,00 61 597,00 52 50 0,00 przed zmianą 61 097,00 61 097,00 61 097,00 0,00 61 097,00 0,00 92109 Domy i ośi zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 po zmianach 61 597,00 61 597,00 61 597,00 0,00 61 597,00 0,00 przed zmianą 800,00 800,00 800,00 0,00 80 0,00 0,00 4210 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 I oo zmianach 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 Strona 5 z 7
Wydatki razem: przed zmianą 5 774 992,00 5 505 356,00 4 863 262,00 3 214 357,00 1 648 905,00 52 500,00 434 442,00 0,00 0,00 155 152,00 269 636,00 269 636,00 0,00 0,00 zmniejszenie -159 852,00-159 852,00-153 852,00-113 182,00-40 670,00 0,00-6 00 zwiększenie 179103,00 179 103,00 179 103,00 131 833,00 47 27 0,00 0,00 po zmianach 5 794 243,00 5 524 607,00 4 888 513,00 3 233 008,00 1 655 505,00 52 500,00 428 442,00 0,00 0,00 155 152,00 269 636,00 269 636,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 010 750 855 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4120 Składki na Fundusz Pracy Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 85502 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 208 368,00 208 368,00 208 368,00 3 181,00 205 187,00 0,00 zmniejszenie -1,00-1,00-1,00-1,00 0,00 0,00 zwiększenie 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 po zmianach 208 368,00 208 368,00 208 368,00 3181,00 205 187,00 0,00 przed zmianą 208 368,00 208 368,00 208 368,00 3 181,00 205 187,00 0,00 zmniejszenie -1,00-1,00-1,00-1,00 0,00 0,00 zwiększenie 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 po zmianach 208 368,00 208 368,00 208 368,00 3 181,00 205 187,00 0,00 przed zmianą 2 663,00 2 663,00 2 663,00 2 663,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 po zmianach 2 664,00 2 664,00 2 664,00 2 664,00 0,00 0,00 przed zmianą 63,00 63,00 63,00 63,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1,00-1,00-1,00-1,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 62,00 62,00 62,00 62,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 367,00 21 367,00 21 367,00 21 367,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 20 367,00 20 367,00 20 367,00 20 367,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 367,00 21 367,00 21 367,00 21 367,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 20 367,00 20 367,00 20 367,00 20 367,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 367,00 21 367,00 21 367,00 21 367,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 20 367,00 20 367,00 20 367,00 20 367,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 069 022,00 2 069 022,00 56 172,00 46 850,00 9 322,00 0,00 2 012 85 zmniejszenie -18 395,00-18 395,00-935,00-395,00-540,00 0,00-17 46 zwiększenie 427,00 427,00 427,00 395,00 32,00 0,00 po zmianach 2 051 054,00 2 051 054,00 55 664,00 46 850,00 8 814,00 0,00 1 995 39 przed zmianą 789 000,00 789 000,00 36 950,00 30 350,00 6 600,00 0,00 752 05 zmniejszenie -18 395,00-18 395,00-935,00-395,00-540,00 0,00-17 46 zwiększenie 395,00 395,00 395,00 395,00 0,00 0,00 po zmianach 771 000,00 771 000,00 36 410,00 30 350,00 6 060,00 0,00 734 59 przed zmianą 752 050,00 752 05 0,00 752 05 zmniejszenie -17 460,00-17 46 0,00-17 46 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 734 590,00 734 59 0,00 734 59 przed zmianą 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -395,00-395,00-395,00-395,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 16 605,00 16 605,00 16 605,00 16 605,00 0,00 0,00 Strona 6 z 7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85503 Karta Dużej Rodziny 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W y d a tk i ra z e m : przed zmianą 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 350,00 350,00 350,00 35 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 350,00 13 350,00 13 350,00 13 35 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 350,00 350,00 350,00 35 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 po zmianach 395,00 395,00 395,00 395,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 zmniejszenie -540,00-540,00-540,00 0,00-54 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 460,00 1 460,00 1 460,00 0,00 1 46 0,00 0,00 przed zmianą 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 32,00 32,00 32,00 0,00 32,00 0,00 po zmianach 54,00 54,00 54,00 0,00 54,00 0,00 przed zmianą 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 32,00 32,00 32,00 0,00 32,00 0,00 po zmianach 54,00 54,00 54,00 0,00 54,00 0,00 przed zmianą 2 328 955,00 2 328 955,00 316 105,00 71 820,00 244 285,00 0,00 2 012 85 zmniejszenie -19 396,00-19 396,00-1 936,00-1 396,00-540,00 0,00-17 46 zwiększenie 428,00 428,00 428,00 396,00 32,00 0,00 po zmianach 2 309 987,00 2 309 987,00 314 597,00 70 820,00 243 777,00 0,00 1 995 39 PRZE WG) 3NICZĄCY mgr idan Kressc Strona 7 z 7
Załącznik Nr 3 do Uchwały NrXVII/133/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 listopada 2017 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Stan środków pieniężnych na początek roku 0 Dochody 88050 801 Oświata i wychowanie 88050 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 88050 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 30 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0830 Wpływy z usług 87980 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 Wydatki 88050 801 Oświata i wychowanie 88050 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 88050 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4600 4220 Zakup środków żywności 11000 71450 Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 (DDNICZĄCY r GMINY jjocfdćut^resso
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/133/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 listopada 2017 r. Zmiany w budżecie gminy na 2017 rok dotyczą : 1. Zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie 2010 o kwotę 1000 zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych. 2. Zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 r. w dz. 855 - Rodzina, w rozdz. 85502 2010 o kwotę 18 000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162) w grudniu 2017 r. 3. Zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 rok w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 2010 w kwocie 32 zł, przeznaczoną na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 4. Dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zwiększono dochody z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 1256 zł, wpływów z różnych dochodów o kwotę 12 495 zł oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5500 z ł. PRZEWO