UCHWAŁA NR VIII/62/2015 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 99 259,13 zł, jak w zestawieniu nr 1 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 1 ust. 1 polega na: 1) zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących budżetu powiatu o 45 000 zł, 2) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących budżetu powiatu o 479 692 zł, 3) zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych budżetu powiatu o 533 951,13 zł. 3. Zestawienie nr 2 zawiera zmianę planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 3 zawiera zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 4 zawiera zmianę planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zestawienie zamieszczono poniżej). 6. Zestawienie nr 5 zawiera zmianę planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 99 259,13 zł, jak w zestawieniu nr 6 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 2 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 434 692 zł z tytułu: a) wynagrodzeń i pochodnych 100 000 zł, b) zadań statutowych jednostek budżetowych 127 100 zł, c) dotacji z budżetu powiatu 117 262 zł, d) wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE 90 330 zł. 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych, inwestycyjnych o kwotę 533 951,13 zł na programy finansowane z udziałem środków UE. 3. Zestawienie nr 7 zawiera zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 8 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 9 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 10 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej). 3. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik do uchwały. Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 1
4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław PANEK Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 2
Zestawienie Nr 1 - zmiany planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 630 Turystyka - 533 951,13 63095 Pozostała działalność - 533 951,13 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 6207 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu - 364 161,17 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu - 94 052,75 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu - 75 737,21 750 Administracja publiczna - 32 143,00 75020 Starostwa powiatowe - 32 143,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 985,00 0920 Pozostałe odsetki - 44 949,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 821,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 40 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 40 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 373 605,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 273 605,00 0010 państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 170 00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 103 605,00 801 Oświata i wychowanie 92 83 80120 Licea ogólnokształcące 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 50 80195 Pozostała działalność 90 33 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 2007 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 85 172,16 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 157,84 Razem: - 99 259,13 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 3
Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 750 Administracja publiczna 525 114,00-45 00 12 857,00 492 971,00 5 6 75020 Starostwa powiatowe 305 475,00-45 00 12 857,00 273 332,00 7 0690 Wpływy z różnych opłat 9 00 7 985,00 16 985,00 0920 Pozostałe odsetki 120 00-45 00 51,00 75 051,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 821,00 4 821,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 122 809,00 40 4 123 209,00 8 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 122 809,00 40 4 123 209,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 15 40 55 innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 11 348 752,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 1 930 00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 373 605,00 11 722 357,00 2 030 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 230 00 330 00 odrębnych ustaw Strona 1 z 2 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 4
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 75622 9 418 752,00 budżetu państwa 273 605,00 9 692 357,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 218 752,00 170 00 9 388 752,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 00 103 605,00 303 605,00 801 Oświata i wychowanie 917 475,97 92 83 1 010 305,97 206 425,97 90 33 296 755,97 80120 Licea ogólnokształcące 82 369,63 2 50 84 869,63 40 419,63 40 419,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 10 2 50 3 60 80195 Pozostała działalność 166 006,34 90 33 256 336,34 166 006,34 90 33 256 336,34 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 156 540,94 85 172,16 241 713,10 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 9 465,40 5 157,84 14 623,24 bieżące razem: 58 003 923,23-45 00 479 692,00 58 438 615,23 680 277,23 90 33 770 607,23 majątkowe 630 Turystyka 707 163,51 707 163,51 63095 Pozostała działalność 707 163,51 707 163,51 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 537 373,55-364 161,17 Strona 2 z 2 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 5
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 94 052,75-94 052,75 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 75 737,21-75 737,21 terytorialnego majątkowe razem: 4 221 163,45 3 687 212,32 1 996 163,45 1 462 212,32 Ogółem: 62 225 086,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 2 676 440,68-578 951,13 479 692,00 62 125 827,55 90 33 2 232 819,55 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 6
Zestawienie nr 3 - zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 631 426,30-458 213,92 63095 Pozostała działalność 631 426,30-458 213,92 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 537 373,55-364 161,17 "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" 537 373,55-364 161,17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 94 052,75-94 052,75 "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" 94 052,75-94 052,75 750 Administracja publiczna 305 475,00-32 143,00 273 332,00 75020 Starostwa powiatowe 305 475,00-32 143,00 273 332,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 00 7 985,00 16 985,00 Zastępstwo procesowe 7 985,00 7 985,00 0920 Pozostałe odsetki 120 00-44 949,00 75 051,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 51,00 51,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 120 00-45 00 75 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 821,00 4 821,00 Dochody z lat ubiegłych 4 821,00 4 821,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 15 40 1 55 756 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 15 40 1 55 75618 2360 0490 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15 40 55 15 40 55 11 348 752,00 373 605,00 11 722 357,00 1 930 00 2 030 00 230 00 330 00 Strona 1 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 7
Opłaty za korzystanie z pasa drogowego 180 00 280 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 418 752,00 273 605,00 9 692 357,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 218 752,00 170 00 9 388 752,00 9 218 752,00 170 00 9 388 752,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 00 103 605,00 303 605,00 200 00 103 605,00 303 605,00 801 Oświata i wychowanie 2 206 475,91 92 83 2 299 305,91 80120 Licea ogólnokształcące 82 369,63 2 50 84 869,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 10 2 50 3 60 PZU - prewencja 2 50 2 50 80195 Pozostała działalność 166 006,34 90 33 256 336,34 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 156 540,94 85 172,16 241 713,10 I LO - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 85 172,16 85 172,16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 9 465,40 5 157,84 14 623,24 I LO - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 5 157,84 5 157,84 Razem: 50 758 259,47-23 521,92 50 734 737,55 Strona 2 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 8
Zestawienie nr 4 - zmiana planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 75 737,21-75 737,21 63095 Pozostała działalność 75 737,21-75 737,21 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 737,21-75 737,21 "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" 75 737,21-75 737,21 Razem: 1 826 078,21-75 737,21 1 750 341,00 Strona 1 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 9
Zestawienie nr 5 - zmiana planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 707 163,51-533 951,13 63095 Pozostała działalność 707 163,51-533 951,13 6207 6209 6639 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 537 373,55-364 161,17 Organ 537 373,55-364 161,17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 94 052,75-94 052,75 Organ 94 052,75-94 052,75 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 737,21-75 737,21 Organ 75 737,21-75 737,21 750 Administracja publiczna 525 114,00-32 143,00 492 971,00 75020 Starostwa powiatowe 305 475,00-32 143,00 273 332,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 00 7 985,00 16 985,00 Starostwo Powiatowe 9 00 7 985,00 16 985,00 0920 Pozostałe odsetki 120 00-44 949,00 75 051,00 Starostwo Powiatowe 120 00-44 949,00 75 051,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 821,00 4 821,00 Starostwo Powiatowe 4 821,00 4 821,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 122 809,00 40 4 123 209,00 756 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 122 809,00 40 4 123 209,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 40 55 Organ 15 40 55 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 348 752,00 373 605,00 11 722 357,00 Strona 1 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 10
75618 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 930 00 2 030 00 230 00 330 00 ZDP 230 00 330 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 418 752,00 273 605,00 9 692 357,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 218 752,00 170 00 9 388 752,00 Organ 9 218 752,00 170 00 9 388 752,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 00 103 605,00 303 605,00 Organ 200 00 103 605,00 303 605,00 801 Oświata i wychowanie 2 206 475,91 92 83 2 299 305,91 80120 Licea ogólnokształcące 82 369,63 2 50 84 869,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 10 2 50 3 60 ZS Nr 1 50 2 50 3 00 80195 Pozostała działalność 166 006,34 90 33 256 336,34 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 156 540,94 85 172,16 241 713,10 Organ 156 540,94 85 172,16 241 713,10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 9 465,40 5 157,84 14 623,24 Organ 9 465,40 5 157,84 14 623,24 Razem: 62 225 086,68-99 259,13 62 125 827,55 Strona 2 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 11
Zestawienie Nr 6 - zmiany planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 630 Turystyka - 533 951,13 63095 Pozostała działalność - 533 951,13 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 364 161,17 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 169 789,96 750 Administracja publiczna 24 60 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24 60 4300 Zakup usług pozostałych 24 60 801 Oświata i wychowanie 92 83 80120 Licea ogólnokształcące 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 80195 Pozostała działalność 90 33 4307 Zakup usług pozostałych 57 516,90 4309 Zakup usług pozostałych 3 483,10 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 655,26 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 674,74 852 Pomoc społeczna 217 262,00 853 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 114 262,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 44 952,00 terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 69 31 85202 Domy pomocy społecznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 4220 Zakup środków żywności 10 00 4260 Zakup energii 50 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 85204 Rodziny zastępcze 3 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Razem: - 99 259,13 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 12
Zestawienie nr 7 - zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie 80120 80195 Licea ogólnokształcące 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 707 163,51 707 163,51 707 163,51 707 163,51 707 163,51 707 163,51 707 163,51 707 163,51 537 373,55 537 373,55 537 373,55 537 373,55-364 161,17 169 789,96 169 789,96 169 789,96 169 789,96-169 789,96 7 310 127,00 7 285 527,00 7 183 327,00 6 921 727,00 5 021 317,00 1 900 41 261 60 102 20 102 20 24 60 24 60 24 60 7 207 927,00 24 60 6 946 327,00 5 021 317,00 24 60 1 925 01 261 60-364 161,17-169 789,96 102 20-364 161,17-169 789,96 102 20-364 161,17-169 789,96 20 00 80 00 24 60 24 60 124 60 124 60 124 60 20 00 104 60 24 60 50 00 50 00 50 00 50 00 24 60 17 542 403,63 24 60 74 60 74 60 24 60 74 60 24 60 74 60 17 449 573,63 16 774 023,63 16 253 03 14 044 295,00 2 208 735,00 120 00 12 50 388 493,63 675 55 675 55 92 83 6 880 216,98 92 83 16 866 853,63 2 50 16 255 53 14 044 295,00 2 50 2 211 235,00 120 00 12 50 90 33 478 823,63 6 600 516,98 6 420 255,00 5 644 00 776 255,00 120 00 1 20 59 061,98 279 70 279 70 6 882 716,98 6 603 016,98 6 422 755,00 5 644 00 778 755,00 120 00 1 20 59 061,98 2 50 2 50 2 50 2 50 29 845,00 29 845,00 29 845,00 29 845,00 2 50 32 345,00 32 345,00 437 431,65 90 33 2 50 2 50 32 345,00 2 50 32 345,00 437 431,65 8 00 329 431,65 90 33 527 761,65 527 761,65 8 00 419 761,65 90 33 675 55 279 70 675 55 279 70 Strona 1 z 3 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 13
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4707 4709 852 Pomoc społeczna 85201 85202 4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2310 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 181 611,40 181 611,40 181 611,40 57 516,90 57 516,90 239 128,30 239 128,30 14 615,82 14 615,82 14 615,82 3 483,10 3 483,10 18 098,92 18 098,92 27 655,26 27 655,26 27 655,26 27 655,26 1 674,74 6 902 624,11 1 674,74 1 674,74 1 674,74 6 685 362,11 6 670 362,11 3 934 583,00 3 013 87 920 713,00 1 253 558,00 1 389 85 92 371,11 15 00 15 00 217 262,00 1 333 288,00 57 516,90 239 128,30 3 483,10 18 098,92 27 655,26 27 655,26 1 674,74 1 674,74 217 262,00 6 887 624,11 4 034 583,00 3 013 87 1 020 713,00 117 262,00 1 370 82 1 389 85 92 371,11 1 333 288,00 109 16 71 999,00 37 161,00 1 060 768,00 163 36 1 447 55 1 447 55 109 16 71 999,00 37 161,00 1 175 03 163 36 114 262,00 114 262,00 114 262,00 171 762,00 171 762,00 171 762,00 44 952,00 44 952,00 216 714,00 216 714,00 44 952,00 216 714,00 889 006,00 889 006,00 889 006,00 69 31 958 316,00 958 316,00 2 386 512,00 69 31 69 31 958 316,00 2 371 512,00 2 366 152,00 1 819 55 546 602,00 5 36 15 00 15 00 2 486 512,00 2 471 512,00 2 466 152,00 1 819 55 646 602,00 5 36 37 166,00 37 166,00 37 166,00 37 166,00 20 00 20 00 57 166,00 57 166,00 20 00 57 166,00 20 00 57 166,00 192 172,00 192 172,00 192 172,00 192 172,00 10 00 10 00 202 172,00 202 172,00 10 00 202 172,00 10 00 202 172,00 172 65 172 65 172 65 172 65 50 00 50 00 222 65 222 65 50 00 222 65 50 00 222 65 15 00 15 00 15 00 15 00 Strona 2 z 3 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 14
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 853 2 85204 85333 3 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Rodziny zastępcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 724,00 10 724,00 10 724,00 10 724,00 10 00 10 00 20 724,00 20 724,00 10 00 20 724,00 10 00 20 724,00 30 60 30 60 30 60 30 60 10 00 10 00 40 60 40 60 1 625 141,00 10 00 40 60 10 00 40 60 1 625 141,00 211 721,00 125 421,00 86 30 192 79 1 220 63 1 628 141,00 1 628 141,00 211 721,00 125 421,00 86 30 195 79 1 220 63 3 00 3 00 3 00 184 87 184 87 184 87 3 00 3 922 040,44 3 00 187 87 187 87 3 00 187 87 3 822 040,44 3 822 040,44 3 238 681,00 2 971 59 267 091,00 77 268,00 1 30 504 791,44 2 935 52 3 922 040,44 3 338 681,00 3 071 59 267 091,00 77 268,00 1 30 504 791,44 2 935 52 2 934 52 2 737 00 197 52 1 00 3 035 52 3 035 52 3 034 52 2 837 00 197 52 1 00 2 130 00 2 130 00 2 130 00 2 130 00 2 230 00 2 230 00 2 230 00 2 230 00 62 169 632,89 57 586 719,38 47 699 410,20 31 623 184,00 16 076 226,20 6 290 826,00 2 020 75 985 656,18 590 077,00 4 582 913,51 3 769 913,51 707 163,51 813 00 434 692,00 434 692,00 227 10 62 070 373,76 58 021 411,38 47 926 510,20 31 723 184,00 16 203 326,20 6 408 088,00 2 020 75 1 075 986,18 127 10 117 262,00 90 33 590 077,00 4 048 962,38 3 235 962,38 813 00 Strona 3 z 3 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 15
Zestawienie nr 8 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 631 426,30-458 213,92 63095 Pozostała działalność 631 426,30-458 213,92 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 537 373,55-364 161,17 "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - UE 537 373,55-364 161,17 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94 052,75-94 052,75 "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - budżet państwa 94 052,75-94 052,75 750 Administracja publiczna 7 065 888,00 24 60 7 090 488,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24 60 124 60 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 24 60 74 60 50 00 24 60 74 60 801 Oświata i wychowanie 17 449 573,63 92 83 17 542 403,63 80120 Licea ogólnokształcące 6 880 216,98 2 50 6 882 716,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 845,00 2 50 32 345,00 29 845,00 2 50 32 345,00 80195 Pozostała działalność 437 431,65 90 33 527 761,65 4307 Zakup usług pozostałych 181 611,40 57 516,90 239 128,30 I LO - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 57 516,90 57 516,90 4309 Zakup usług pozostałych 14 615,82 3 483,10 18 098,92 I LO - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 3 483,10 3 483,10 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 655,26 27 655,26 I LO - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 27 655,26 27 655,26 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 674,74 1 674,74 I LO - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 1 674,74 1 674,74 852 Pomoc społeczna 4 088 583,11 4 188 583,11 85202 Domy pomocy społecznej 2 386 512,00 2 486 512,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 166,00 20 00 57 166,00 Strona 1 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 16
37 166,00 20 00 57 166,00 4220 Zakup środków żywności 192 172,00 10 00 202 172,00 192 172,00 10 00 202 172,00 4260 Zakup energii 172 65 50 00 222 65 172 65 50 00 222 65 4270 Zakup usług remontowych 10 724,00 10 00 20 724,00 10 724,00 10 00 20 724,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 60 10 00 40 60 30 60 10 00 40 60 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 524 563,44 3 624 563,44 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 935 52 3 035 52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 130 00 2 230 00 2 130 00 2 230 00 Razem: 49 384 519,68-140 783,92 49 243 735,76 Strona 2 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 17
Zestawienie nr 9 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 75 737,21-75 737,21 63095 Pozostała działalność 75 737,21-75 737,21 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 737,21-75 737,21 "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Budżet Woj. Podk. 75 737,21-75 737,21 852 Pomoc społeczna 1 747 469,00 117 262,00 1 864 731,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 173 288,00 114 262,00 1 287 55 2310 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 171 762,00 44 952,00 216 714,00 M. Rzeszów - placówki opiekuńcze 44 952,00 44 952,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 889 006,00 69 31 958 316,00 P. Przeworski - placówki opiekuńcze 511 789,00 69 31 581 099,00 85204 Rodziny zastępcze 574 181,00 3 00 577 181,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 184 87 3 00 187 87 P. Leski - rodziny zastępcze 24 00 3 00 27 00 Razem: 3 144 364,21 41 524,79 3 185 889,00 Strona 1 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 18
Zestawienie nr 10 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 707 163,51-533 951,13 63095 Pozostała działalność 707 163,51-533 951,13 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 537 373,55-364 161,17 Starostwo Powiatowe 537 373,55-364 161,17 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 789,96-169 789,96 Starostwo Powiatowe 169 789,96-169 789,96 750 Administracja publiczna 7 285 527,00 24 60 7 310 127,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24 60 124 60 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 24 60 74 60 Starostwo Powiatowe 50 00 24 60 74 60 801 Oświata i wychowanie 17 449 573,63 92 83 17 542 403,63 80120 Licea ogólnokształcące 6 880 216,98 2 50 6 882 716,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 845,00 2 50 32 345,00 ZS Nr 1 15 00 2 50 17 50 80195 Pozostała działalność 437 431,65 90 33 527 761,65 4307 Zakup usług pozostałych 181 611,40 57 516,90 239 128,30 I LO 57 516,90 57 516,90 4309 Zakup usług pozostałych 14 615,82 3 483,10 18 098,92 I LO 3 483,10 3 483,10 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 655,26 27 655,26 I LO 27 655,26 27 655,26 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 674,74 1 674,74 I LO 1 674,74 1 674,74 852 Pomoc społeczna 6 685 362,11 217 262,00 6 902 624,11 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 333 288,00 114 262,00 1 447 55 Strona 1 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 19
2310 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 171 762,00 44 952,00 216 714,00 Starostwo Powiatowe 171 762,00 44 952,00 216 714,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 889 006,00 69 31 958 316,00 Starostwo Powiatowe 889 006,00 69 31 958 316,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 386 512,00 2 486 512,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 166,00 20 00 57 166,00 DPS 37 166,00 20 00 57 166,00 4220 Zakup środków żywności 192 172,00 10 00 202 172,00 DPS 192 172,00 10 00 202 172,00 4260 Zakup energii 172 65 50 00 222 65 DPS 172 65 50 00 222 65 4270 Zakup usług remontowych 10 724,00 10 00 20 724,00 DPS 10 724,00 10 00 20 724,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 60 10 00 40 60 DPS 30 60 10 00 40 60 85204 Rodziny zastępcze 1 625 141,00 3 00 1 628 141,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 184 87 3 00 187 87 Starostwo Powiatowe 184 87 3 00 187 87 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 822 040,44 3 922 040,44 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 935 52 3 035 52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 130 00 2 230 00 PUP 2 130 00 2 230 00 Razem: 62 169 632,89-99 259,13 62 070 373,76 Strona 2 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 20
Załącznik do uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 253 558,00 117 262,00 1 370 82 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 060 768,00 114 262,00 1 175 03 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 171 762,00 44 952,00 216 714,00 M. Rzeszów - placówki opiekuńcze 44 952,00 44 952,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 889 006,00 69 31 958 316,00 P. Przeworski - placówki opiekuńcze 511 789,00 69 31 581 099,00 85204 Rodziny zastępcze 192 79 3 00 195 79 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 184 87 3 00 187 87 P. Leski - rodziny zastępcze 24 00 3 00 27 00 Razem: 6 290 826,00 117 262,00 6 408 088,00 Strona 1 Id: 9E41A3B8-DCA6-467D-B57A-B20C5C53603A. Podpisany Strona 21