UCHWAŁA NR XXXIII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 stycznia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 11/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2017 roku; Uchwałą Nr XXIX/190/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 roku; Uchwałą Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 roku Uchwałą Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2017 roku; Uchwałą Nr XXXII/219/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 276 215,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35 092 317,49 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 34 348 911,49 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 743 406,00 zł, 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 607 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 234 054,00 zł, 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 276 215,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 41 607 396,49 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 33 875 364,49 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 732 032,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 607 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 505 415,00 zł, 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 5 940,00 zł, plan po zmianie wynosi 3 871 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę 17 741,00 zł, plan po zmianie wynosi 113 291,00 zł. Dochody niniejsze przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110 291,00 zł; 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. 5. Dokonuje się zmian w wydatkach z zakresu ochrony środowiska z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 6. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 8. Załączniki Nr 3, 5, 8, 12 i 13 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 8 384 916,00 17 741,00 8 402 657,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 134 820,00 17 741,00 152 561,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 550,00 17 741,00 113 291,00 801 Oświata i wychowanie 704 154,00 18 480,00 722 634,00 80101 Szkoły podstawowe 10 230,00 16 480,00 26 710,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 16 480,00 16 480,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 0,00 2 000,00 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 2 000,00 2 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 783 026,00 5 940,00 788 966,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 5 940,00 5 940,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 0,00 5 940,00 5 940,00 finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 782,00 234 054,00 252 836,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 782,00 234 054,00 252 836,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6258 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 0,00 234 054,00 234 054,00 jednostki samorządu terytorialnego Razem: 34 816 102,49 276 215,00 35 092 317,49
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 051 866,00 128 639,00 2 180 505,00 60017 Drogi wewnetrzne 425 737,00 128 639,00 554 376,00 386 503,00 128 639,00 515 142,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 281 400,00 0,00 281 400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 281 400,00 0,00 281 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 7 000,00 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 500,00-7 000,00 65 500,00 750 Administracja publiczna 2 924 309,00 5 000,00 2 929 309,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 468 791,00 5 000,00 2 473 791,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20,00 5 000,00 5 020,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 500,00 0,00 20 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 100,00-6 000,00 7 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 12 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 027 440,00 11 780,00 13 039 220,00 80101 Szkoły podstawowe 5 259 871,00 9 780,00 5 269 651,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 635,00 16 480,00 33 115,00 4270 Zakup usług remontowych 71 175,00-6 700,00 64 475,00 80110 Gimnazja 2 751 782,00 2 000,00 2 753 782,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 375,00 2 000,00 9 375,00
851 Ochrona zdrowia 136 963,00 17 741,00 154 704,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 063,00 17 741,00 130 804,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 741,00 14 741,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 513,00 10 000,00 58 513,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 281 245,00 5 940,00 2 287 185,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 55 500,00 5 940,00 61 440,00 korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 10 000,00 20 940,00 30 940,00 finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 39 000,00-15 000,00 24 000,00 sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 568 214,00 121 636,00 1 689 850,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 268 173,00 121 636,00 1 389 809,00 4270 Zakup usług remontowych 4 780,00 7 000,00 11 780,00 696 970,00-390 779,00 306 191,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6258 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 0,00 234 054,00 234 054,00 przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6259 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 0,00 271 361,00 271 361,00 przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 686 858,00-14 521,00 672 337,00 92695 Pozostała działalność 514 137,00-14 521,00 499 616,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 125,00 1 700,00 24 825,00 4270 Zakup usług remontowych 7 800,00 8 000,00 15 800,00 353 529,00-24 221,00 329 308,00 Razem: 41 331 181,49 276 215,00 41 607 396,49 Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 040 829,0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 040 829,0 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej cześci Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków/tereny inwestycyjne i mieszkaniowe/ 3 990 829,0 3 336 385,0 6210 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp./ do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp./ Przebudowa sieci kanalizacji wodociągowej w Kołacinie - roboty dodatkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja ZUK-Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla modrnizacji oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 500 000,00 154 444,00 50 000,00 50 000,00 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4084P na odcinku Mchy- Sebastianowo. Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4095P - ul. Gogolewska w m. Książ Wlkp. Dotacja - Przebudowa nawierzchni drogi 4077P w miejscowości Sroczewo. Dotacja- Przebudowa chodnika droga 4081P - ul. Dąbrowskiego w Książu Wlkp. Dotacja- Przebudowa ciągu pieszego droga 4079P w miejscowości Kiełczynek. Dotacja- Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami w miejsc.chwałkowo Kościelne - Kruczyn Nr 3745P, Sroczewo - Zaborowo Nr4076P, Zakrzewice Nr 4081P, Włosciejewki - Brzóstownia Nr 4080P. 1 654 042,0 638 900,00 638 900,00 137 149,00 37 200,00 244 500,00 38 100,00 78 051,00 103 900,00 60016 Drogi publiczne gminne Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp. 60017 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zaborowo. 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Drogi wewnetrzne 515 142,00 515 142,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp. 20 253,00 494 889,00 204 900,00 204 900,00 204 900,00
Zakup gruntów i nieruchomości. 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń do Urzędu Miejskiego zakup licencji programu EWG - grunty i EGRUN - mienie komunalne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwałkowo Kościelne 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. 204 900,00 26 530,00 26 530,00 26 530,00 18 330,00 8 200,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 207 000,00 132 000,00 132 000,00 132 000,00 80195 Pozostała działalność Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Teermomodernizacja budynku sali ćwiczeń przy szkole Podstawowej w Konarzycach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa drenażu odwadniajacego - tereny mieszkaniowe przy ul Wiosny Ludów w Książu Wlkp., 90002 Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. 90019 6230 Utwardzenie terenu wokół szkół w Konarzycach i Chwałkowie Kośc. 75 000,00 75 000,00 25 000,00 50 000,00 346 479,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 127 479,00 127 479,00 57 479,00 Modernizacja oświetlenia drogowego w Jarosławkach. 70 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 24 000,00 za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 24 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku 851 606,00 811 606,00 306 191,00 4 100,00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radoszkowie. Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp. z przebudową przyłącza wodociągowego. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie 162 732,00 120 000,00 10 138,00 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołacinie 9 221,00 Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 2
6258 Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 234 054,00 6259 Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 234 054,00 271 361,00 Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. 92195 Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców". Modernizacja miejsca pamięci /mogiły/. 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców". 271 361,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 340 646,00 340 646,00 329 308,00 34 780,00 Budowa siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 6 300,00 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwałkowo Kośc. FS 16 863,00 Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie". 35 197,00 Chrząstowski przystanek zadumy, miłości i zabawy. 84 500,00 Ogrodzenie działki we wsi Feliksowo ( plac zabaw). 9 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali 100 000,00 widiwiskowo-sportowej w Książu Wlkp. Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Konarskie Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Włościejewice - plac zabaw "Dziecięca kraina radości". 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia placu zabaw w Kiełczynku Zakup zestawu zabawowego-zjeżdzalnia do palcu zabaw Brzóstownia. FS Razem 7 000,00 35 668,00 11 338,00 7 500,00 3 838,00 7 732 032,00 Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2017 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 7 801 80101 2030 Dotacja na zakup podręczników dla bibliotek szkolnych 801 80103 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 801 80104 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 801 80110 2030 Dotacja na zakup podręczników dla bibliotek szkolnych 801 80149 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 16 480,00 4240 16 480,00 82 956,00 4010 82 956,00 243 516,00 4010 243 516,00 2 000,00 4240 2 000,00 1 338,00 4010 1 338,00 9 530,00 4130 9 530,00 36 138,00 3110 36 138,00 852 85216 2030 Zasiłki stałe 44 946,00 3110 44 946,00 852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 70 196,00 4010 70 196,00 852 85230 2030 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 854 85415 2030 Stypendia dla uczniów pomoc materialna 41 180,00 3110 41 180,00 59 492,00 3240 59 492,00 OGÓŁEM 607 772,00 607 772,00
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i 50 000,00 sanitacyjna wsi 6210 Dotacja celowa nas pomoc finansową lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 50 000,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 600 Transport i łączność 638 900,00 60014 Drogi publ. powiatowe 638 900,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań 638 900,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 66 000,00 80104 Przedszkola 66 000,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem, 66 000,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 39 692,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 39 692,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona 40 515,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 870,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 34 645,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 34 645,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90019 Wpływy i wydatki związane z 5 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące 5 000,00
realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 689 564,00 10 900,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 485 023,00 10 900,00 2800 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego 10 900,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 485 023,00 92116 Biblioteki 204 541,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 204 541,00 Ogółem 689 564,00 846 007,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009 Spółki wodne 50 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 175 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 175 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 115 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Chwałkowo Kościelne 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 869 389,00 80101 Szkoły podstawowe 687 373,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 687 373,00 80104 Przedszkola 790 274,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 790 274,00 80110 Gimnazja 280 946,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 280 946,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w 47 744,00 Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 2
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 47 744,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących 63 052,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 63 052,00 852 Pomoc społeczna 63 350,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63 350,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 63 350,00 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 54 940,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 54 940,00 2830 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO ( ekologia) 30 940,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 24 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 500,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 50 000,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 1 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 500,00 926 Kultura fizyczna 71 500,00 92695 Pozostała działalność 71 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 25 500,00 46 000,00 Ogółem 1 869 389,00 466 290,00 Ogółem wszystkie dotacje 3 871 250,00 Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2017 roku Klasyfikacja Nazwa Dochody Wydatki Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 322,00 24 322,00 90019 Wpływy i wydatki 24 322,00 24 322,00 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 24 322,00 2830 Dotacje dofinansowanie wymiany pieców CO na gazowe 12 322,00 6230 Dotacje celowa- 12 000,00 dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków Ogółem 24 322,00 24 322,00
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2017 Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 79.068,00 60016 Drogi publiczne gminne 25.581,00 4270 Zakup usług remontowych 25.581,00 Sołectwo Zakrzewice 15.890,00 Sołectwo Świączyń 9.691,00 60017 Drogi wewnętrzne 53.487,00 4270 Zakup usług remontowych 24.148,00 Sołectwo Chrząstowo 10.372,00 Sołectwo Włościejewki 13.776,00 4300 Zakup usług pozostałych 15.086,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 3.000,00 Sołectwo Konarzyce 12.086,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 14.253,00 Sołectwo Zaborowo 14.253,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67.563,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 10.084,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.084,00 Sołectwo Brzóstownia 2.900,00 Sołectwo Chrząstowo 546,00 Sołectwo Konarskie 451,00 Sołectwo Konarzyce 4.248,00 Sołectwo Sebastianowo 1.939,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 57.479,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 57.479,00 Sołectwo Chrząstowo 9.000,00 Sołectwo Łężek 10.347,00 Sołectwo Ługi 13.507,00 Sołectwo Mchy 13.086,00 Sołectwo Radoszkowo Drugie 11.539,00
Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem 1 2 3 4 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 47.461,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 47.461,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.270.00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 1.000,00 Sołectwo Kiełczynek 3.270,00 Zakup usług remontowych 7.000,00 4270 Sołectwo Kołacin 7.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 36 191,00 Sołectwo Gogolewo 10.138,00 Sołectwo Kiełczynek 4.100,00 Sołectwo Radoszkowo 12.732,00 Sołectwo Kołacin 9 221,00 926 Kultura fizyczna 100.894,00 92695 Pozostała działalność 100.894,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.625,00 Sołectwo Brzóstownia 6.016,00 Sołectwo Jarosławki 1.019,00 Sołectwo Konarskie 600,00 Sołectwo Sebastianowo 7.990,00 4270 Zakup usług remontowych 8.000,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 8.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 123,00 Sołectwo Brzóstownia 123,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 75.808,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 16.863,00 Sołectwo Jarosławki 9.000,00 Sołectwo Kiełczynek 6.300,00 Sołectwo Konarskie 7.000,00 Sołectwo Mchy 14.197,00 Sołectwo Włościejewice 12.668,00 Sołectwo Sroczewo 9.780,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb Sołectwo Brzóstownia 3.838,00 Sołectwo Kiełczynek 7.500,00 11.338,00 Ogółem: 304.986,00 Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 roku Budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 276 215,00 zł, z tego między innymi zwiększono działy: - 756 o kwotę 17 741,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów w roku 2017 z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - 801 o kwotę 18 480,00 zł, zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.104.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do szkolnych bibliotek program wieloletni Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa Piorytet 3. Środki niniejsze przeznaczono do Szkoły Podstawowej w Konarzycach w wysokości 2 480,00 zł, Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym w wysokości 4 000,00 zł i dla Zespołu Szkół w Mchach w wysokości 12 000,00 zł. Udział Gminy, który wynosi 20% są już zagwarantowane w planach finansowych wyżej wymienionych jednostkach oświatowych. - 900 o kwotę 5 940,00 zł jako dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wlkp. Gmina starała się o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zgodnie z umową dotacji Nr 204/U/400/860/2016 zawartą w dniu 12 października 2016 r. gmina powinna rozliczyć się z Funduszem do dnia 15 grudnia 2016 r. Program został przedłożony do uzgodnień Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ze względu na uwagi i dodatkowe wyjaśnienia odnośnie projektu wymagane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, przedłużył się termin uzgodnienia projektu dokumentu. Tym samym firma wykonująca opracowanie nie była w stanie przedłożyć w terminie gotowych uzgodnionych dokumentów, co jest jednoznaczne z niepodjęciem przez radę uchwały o przyjęciu Planu, a tym samym nie było możliwości zachowania terminu rozliczenia się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wobec powyższego umowa zarówno z firmą wykonującą opracowanie, jak również z Funduszem została aneksowana, aneksem nr 1/A/400/860/2016 z dnia 14 grudnia 2016 do umowy dotacji z Funduszu, rozliczenie ma nastąpić w I półroczu 2017 r. Ze względu na to, iż wydatki na realizację niniejszego planu ujęto w uchwale Nr XXVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 dochody niniejsze zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych. - 921 zwiększono o kwotę 234 054,00 zł w związku z wiadomością uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, iż dnia 4 lipca nastąpi podpisanie umowy o przyznanie pomocy w kwocie 234 054,00 zł na realizację inwestycji Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Po stronie wydatków wprowadzono kwotę pomocy w wysokości 234 054,00 zł. Koszt realizacji zadania - wynikający z oferty (po przeprowadzeniu postępowania przetargowego): 482 702,27 zł. Ogółem koszt własny to kwota 271 361,00 zł w tym koszt własny inwestycji 248 648,27 zł, nadzór inwestorski (koszt własny niekwalifikowalny) w wysokości 5000,00 zł brutto oraz dokumentacja
projektowa (koszt własny niekwalifikowalny) w wysokości 17 712,00 zł brutto. Pozostała kwota środków własnych zaplanowana wcześniej (z kwoty 400 000,00 zł) w wysokości 128 639,00 zł została przeniesiona do działu 600-60017 jako dodatkowe środki na inwestycje pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dodatkowo w budżecie po stronie wydatków dokonano zmian w postaci przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, między innymi na: - na dofinansowanie zakupu i montaż nowych proekologicznych urządzeń grzewczych zwiększono o kwotę 15 000,00 zł, a zmniejszono wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki zwiększono ze względu na duże zainteresowanie na przedmiotową dotację. Łącznie na dotacje na zakup i montaż nowych proekologicznych urządzeń grzewczych przeznaczono kwotę 20 940,00 zł - zmniejszono środki o kwotę 6 700,00 zł dotyczących remontów w budynkach oświatowych i przeznaczono na zakup wyposażenia w szalecie terenów rekreacyjnych w Jarosławkach w kwocie 1 700,00 zł oraz wydatków w kwocie 5 000,00 zł związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy Książ Wlkp. i Urzędem Skarbowym, - przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdz. 75075 promocja gminy w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Książ Wlkp. oraz organizację wymiany polsko-francuskiej goszczącej w naszej gminie w miesiącu sierpniu br., - dokonano zmian w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 i tak: 1/ Sołectwie Chwałkowo Kościelne zrezygnowano z zadania pn. Budowa wiaty w miejscowości Chwałkowo Kościelne w kwocie 8 000,00 zł. Środki niniejsze przeznaczono na inne zadanie pn. Remont pomieszczenia gospodarczego na terenie gminnym w Chwałkowie Kościelnym, 2/ Sołectwo Kołacin zrezygnowało z zadania pn. Budowa pomieszczenia gospodarczego w Kołacinie w kwocie 16 221,00 zł i przeznaczono środki na 2 zadania: a/ Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Kołacinie w wysokości 7 000,00 zł, b/ zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołacinie w wysokości 9 221,00 zł Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 2