Projekt z dnia 17 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXIV\...\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2016 rok Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku poz.814), art.3 ust. 1 pkt 1, ust.3 pkt. 2 i 3, art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.198), art.235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 późn.zm.), Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu kozienickiego na 2016 rok. Zwiększa się dochody w budżecie powiatu kozienickiego o kwotę 117.100,00 zł Plan dochodów po zmianach wynosi 57.207.074,36 zł w tym: bieżące 53.165.653,36 zł majątkowe 4.041.421,00 zł W Tabeli Nr 1 dotyczącej dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2016 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu kozienickiego na 2016 rok: Zwiększa się wydatki w budżecie powiatu kozienickiego na 2016 rok o kwotę 1.238.310,00 zł Plan wydatków po zmianach wynosi 58.018.871,36 zł. w tym: bieżące 51.182.018,47 zł majątkowe 6.836.852,89 zł W Tabeli Nr 2 dotyczącej wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2016 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 1
2. Dokonuje się zmiany 2 Uchwały Nr XV\100\2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu kozienickiego w kwocie 811.797,00zł. Deficyt będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie 811.797,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu powiatu kozienickiego w kwocie 1.511.797,00 zł z tytułu wolnych srodków z przeznaczeniem na wykup obligacji samorządowych w kwocie 700.000,00 zł i na pokrycie deficytu w kwocie 811.797,00 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu powiatu kozienickiego w kwocie 700.000,00zł z przeznaczeniem na wykup obligacji samorządowych Ulega zmianie Tabela Nr3 dotycząca przychodów i rozchodów budżetu powiatu kozienickiego w 2016 roku, która po zmianach stanowi załącznik Nr3 do niniejszej uchwały. 3. Ulega zmianie Tabela Nr6 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XV\100\2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku dotycząca wydatków majątkowych powiatu kozienickiego na 2016 rok, która po zmianach stanowi załącznik Nr4 do niniejszej uchwały. 4. Ulega zmianie Załącznik Nr1 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XV\100\2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku dotyczący dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 2
Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 3
Zmiany w Tabeli Nr 1 Plan dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV\...\2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 807 355,00 0,00 2 807 355,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 807 355,00 0,00 2 807 355,00 6207 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 506 855,00-1 506 855,00 0,00 0,00 1 506 855,00 1 506 855,00 851 Ochrona zdrowia 2 932 560,00 0,00 2 932 560,00 85111 Szpitale ogólne 654 000,00 0,00 654 000,00 6207 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 48 000,00-48 000,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 852 Pomoc społeczna 5 182 328,00 30 000,00 5 212 328,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 818 592,00 30 000,00 3 848 592,00 0830 Wpływy z usług 3 380 592,00 30 000,00 3 410 592,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 011 123,00 87 100,00 1 098 223,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 707 000,00 87 100,00 794 100,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 707 000,00 87 100,00 794 100,00 Razem: 57 089 974,36 117 100,00 57 207 074,36 BeSTia Strona 1 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 1
Zmiany w Tabeli Nr 2 Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV\...\2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 625 621,32 75 000,00 5 700 621,32 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 325 621,32 75 000,00 5 400 621,32 4270 Zakup usług remontowych 97 464,43 25 000,00 122 464,43 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 064 276,00 50 000,00 1 114 276,00 757 Obsługa długu publicznego 546 256,63-110 000,00 436 256,63 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 226 256,63-110 000,00 116 256,63 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 226 256,63-110 000,00 116 256,63 801 Oświata i wychowanie 14 661 083,78 816 110,00 15 477 193,78 80120 Licea ogólnokształcące 4 881 824,02 304 000,00 5 185 824,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 121 471,02 246 000,00 3 367 471,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 599 338,00 43 000,00 642 338,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 128,00 1 000,00 77 128,00 4260 Zakup energii 175 000,00 14 000,00 189 000,00 80130 Szkoły zawodowe 6 728 312,26 460 740,00 7 189 052,26 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95 900,00 9 700,00 105 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 157 736,26 350 000,00 4 507 736,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 801 639,00 78 240,00 879 879,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 581,00 1 800,00 102 381,00 4260 Zakup energii 210 000,00 21 000,00 231 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 570 680,00 51 370,00 622 050,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 480,00 3 300,00 35 780,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 403 950,00 40 500,00 444 450,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 124,00 7 570,00 85 694,00 852 Pomoc społeczna 7 572 936,00 213 400,00 7 786 336,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 670 220,00 23 080,00 1 693 300,00 BeSTia Strona 1 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 1
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 43 000,00-1 920,00 41 080,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 881 550,00 22 000,00 903 550,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 700,00 3 000,00 166 700,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 873 592,00 188 400,00 4 061 992,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 197 394,00 78 000,00 2 275 394,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 686,00 62 000,00 433 686,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 255,00 2 400,00 50 655,00 4220 Zakup środków żywności 257 070,00 14 000,00 271 070,00 4260 Zakup energii 267 716,00 30 000,00 297 716,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 23 520,00 2 000,00 25 520,00 85204 Rodziny zastępcze 1 402 970,00 1 920,00 1 404 890,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 69 020,00 1 920,00 70 940,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 621 313,00 87 100,00 2 708 413,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 303 048,00 87 100,00 2 390 148,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 669 610,00 74 324,00 1 743 934,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 314 719,00 12 776,00 327 495,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 104 705,00 156 700,00 4 261 405,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 385 466,00 82 000,00 1 467 466,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 120,00 4 000,00 52 120,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 710 770,00 69 400,00 780 170,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 255,00 8 600,00 156 855,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 579 955,00 74 700,00 1 654 655,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 300,00 1 000,00 14 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 794 295,00 60 000,00 854 295,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 662,00 3 200,00 152 862,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 506,00 500,00 18 006,00 4220 Zakup środków żywności 235 400,00 10 000,00 245 400,00 Razem: 56 780 561,36 1 238 310,00 58 018 871,36 BeSTia Strona 2 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 2
Załacznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXIV\...\2016 z dnia 28 listopada 2016 roku Przychody i rozchody budżetu powiatu kozienickiego w 2016 roku-po zmianach Lp. Treść Klasyfikacja Kwota przed zmianą w zł Kwota zmian w zł Kwota po zmianach w zł Przychody ogółem: 390 587,00 1 121 210,00 1 511 797,00 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy Rozchody ogółem: 950 390 587,00 1 121 210,00 1 511 797,00 700 000,00-700 000,00 1. Spłaty kredytów 992 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 700 000,00 700 000,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Strona 1 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 1
Informacje uzupełniające 1. Planowane dochody 57 207 074,36 2. Planowane wydatki 58 018 871,36 3. Wynik - różnica między 1 i 2 (+) - różnica między 2 i 1 ( ) - 811 797,00 I. Przeznaczenie nadwyżki 1. Wykup papierów wartościowych (obligacji) - - II. Przychody z tytułu wolnych środków 1. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 2. Pokrycie wystepującego deficytu 1 511 797,00 700 000,00 811 797,00 III. Rozchody z przeznaczeniem na wykup obligacji 700 000,00 Strona 2 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 2
Zmiany w Tabeli Nr 6 Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu kozienickiego na 2016 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV\...\2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 365 529,58 0,00 365 529,58 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Modernizacja stacji wodociągowej w Łękawicy 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 365 529,58 0,00 365 529,58 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Działki Brózkie 365 529,58 0,00 365 529,58 55 529,58 0,00 55 529,58 Modernizacja stacji wodociągowej w Łękawicy 110 000,00 0,00 110 000,00 Nadbudowa istniejącego zbiornika na wodę uzdatnioną na terenie stacji uzdatniania wody w Magnuszewie Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Mniszew dla wodociągu wiejskiego 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0,00 0,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 0,00 0,00 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Projekt pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" projekt fin ze śr.fin. UE "ASI" 600 Transport i łączność 3 820 056,89 50 000,00 3 870 056,89 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 520 056,89 50 000,00 3 570 056,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 064 276,00 50 000,00 1 114 276,00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1727W Kozienice- Śmietanki w m.janów 20 000,00 0,00 20 000,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701W Grabów n\pilicą-augustów 97 500,00 0,00 97 500,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702W Wyborów-Basinów Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707W Magnuszew-Przewóz Stary 250 000,00 0,00 250 000,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710W Grabów n\pilicą-dziecinów w msc.grabów n\pilicą 226 000,00 0,00 226 000,00 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 1 Strona 1 z 5
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka Letnisko w miejscowości Molendy Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy-Garbatka-Letnisko w m.molendy wraz z budową kanalizacji deszczowej-wykonanie projektu budowlanego 30 000,00-30 000,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1744W Regów Stary-Markowola 180 000,00 0,00 180 000,00 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1720W Opatkowice-Holendry Kuźmińskie-projekt budowalny Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół-Brzóza z drogą gminną Nr 170208W Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej polegającej na rozbiórce istniejącego mostu nr JNI 01016438 i budowę w jego miejsce nowo projektowanego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1706W Przewóz Tarnowski - Chmielew w m. Chmielew 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 205 776,00 0,00 205 776,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 506 855,00 0,00 1 506 855,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Adamów-Brzóza-I Etap Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska 616 480,00 0,00 616 480,00 890 375,00 0,00 890 375,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 908 925,89 0,00 908 925,89 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Adamów-Brzóza-I Etap Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska 400 000,00 0,00 400 000,00 508 925,89 0,00 508 925,89 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 40 000,00 Zakup maszyn i urządzeń do prac przy urządzaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych 40 000,00 0,00 40 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 300 000,00 0,00 300 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 0,00 300 000,00 Przebudowa drogi gminnej Nr 170117W Rozniszew-Boguszków 100 000,00 0,00 100 000,00 Przebudowa ul.sienkiewicza w miejscowości Kozienice 200 000,00 0,00 200 000,00 710 Działalność usługowa 137 021,00 0,00 137 021,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 80 000,00 0,00 80 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 0,00 80 000,00 Zakup sprzetu komputerowego z oprogramowaniem, przebudowa sieci 80 000,00 0,00 80 000,00 71095 Pozostała działalność 57 021,00 0,00 57 021,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 57 021,00 0,00 57 021,00 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 2 Strona 2 z 5
Projekt pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" projekt fin ze śr.fin. UE "ASI" 57 021,00 0,00 57 021,00 750 Administracja publiczna 1 103 970,42 0,00 1 103 970,42 75020 Starostwa powiatowe 459 500,00 0,00 459 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215 000,00 0,00 215 000,00 Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach 215 000,00 0,00 215 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 244 500,00 0,00 244 500,00 Zakup sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz modernizacja sieci teleinformatycznej. 244 500,00 0,00 244 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 644 470,42 0,00 644 470,42 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Kozienic Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kozienice 644 470,42 0,00 644 470,42 200 000,00 0,00 200 000,00 Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Wysokim Kole 34 000,00 0,00 34 000,00 Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gniewoszowie Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Głowaczowie Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Głowaczowie 66 000,00 0,00 66 000,00 344 470,42 0,00 344 470,42 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PW i wykonanie "Zainstalowanie odnawialnego żródła enegi odnawialnej wraz z zmianą systemu zarządzania energią elektryczną wna oszczędny w Hali obróbki drewna w Zespole Szkół Drzewnych w Garnatce - Letnisko" 851 Ochrona zdrowia 775 000,00 0,00 775 000,00 85111 Szpitale ogólne 775 000,00 0,00 775 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 0,00 400 000,00 6220 Zakup specjalistycznego sprzetu dla SP ZZOZ w Kozienicach 400 000,00 0,00 400 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dostosowanie istniejących pomieszczeń w SP ZZOZ w Kozienicach do obowiązujących przepisów sanitarnych 315 000,00 0,00 315 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 3 Strona 3 z 5
6227 6229 Zakup specjalistycznego sprzetu dla SP ZZOZ w Kozienicach 200 000,00 0,00 200 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostepniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZZOZ w Kozienicach w celu poprawy możliwości leczenia chorób onkologicznych i układu kostnostawowo-mięśniowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostepniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZZOZ w Kozienicach w celu poprawy możliwości leczenia chorób onkologicznych i układu kostnostawowo-mięśniowego 48 000,00 0,00 48 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 852 Pomoc społeczna 28 009,00 0,00 28 009,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PW i wykonanie "Zainstalowanie odnawialnego żródła enegi odnawialnej w Placówce Socjalizacyjnej Panda" 85202 Domy pomocy społecznej 22 509,00 0,00 22 509,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 509,00 0,00 22 509,00 Audyt i program funkcjonalno użytkowy dla PW i wykonanie Zainstalowanie odnawialnego żródła enegi odnawialnej w Domu Pomocy Społecznej Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni i magazynu w DPS w kozienicach 22 509,00 0,00 22 509,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pralnicowirówki dla DPS w Kozienicach 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 500,00 0,00 5 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 0,00 5 500,00 Zakup komputera z oprogramowaniem dla PCPR w Kozienicach 5 500,00 0,00 5 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 190 000,00 0,00 190 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 90 000,00 0,00 90 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 0,00 85 000,00 Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej wraz z dokumentacją wykonawczą oraz wymianę drzwi na klatce schodowej na drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie 85 000,00 0,00 85 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 4 Strona 4 z 5
Zakup oprogramowania do obsługi kadry i płace, księgowość, magazyn, ewidencja środków trwałych dla SOSW w Opactwie 5 000,00 0,00 5 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 Urządzanie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kozienicach 100 000,00 0,00 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 367 266,00 0,00 367 266,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 367 266,00 0,00 367 266,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 367 266,00 0,00 367 266,00 Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów etap I Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach: Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Zwierzyniec, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna i Budy Augustowskie Przebudowa wylotów na sieci kanalizacji deszczowej w ul.parkowej i ul. Czwartek 167 266,00 0,00 167 266,00 200 000,00 0,00 200 000,00 Razem 6 786 852,89 50 000,00 6 836 852,89 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 5 Strona 5 z 5
Załacznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXIV\...\2016 z dnia 28 listopada 2016 roku Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych-po zmianach Dział Rozdział Treść Kwota dotacji na 2016 rok w zł po zmianach podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 231 093,00-2 377 347,00 O10 Rolnictwo i łowiectwo - - 365 529,58 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - - 365 529,58 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych FOŚ, w tym: Gmina Głowaczów na zad. pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Działki Brózkie" kwota 55.529,58 zł, śr. fin. FOŚ Gmina Grabów n\pilicą zad.pn.: "Modernizacja stacji wodociągowej w Łękawicy" Gmina Magnuszew 1. "Nadbudowa istniejącego zbiornika na wodę uzdatnioną na terenie stacji uzdatniania wody w Magnuszewie" kwota 100.000,00 zł, śr.fin.foś 2. "Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Mniszew dla wodociągu wiejskiego" kwota 100.000,00 zł, śr.fin.foś - - 365 529,58 55 529,58 110 000,00 100 000,00 100 000,00 600 Transport i łączność - - 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne - - 300 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: Gmina Kozienice z przeznaczeniem na zad.pn. "Przebudowa ul.sienkiewicza w miejscowości Kozienice" kwota 200.000,00 zł Gmina Magnuszew na zad. pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170117W Rozniszew-Boguszków" kwota 100.000,00 zł - - 300 000,00 200 000,00 100 000,00 710 Działalność usługowa - - 57 021,00 71095 Pozostała działalność - - 57 021,00 6639 Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: Projekt pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji" projekt fin ze śr.fin. UE "ASI" kwota 57.021,00 zł. - - 57 021,00 57 021,00 750 Administracja publiczna - - 644 470,42 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - - 644 470,42 Strona 1 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 1
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych FOŚ, w tym Gmina Głowaczów zad.pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Głowaczowie" kwota 344.470,42,00 zł, śr.fin FOŚ Gmina Gniewoszów 1. zad.pn: "Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Wysokim Kole kwota 34.000,00 zł, śr.fin FOŚ 2. zad.pn: "Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gniewoszowie" kwota 66.000,00 zł, śr.fin FOŚ Gmina Kozienice zad.pn. "Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice" kwota 200.000,00 zł, śr.fin FOŚ - - 644 470,42 344 470,42 34 000,00 66 000,00 200 000,00 801 Oświata i wychowanie - - 17 868,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - - 17 868,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - - 17 868,00 Powiat Radomski 17 868,00 851 Ochrona zdrowia - - 381 000,00 85111 Szpitale ogólne - - 381 000,00 2800 6220 6227 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gmina Głowaczów zad.pn. "Zakup sprzetu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach" kwota 6.000,00 zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym na zadanie pn: Dostosowanie istniejących pomieszczeń w SP ZZOZ w Kozienicach do obowiązujących przepisów sanitarnych kwota 115.000,00 zł.-śr.wł. Powiatu Gmina Kozienice zad. pn."zakup specjalistycznego sprzetu dla SPZZOZ w Kozienicach" kwota 200.000,00 zł śr.fin. Gminy Kozienice Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym na zadanie pn: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Kozienicach w celu poprawy możliwości leczenia chorób onkologicznych i układu kostno-stawowo-mięśniowego - - 6 000,00 6 000,00 - - 315 000,00 115 000,00 200 000,00 - - 48 000,00 16 000,00 Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostepniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach 32 000,00 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym na zadanie pn: - - 12 000,00 Strona 2 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 2
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Kozienicach w celu poprawy możliwości leczenia chorób onkologicznych i układu kostno-stawowo-mięśniowego 4 000,00 Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostepniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach 8 000,00 852 Pomoc społeczna - - 117 020,00 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze - - 41 080,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla dzieci z powiatu kozienickiego przebywających w placówkach w innych powiatach) 41 080,00 85204 Rodziny zastępcze - - 70 940,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla dzieci z powiatu kozienickiego przebywających w rodzinach zastepczych na terenie innych powiatów) 70 940,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - - 5 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla powiatu lipskiego kwota 5.000,00 zł. 5 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 191 093,00-127 172,00 85311 2320 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (WTZ) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 191 093,00-8 887,00 8 887,00 Powiat Grójec 5.332,00 zł 5 332,00 Powiat Ryki 3.555,00 zł 3 555,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WTZ przy MGOPS w Kozienicach, w tym kwota 169.320,00 zl. z Gminy Kozienice, kwota 21.773,00 zl śr.wł.powiatu 191 093,00 - - 191 093,00 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - - 118 285,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - - 118 285,00 Powiat Radomski (w tym dotacja z MUW 110.285,00 zł, śr.wł.powiatu 8.000,00 zł) 118 285,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - - 367 266,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (FOŚ) - - 367 266,00 Strona 3 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 3
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych FOŚ, w tym: Gmina Kozienice zad.pn:"przebudowa wylotów na sieci kanalizacji deszczowej w ul.parkowej i ul.czwartek" kwota 200.000,00 zł, śr.fin FOŚ Gmina Sieciechów zad.pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów etap I" wota 167.266,00 zł, śr.fin FOŚ - - 367 266,00 200 000,00 167 266,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 92116 Biblioteki 40 000,00 - - 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 - - Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 40 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 661 425,00-74 946,00 750 Administracja publiczna - - 15 000,00 75095 Pozostała działalność - - 15 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Światowe Dni Młodzieży) 15 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości - - 59 946,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - - 59 946,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 59 946,00 801 Oświata i wychowanie 661 425,00 - - 80120 Licea ogólnokształcące 322 336,00 - - 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów (SNRRWG) 322 336,00 - - 63 426,00 - - 1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne 63 426,00 Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) 120 898,00 - - 1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne 120 898,00 Szkoły średnie dla dorosłych "EUREKA" 138 012,00 - - 3. Liceum Ogólnokształcące zaoczne 138 012,00 80130 Szkoły zawodowe 339 089,00 - - Strona 4 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 4
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: 339 089,00 - - Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) 339 089,00 - - 1. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży 185 286,00 2. Niepubliczne Technikum Zawodowe dla młodzieży 101 200,00 3. Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych zaoczna 52 603,00 Ogółem udzielone dotacje Dotacje przed zmianą Zmiany wprowadzone URP z dn. 28.11.2016 r. Ogółem udzielone dotacje po zmianach 892 518,00-2 452 293,00 892 518,00-2 452 293,00 - - - 892 518,00-2 452 293,00 Strona 5 Id: 5AEF8699-EBCF-4988-A56A-DB1889EF662B. Projekt Strona 5