UCHWAŁA NR LI/784/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 218 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 218 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 218 r. poz. 994 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r. poz. 277 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.194.36.76 zł, w tym dochody bieżące 1.644.578.234 zł i dochody majątkowe 549.782.526 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.51.447.147 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 692.913.613 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.43.225.98 zł, w tym wydatki bieżące 1.566.832.37 zł i wydatki majątkowe 836.393.871 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.498.559.282 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 94.666.626 zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 218 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 563.356.654 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 33.14.783 zł, wydatki - 33.14.783 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 47.98.462 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 15.855.79 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 24.324.191 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.918.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 141.44.861 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 46.391.613 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 95.13.248 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 1
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz.1; 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz. 62 i 1; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 29 r. Nr 31, poz. 26 oraz z 216 r. poz. 226; Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 218 r. PLAN DOCHODÓW NA 218 ROK /zł/ Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 DOCHODY GMINY 1 489 983 273 11 471 894 8 2 1 51 447 147 1 295 388 585 26 58 562 DOCHODY WŁASNE 586 449 892 4 332 415 2 312 59 779 995 476 782 995 113 997 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 156 54 75 156 615 6 91 95 714 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 11 65 75 11 14 14 443 95 697 75 WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 33 75 45 45 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 65 234 2 3 976 65 237 996 65 227 996 1 756 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 4 936 2 5 4 938 5 4 928 5 1 27 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 6 2 5 8 5 8 5 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 296 52 1 476 6 297 996 6 297 996 75616 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 296 52 1 476 297 996 297 996 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 2 422 345 1 5 21 472 345 21 472 345 58 965 1 5 6 15 6 15 5 WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 18 1 5 19 5 19 5 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 3
Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 2 5 5 3 2 3 2 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 3 2 5 5 3 2 3 2 92 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 2 5 25 25 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 3 5 299 95 299 95 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 626 984 43 784 2 262 9 668 56 9 668 56 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 112 85 21 372 5 134 172 134 172 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 6 8 5 6 75 6 75 92 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 4 5 45 45 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 5 372 872 872 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 15 2 95 125 95 125 95 814 PRZEDSZKOLA 8 998 36 1 12 1 12 8 998 36 8 998 36 8149 66 WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4 593 45 1 12 4 592 438 4 592 438 92 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 4 91 1 12 5 922 5 922 66 ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 35 55 1 24 1 2 35 59 35 59 34 15 1 2 35 35 35 35 92 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 2 4 24 24 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 2 1 2 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 624 2 16 1 784 1 784 27 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 8 624 2 16 1 784 1 784 852 POMOC SPOŁECZNA 1 393 68 41 45 1 435 85 1 435 85 85214 64 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 15 11 512 26 512 26 512 12 12 12 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 1 1 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 4
Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 1 5 1 5 1 5 85216 ZASIŁKI STAŁE 45 7 45 7 45 7 64 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 7 7 7 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 4 95 29 823 34 773 34 773 63 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 4 823 4 823 4 823 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 13 13 13 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 12 12 12 855 RODZINA 3 82 647 118 2 3 92 847 3 92 847 8551 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 255 115 2 37 2 37 2 8552 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY 64 KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 9 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI 295 ORAZ PŁATNOŚCI 64 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 2 2 2 15 5 2 2 24 11 35 35 1 26 8 3 1 29 8 1 29 8 1 1 1 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 1 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 1 1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 58 782 78 3 61 782 78 43 79 78 18 73 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 15 3 18 18 87 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 15 3 18 18 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE 5 148 723 3 84 53 988 723 34 148 723 19 84 855 RODZINA 3 84 3 84 3 84 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 3 84 3 84 3 84 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 5
Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 633 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 3 84 3 84 3 84 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 225 573 84 2 115 412 227 689 216 227 689 216 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 115 412 2 115 412 2 115 412 8153 21 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 2 115 412 2 115 412 2 115 412 2 115 412 2 115 412 2 115 412 89 893 831 1 118 482 5 78 91 6 65 18 785 43 72 221 562 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 63 328 749 1 81 113 64 49 862 271 887 64 137 975 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 25 587 259 1 81 113 26 668 372 26 668 372 6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 25 587 259 1 81 113 26 668 372 26 668 372 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 93 872 37 369 5 78 5 125 533 5 123 968 1 565 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 917 577 37 369 5 78 4 949 238 4 947 673 1 565 257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 673 978 27 553 4 71 531 4 71 531 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 6
Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 259 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 242 34 9 816 5 78 246 142 246 142 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 5 562 65 585 71 147 71 147 851 OCHRONA ZDROWIA 65 585 65 585 65 585 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 65 585 65 585 65 585 244 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 65 585 65 585 65 585 DOCHODY POWIATU 687 612 495 1 813 427 5 512 39 692 913 613 349 189 649 343 723 964 DOCHODY WŁASNE 25 733 761 56 53 39 25 789 55 25 789 55 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 91 378 1 56 11 938 11 938 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 3 3 3 27 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 3 3 3 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 75 7 56 7 635 7 635 27 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 7 56 7 56 7 56 852 POMOC SPOŁECZNA 6 124 1 33 477 6 157 577 6 157 577 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 6 113 5 16 2 6 129 52 6 129 52 64 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 12 12 12 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 2 4 294 6 294 6 294 96 WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ 12 12 12 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 5 11 576 13 76 13 76 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 7
Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, 8522 MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI 1 17 175 27 175 27 175 KRYZYSOWEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 5 15 15 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 175 175 175 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 12 12 12 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 3 9 9 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 6 3 9 9 855 RODZINA 2 13 99 12 16 39 2 114 86 2 114 86 8558 RODZINY ZASTĘPCZE 3 9 986 39 986 39 986 64 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 21 21 21 68 WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ 6 6 6 9 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH 23 23 23 92 MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 7 7 7 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 3 3 3 295 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 242 242 242 8551 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 1 83 99 2 3 39 1 84 82 1 84 82 64 68 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ 24 24 24 5 5 39 5 191 5 191 92 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 2 62 262 262 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 1 284 1 284 1 284 96 WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ 14 399 66 15 59 15 59 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 28 853 241 113 51 28 966 742 28 877 742 89 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 113 51 113 51 113 51 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 8
Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8153 211 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 113 51 113 51 113 51 113 51 113 51 113 51 335 893 128 1 432 7 5 512 34 813 828 5 678 864 335 134 964 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 35 624 879 5 5 512 35 112 879 35 112 879 615 6257 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 35 624 879 5 5 512 35 112 879 35 112 879 35 624 879 5 5 512 35 112 879 35 112 879 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 367 859 5 227 5 1 595 359 1 595 359 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 5 367 859 5 227 5 1 595 359 1 595 359 6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 367 859 5 227 5 1 595 359 1 595 359 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 9 39 25 2 25 15 59 5 678 864 19 426 726 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 9 481 9 481 9 481 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 9
Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 9 481 9 481 9 481 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 163 872 45 469 29 341 29 341 257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 9 414 45 469 135 883 135 883 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 135 56 15 25 5 285 81 4 994 89 291 1 27 29 257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 24 298 14 21 254 58 254 58 29 592 1 71 31 32 31 32 4 113 115 51 42 4 164 535 4 164 535 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 1
Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 259 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 451 554 82 91 534 464 534 464 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 8 53 76 211 173 8 714 933 214 933 8 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 76 11 173 14 933 14 933 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 6 88 6 88 6 88 246 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 6 88 6 88 6 88 813 SZKOŁY ZAWODOWE 4 293 4 293 4 293 246 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 4 293 4 293 4 293 926 KULTURA FIZYCZNA 2 2 2 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 2 2 244 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2 2 2 OGÓŁEM 2 177 595 768 22 285 321 5 52 329 2 194 36 76 1 644 578 234 549 782 526 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 11
PLAN WYDATKÓW NA 218 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 218 r. /zł/ Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI GMINY 1 492 14 788 11 374 553 4 83 59 1 498 559 282 1 21 758 38 296 81 244 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA 1 265 52 984 9 259 141 4 83 59 1 269 482 66 974 43 822 295 438 244 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 298 581 696 2 5 31 81 696 127 244 144 173 837 552 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 172 363 967 1 173 363 967 118 794 439 54 569 528 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 81 62 587 1 5 83 12 587 8 434 563 74 668 24 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12 763 5 2 12 743 5 11 674 45 1 68 6 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 451 919 2 8 431 919 7 363 319 1 68 6 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 149 96 67 5 15 12 22 46 95 866 96 6 335 5 7522 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 4 15 1 25 997 28 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 66 243 725 2 5 66 246 225 66 97 225 149 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 126 15 4 141 4 141 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 27 664 895 5 27 714 895 21 556 395 6 158 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 437 596 596 312 622 1 714 487 436 194 731 43 42 568 32 792 163 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 189 122 12 234 636 18 189 338 648 162 776 848 26 561 8 814 PRZEDSZKOLA 116 758 9 1 645 115 113 9 11 28 9 4 832 19 815 8152 ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 17 424 3 3 17 394 3 17 394 3 2 538 5 3 2 568 5 2 568 5 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 12 76 47 986 21 487 7 39 25 5 941 32 1 98 173 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 12
Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 851 OCHRONA ZDROWIA 19 834 2 65 585 19 899 785 12 93 685 6 969 1 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 642 1 65 585 77 685 118 585 589 1 852 POMOC SPOŁECZNA 79 14 11 4 823 8 78 38 933 78 275 933 33 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 12 216 28 8 11 416 28 11 416 28 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 18 616 8 4 823 18 62 93 18 62 93 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 95 26 447 6 447 15 925 15 925 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 5 26 447 526 447 526 447 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 768 4 6 447 1 761 953 1 761 953 855 RODZINA 23 249 732 4 875 314 1 552 275 26 572 771 19 12 15 7 56 666 8551 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 26 5 115 2 375 7 375 7 8552 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2 873 824 867 839 3 741 663 3 741 663 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 17 432 814 3 892 275 1 552 275 19 772 814 12 212 148 7 56 666 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 98 71 948 1 165 675 99 2 948 75 397 133 23 83 815 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 4 416 48 8 4 496 48 1 746 98 2 749 5 92 GOSPODARKA ODPADAMI 46 249 766 2 46 269 766 46 269 766 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 12 14 434 7 25 12 635 434 8 715 334 3 92 1 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 16 422 15 375 16 47 15 11 264 4 783 15 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 42 45 365 95 8 69 45 1 634 5 7 55 95 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 19 756 3 241 85 46 85 19 951 3 17 824 191 2 127 19 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 7 896 587 16 85 31 85 7 971 587 7 643 437 328 15 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 1 752 8 135 15 1 872 8 1 43 469 8 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA 225 573 84 2 115 412 227 689 216 227 689 216 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 115 412 2 115 412 2 115 412 8153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 2 115 412 2 115 412 2 115 412 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 13
Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI POWIATU 894 446 128 21 911 99 11 69 61 94 666 626 365 73 999 539 592 627 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT 864 243 987 21 797 598 11 69 61 874 35 984 334 847 357 539 53 627 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 442 732 265 14 456 113 1 512 446 676 378 5 142 3 441 534 78 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 442 732 265 14 456 113 1 512 446 676 378 5 142 3 441 534 78 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 31 897 827 6 15 922 5 37 125 327 18 4 36 945 323 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 31 897 827 6 15 922 5 37 125 327 18 4 36 945 323 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 433 2 2 3 233 2 3 233 2 7112 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 3 386 2 2 3 186 2 3 186 2 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 235 998 135 271 558 33 11 236 236 592 23 565 566 32 671 26 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 2 757 993 12 616 2 77 69 2 77 69 813 SZKOŁY ZAWODOWE 43 77 594 69 38 7 91 43 831 731 13 694 76 3 137 25 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 6 871 775 6 894 6 878 669 6 878 669 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 955 73 183 1 25 2 6 113 513 5 74 512 49 1 852 POMOC SPOŁECZNA 29 27 34 16 2 29 286 342 28 745 142 541 2 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 27 55 738 16 2 27 71 74 26 53 54 541 2 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 141 816 23 23 9 141 816 8 841 816 3 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 555 316 23 23 3 555 316 3 255 316 3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39 941 324 55 4 491 324 35 571 324 4 92 8543 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 3 966 8 5 4 16 8 3 816 8 2 8547 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 6 391 8 5 6 891 8 5 491 8 1 4 855 RODZINA 16 723 722 925 16 724 647 16 694 647 3 8558 RODZINY ZASTĘPCZE 5 772 726 265 5 772 991 5 772 991 8551 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 1 88 996 66 1 881 656 1 851 656 3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 38 938 13 39 68 16 56 22 562 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 3 286 5 3 336 2 678 658 92118 MUZEA 3 83 8 3 91 3 716 194 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 14
Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 926 KULTURA FIZYCZNA 2 2 2 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 2 2 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT 28 853 241 113 51 28 966 742 28 877 742 89 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 113 51 113 51 113 51 8153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 113 51 113 51 113 51 OGÓŁEM 2 386 46 916 33 285 652 16 52 66 2 43 225 98 1 566 832 37 836 393 871 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 15
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 218 r. Lp. Numer zadania LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 218 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 ZDM/5/ WM 6 ZDM/6/ WM 7 ZDM/7/ WM 9 ZDM/97/ WM 19 ZDM/71/ WM 1 DIN/185/ WM 2 DIN/2/ WM 3 DIN/991/ WM 6 615 6 615 6 615 65 / 657 / 659 65 / 657 / 659 "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /212-218/ "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /216-219/ 65 "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) / oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. 657 Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - / wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /216-22/ 659 361 337 89 222 684 891 9 81 113 5 512 226 254 4 56 258 673 B 162 65 331 ZDM A C 7 93 95 643 572 38 539 67 5 5 38 539 67 9 667 44 B 27 772 23 ZDM A C 1 1 3 742 37 65 2 65 2 12 1 B 53 1 ZDM 6 615 65 Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej /217-218/ 3 351 45 2 93 375 3 35 3 35 B ZDM RAZEM 1 114 952 8 437 589 965 14 456 113 1 512 441 534 78 125 391 199 11 3 35 112 879 A 6 616 65 Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona /217-219/ 2 789 3 255 1 5 1 755 1 755 B ZDM C 81 811 65 81 814 65 854 8543 65 RAZEM 26 717 247 73 168 24 1 5 74 668 24 48 88 765 2 25 587 259 Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 ul. Broniewskiego 1 /218/ 41 21 2 41 41 B DIN RAZEM 49 849 537 26 323 2 26 523 26 523 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /216- A 2 285 1 735 1 645 9 9 B DIN 219/ C RAZEM 15 285 6 427 19 1 645 4 782 19 4 782 19 Wykonanie iniekcji ścian piwnic Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Krakowska 19 /218/ A 5 5 5 5 B DIN RAZEM 8 15 5 2 2 A C A C A C C Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 16
Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 DIN/36/ WM 854 8547 65 Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /216-218/ A 1 446 119 9 5 1 4 1 4 B DIN C RAZEM 1 446 119 9 5 1 4 1 4 A 3 84 1 ZDI/258/ 855 8555 65 Budowa żłobka na os. Bacieczki /215-218/ 7 37 4 83 3 84 1 5 7 17 3 33 B WM C A DIN Żłobek 4 855 8555 65 Modernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego (zabudowa tarasu) /218/ 52 275 52 275 52 275 52 275 B C Miejski Nr 1 Integracyjny 2 DIN/52/ WM 3 DIN/134/ WM RAZEM 14 922 275 5 8 3 892 275 1 5 7 472 275 3 632 275 3 84 9 94 65 Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP /215-218/ 5 227 858 2 3 7 3 3 A B C A DIN 9 94 65 Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II /217-219/ Budżet Obywatelski 62 35 25 1 1 B 217 C DIN RAZEM 11 52 858 3 362 7 25 3 857 3 857 6 ZDM/12 A B 9/WM 9 915 65 Budowa oświetlenia w ul. Wysoki Stoczek na odc. od ul. Antonuk Fabryczny do 18 18 parkingu przy SP nr 45 /218/ C A ZDM 7 ZDM/13 9 915 65 Budowa oświetlenia w ul. Wiklinowej i ul. Bagnówka-kolonia /218/ 195 195 B /WM C ZDM 8 DIN/176/ WM A 9 995 65 Centrum zabaw - Leśna Dolina /218/ Budżet Obywatelski 218 1 349 7 999 7 35 1 349 7 1 349 7 B DIN C 13 9 995 65 RAZEM 5 481 85 4 58 15 375 4 133 15 4 6 15 73 Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /218-219/ Budżet Obywatelski 218 921 15 95 55 55 B DGK RAZEM 8 426 157 6 5 95 35 95 6 755 95 6 755 95 OGÓŁEM 1 98 259 125 695 688 155 21 648 388 14 332 73 4 543 36 73 221 4 36 21 356 571 112 A C * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 17
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 218 r. WYDATKI 1) NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 218 R. Planowane wydatki ( w złotych ) Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 1 2 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6 322 96 586 56 34 73 266 871 856 218 r., w tym: 216 318 434 54 253 13 162 65 331 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku) wydatki majątkowe 216 316 534 54 251 23 162 65 331 wydatki bieżące 1 9 1 9 Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Razem wydatki: 6, 7 18 987 495 29 26 41 79 781 85 218 r., w tym: 59 827 72 2 82 118 39 7 62 wydatki majątkowe 59 825 82 2 818 218 39 7 62 wydatki bieżące 1 9 1 9 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 18
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: POPW 214-22 3 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6, 7 23 455 3 872 168 172 582 832 218 r. wydatki majątkowe 69 85 11 522 5 58 327 5 Program: RPOWP 214-22 Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wprowadzenie ruchu w kierunku S8 4 Priorytet: 1 Działanie: 1.4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku Razem wydatki: 6 52 59 537 16 639 9 35 42 528 218 r. wydatki majątkowe 17 176 95 2 576 543 14 6 47 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 5 Działanie: 5.4 5 Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF Razem wydatki: 6, 75 44 938 829 19) 11 4 881 33 897 948 218 r. wydatki majątkowe 12 913 944 1 927 92 1 986 852 wydatki majątkowe 3 265 994 444 898 2 821 96 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 6 Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej Razem wydatki: 6, 75 19 42 89 24 965 157 84 455 652 218 r., w tym: 76 95 277 21 35 676 55 869 61 wydatki majątkowe 76 595 28 21 8 563 55 586 645 wydatki bieżące 31 69 27 113 282 956 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 19
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Razem wydatki: 6, 75 161 658 472 56 432 478 15 225 994 218 r. wydatki majątkowe 46 898 544 8 923 199 37 975 345 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3, 8 Działanie: 3.3, 8.2 Razem wydatki: 81 9 648 621 1 58 354 8 14 267 218 r., w tym: 6 623 633 1 738 494 4 885 139 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3,8 Działanie: 3.3, 8.2 wydatki majątkowe 5 818 1 621 4 197 wydatki bieżące 85 633 117 494 688 139 Razem wydatki: 81 2 939 317 6 65 896 14 333 421 218 r., w tym: 13 78 226 4 8 289 8 277 937 Program: POWP 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Rozwój infrastruktury transportu miejskiego Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! Wiemy więcej - budujemy więcej wydatki majątkowe 11 838 241 4 549 516 7 288 725 wydatki bieżące 1 239 985 25 773 989 212 Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) Razem wydatki: 6,7,75 183 8 63 47 96 379 135 12 251 218 r., w tym: 9 422 1 762 7 66 wydatki majątkowe wydatki bieżące 9 422 1 762 7 66 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 2
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 5 Działanie: 5.4 Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku Razem wydatki: 9, 75 8 728 664 1 883 618 6 845 46 218 r., w tym: 5 216 68 1 116 858 4 99 21 wydatki majątkowe 5 213 727 1 115 112 4 98 615 wydatki bieżące 2 341 1 746 595 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 216 1 374 418 1 374 418 218 r. wydatki bieżące 26 56 26 56 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 216 1 453 19 1 453 19 218 r. wydatki bieżące 313 18 313 18 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.3 ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Razem wydatki: 81 1 41 9 3) 184 43 1 226 47 218 r. wydatki bieżące 731 21 76 618 654 583 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 21
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 15 16 17 18 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 23 719 4) 12 54 191 215 218 r. wydatki bieżące 71 671 4 396 67 275 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.3 Razem wydatki: 81 5 794 335 5) 1 214 52 4 579 815 218 r., w tym: 2 135 851 39 651 1 745 2 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:VIII Działanie: 8.2 wydatki bieżące 1 844 85 347 24 1 497 646 wydatki majątkowe 291 1 43 447 247 554 Razem wydatki: 73 25 399 229 7 954 385 17 444 844 218 r., w tym: 6 49 778 1 844 353 4 25 425 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku wydatki bieżące 285 554 63 536 222 18 wydatki majątkowe 5 764 224 1 78 817 3 983 47 Z kluczem w przyszłość Razem wydatki: 81 33 912 6) 4 173 29 739 218 r. wydatki bieżące 11 98 11 865 99 115 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 22
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 19 2 21 22 23 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 1 717 62 257 643 1 459 977 218 r. wydatki bieżące 979 2 135 717 843 33 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 766 123 7) 85 543 68 58 218 r. wydatki bieżące 327 794 36 325 291 469 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 256 742 8) 33 96 223 646 218 r. wydatki bieżące 98 245 14 753 83 492 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 496 176 74 428 421 748 218 r. wydatki bieżące 241 569 37 868 23 71 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu Akademia pomysłów BUILD-UP Z tabletem w XXI wiek E-szkoła - ZS 6 Odkrywamy talenty Razem wydatki: 81 593 551 9) 72 67 521 484 218 r. wydatki bieżące 23 843 25 627 178 216 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 23
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 24 25 26 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 499 23 74 886 424 344 218 r., w tym: 178 882 33 13 145 779 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 wydatki bieżące 167 79 31 538 136 171 wydatki majątkowe 11 173 1 565 9 68 Razem wydatki: 81 188 84 1) 25 158 163 646 218 r. wydatki bieżące 36 82 4 88 31 274 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 283 4 11) 29 831 253 569 218 r. wydatki bieżące 151 884 15 988 135 896 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Szkoła nowych możliwości Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej Działanie:3.1 27 Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą Razem wydatki: 81 157 468 12) 16 99 14 559 218 r. wydatki bieżące 97 845 1 56 87 339 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 24
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 28 29 3 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 2 831 486 2 831 486 218 r. wydatki bieżące 1 713 595 1 713 595 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 2 824 963 2 824 963 218 r. wydatki bieżące 1 181 382 1 181 382 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 1 17 1 17 218 r. wydatki bieżące 6 141 6 141 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.2 31 Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 Razem wydatki: 75 19 377 574 13) 3 9 823 16 367 751 218 r. wydatki bieżące 7 291 37 1 132 535 6 158 835 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 217 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 217 ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 217 Działanie:3.2 32 Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 Razem wydatki: 75 9 598 235 14) 1 547 98 8 51 137 218 r. wydatki bieżące 3 83 855 613 129 3 19 726 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 25
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 33 34 35 36 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.3 Razem wydatki: 81 438 382 65 758 372 624 218 r. wydatki bieżące 314 23 38 43 275 62 Program: RPOWP 214-22/STRATEGIA ZIT BOF Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 14 2 1 11 9 218 r. wydatki majątkowe 3 45 2 55 Program: RPOWP 214-22/STRATEGIA ZIT BOF Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 11 5 5 1 725 9 775 5 218 r. wydatki majątkowe 3 45 2 55 Program: RPOWP 214-22/STRATEGIA ZIT BOF Priorytet: Działanie: Mechaniak bliżej rynku pracy Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość! Razem wydatki: 81 12 5 1 875 1 625 218 r. wydatki majątkowe 3 45 2 55 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 26
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 37 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 81 237 473 22) 19 455 218 18 218 r. wydatki bieżące 237 473 19 455 218 18 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 38 Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku 39 4 41 Razem wydatki: 81 156 455 24) 2 52 135 935 218 r. wydatki bieżące 156 455 2 52 135 935 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 81 266 96 15) 44 47 221 689 218 r. wydatki bieżące 222 243 28 17 194 136 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 81 157 613 16) 157 613 218 r. wydatki bieżące 157 613 157 613 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli W krainie zmysłów Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne Razem wydatki: 81 144 36 23) 15 49 128 546 218 r. wydatki bieżące 119 49 15 49 13 919 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 27
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 42 43 44 45 46 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 81 143 344 17) 16 927 126 417 218 r. wydatki bieżące 143 344 16 927 126 417 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 81 217 558 32 651 184 97 218 r. wydatki bieżące 185 126 32 651 152 475 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 81 47 16 21) 25 85 381 31 218 r. wydatki bieżące 47 16 25 85 381 31 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 81 1 384 96 18) 1 384 96 218 r. wydatki bieżące 933 475 933 475 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku Wspierające przedszkole - lepszy start Przedszkolaki odkrywają świat Inwestujemy w przyszłość - szkoła kompetencji Razem wydatki: 81 238 919 4 229 198 69 218 r. wydatki bieżące 238 919 4 229 198 69 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 28
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 47 48 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 81 194 8 2) 23 276 171 524 218 r. wydatki bieżące 194 8 23 276 171 524 Program: POIiŚ 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.5 Razem wydatki: 9 1 563 277 234 492 1 328 785 218 r. wydatki bieżące 189 722 28 459 161 263 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem 1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.6,68 zł 4) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 23.837,2 zł 9) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.96 zł 537 513 366 131 488 775 46 24 591 25 843 288 3 254 468 22 588 82 563 356 654 134 743 243 428 613 411 5) projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.9.1,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 1.214.765,9 zł. 6) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł 7) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 34.56 zł 8) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.371,64 zł 1) projekt realizowany przez CKU (jako Partnera) Lider - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 621 291,25 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 432 488,6 zł 11) projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 931.492,5 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 627.68,5 zł, wkład własny niepienieżny Partnera w kwocie 21.24 zł Nauka - inwestycją w przyszłość Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 29
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 12) projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 388.783, zł z tego wydatki Lidera wynoszą 231.315,25 zł, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi 7.896 zł. 13) projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 17.887.984,33 zł. 14) projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 18.463.434, zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 8.865.199,86 zł. 15) projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 335 594,66 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 67 23,93 zł i wkład własny niepieniężny w kwocie 2.475 zł 16) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 28.438,8 zł 17) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 5.382,72 zł 18) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł 19) projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków,Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159 335 612,9 zł, z tego wydatki Partnerów 2) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.99 zł 21) projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 587 96,25 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 11 889,9 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,2 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 68 38,8 zł 22) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.22 zł 23) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7 27,5 zł 24) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3 476,8 zł Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 3
/zł/ Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych na początek na koniec 1 2 3 roku 4 5 6 roku 7 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 846 698 29 846 698 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 21 877 3 21 877 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 53 5 53 5 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 3 3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 63 63 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 23 9 23 9 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 82 82 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 86 9 86 9 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 116 415 116 415 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 19 3 19 3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 148 7 148 7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 125 125 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 52 52 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 5 5 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU 19 2 19 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU 28 6 28 6 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA 11 9 11 9 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU 36 124 36 124 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 8 6 8 6 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 33 2 33 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 51 5 51 5 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 65 65 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 64 85 64 85 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 67 4 67 4 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU 14 7 14 7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 142 142 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 14 14 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 218 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 217 55 55 55 55 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 27 8 27 8 Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA6684925. Podpisany Strona 31